丰都县人民政府关于2022年财政决算情况的报告

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[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 成文日期 ]	2023-09-15	[ 发布日期 ]	2023-09-15

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-15
[ 发布日期 ]	2023-09-15

（2023年8月29日县十九届人大常委会第十次会议通过）

一、全县收支决算情况

（一）一般公共预算。

2022年全县一般公共预算本级收入251883万元，增长5.41%，加上上年结转4558万元、上级补助收入408179万元、地方政府债券转贷收入140400万元、调入资金5000万元、动用预算稳定调节基金365万元，收入总计810385万元。全县一般公共预算本级支出652237万元，增长4.63%，加上上解支出27242万元、债务还本支出94403万元、安排预算稳定调节基金2841万元、年终结余33662万元，支出总计810385万元。

与县第十九届人民代表大会第三次会议上审查批准的2022年执行数（以下简称2022年执行数）相比，无变化。

表1 2022年全县一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数
总计	577,065	812,672	810,385	810,385	总计	577,065	812,672	810,385	810,385
一、本级收入	251,000	251,000	251,883	251,883	一、本级支出	543,140	683,272	652,237	652,237
税收	126,000	85,000	79,621	79,621	二、转移性支出	33,925	129,400	158,148	158,148
非税	125,000	166,000	172,262	172,262	上解上级支出	33,925	35,000	27,242	27,242
二、转移性收入	326,065	561,672	558,502	558,502	地方政府债务还本支出	—	94,400	94,403	94,403
上级补助收入	259,026	411,349	408,179	408,179	安排预算稳定调节基金	—	—	2,841	2,841
调入预算稳定调节基金	—	365	365	365	调出资金	—	—	—	—
调入资金	62,530	5,000	5,000	5,000	结转下年	—	—	33,662	33,662
债务转贷收入	0	140,400	140,400	140,400
上年结转	4,509	4,558	4,558	4,558

（二）政府性基金预算。

2022年全县政府性基金预算本级收入78625万元，下降52.74%，加上上级补助收入49505万元、上年结转43740万元、债务转贷收入117500万元，收入总计289370万元。全县政府性基金预算本级支出244408万元，增长77.1%，加上上解支出3424万元、调出资金4700万元、债务还本支出13500万元、年终结余23338万元，支出总计289370万元。

与2022年执行数相比，收支总量分别增加1万元。收入方面，本级收入（农业土地开发资金收入）增加1万元，为对账收舍原因；支出方面，结转下年增加1万元，原因为收入收舍增加1万元。

	表2 2022年全县政府性基金预算收支决算表
	单位：万元
收入		预算数	调整预算数	执行数	决算数	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数
总计		194,404	284,796	289,369	289,370	总计	194,404	284,796	289,369	289,370
一、本级收入		122,330	74,217	78,624	78,625	一、本级支出	129,040	259,596	244,408	244,408
二、转移性收入		72,074	210,579	210,745	210,745	二、转移性支出	65,364	25,200	44,961	44,962
上级补助收入		34,067	49,339	49,505	49,505	调出资金	62,230	4,700	4,700	4,700
债务（转贷）收入		—	117,500	117,500	117,500	债务还本支出	—	13,500	13,500	13,500
调入资金		—	—	—	—	上解上级支出	3,134	7,000	3,424	3,424
上年结转		38,007	43,740	43,740	43,740	结转下年	—	—	23,337	23,338

（三）国有资本经营预算。

2022年全县国有资本经营预算本级收入1441万元，下降3.03%，加上上年结转506万元，收入总计1947万元。全县国有资本经营预算本级支出1206万元，增长50.75%，加上调出资金300万元，年终结余441万元，支出总计1947万元。

与2022年执行数相比，无变化。

表3 2022年全县国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数
总计	1,000	1,506	1,947	1,947	总计	1,000	1,506	1,947	1,947
一、本级收入	1,000	1,000	1,441	1,441	一、本级支出	700	1,206	1,206	1,206
二、转移性收入	—	506	506	506	二、转移性支出	300	300	741	741
收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数
上级补助收入	—	—	—	—	调出资金	300	300	300	300
上年结转	—	506	506	506	结转下年	—	—	441	441

（四）社会保险基金预算。

2022年全县社会保险基金收入460241万元，增长8.23%，上年结余89576万元，支出472669万元，增长11.34%，当年结余-12428万元，累计结余77148万元。

与2022年执行数相比，收入总量增加1839万元，主要是本级收入（工伤保险收入）增加1839万元；支出总量增加1839万元，一是本级支出（基本养老保险支出）增加9197万元，二是收支总量相抵后，结转下年减少7358万元。以上主要是因为报送执行数时未扎账。

表4 2022年全县社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	547,978	549,817	总计	547,978	549,817
一、本级收入	458,402	460,241	一、本级支出	463,472	472,669
基本养老保险基金收入	355,371	355,371	基本养老保险基金支出	342,893	352,090
基本医疗保险基金收入	97,038	97,038	基本医疗保险基金支出	113,035	113,035
失业保险基金收入	3,777	3,777	失业保险基金支出	3,407	3,407
工伤保险基金收入	2,216	4,055	工伤保险基金支出	4,137	4,137
二、上年结转	89,576	89,576	二、结转下年	84,506	77,148

二、县级收支决算情况

（一）一般公共预算。

2022年县级一般公共预算本级收入年初预算数为251000万元，经县第十九届人大常委会第六次会议审议通过的调整预算数（以下简称调整预算数）为251000万元，决算数为251883万元，增长5.41%，为调整预算数的100.35%，加上上年结转791万元、上级补助收入408179万元、地方政府债券转贷收入140400万元、调入资金5000万元、动用预算稳定调节基金365万元，收入总计806618万元。

县级一般公共预算本级支出年初预算数为492738万元，调整预算数为576334万元，决算数为560709万元，增长9.41%，为调整预算数的97.29%，加上上解支出27242万元、补助下级支出91528万元、安排预算稳定调节基金2841万元、债务还本支出94403万元、年终结余29895万元，支出总计806618万元。

与2022年执行数相比，收支总量分别减少3767万元。收入方面，乡镇上解收入减少3767万元；支出方面年终结余减少3767万元。以上主要原因是最终办理决算时，乡镇未及时上解结余。

表5 2022年县级一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数
总计	573,298	808,905	810,385	806,618	总计	573,298	808,905	810,385	806,618
收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数
一、本级收入	251,000	251,000	251,883	251,883	一、本级支出	492,738	576,334	560,709	560,709
税收	126,000	85,000	79,621	79,621	二、转移性支出	80,560	232,571	249,676	245,909
非税	125,000	166,000	172,262	172,262	上解上级支出	33,925	35,000	27,242	27,242
二、转移性收入	322,298	557,905	558,502	554,735	补助下级支出	46,635	103,171	91,528	91,528
上级补助收入	259,026	411,349	408,179	408,179	安排预算稳定调节基金			2,841	2,841
乡镇上解收入			3,767		调出资金
调入预算稳定调节基金		365	365	365	地方政府债务还本支出		94,400	94,403	94,403
调入资金	62,530	5,000	5,000	5,000	结转下年			33,662	29,895
债务转贷收入		140,400	140,400	140,400
上年结转	742	791	791	791

（二）政府性基金预算。

2022年县级政府性基金预算本级收入年初预算数为122330万元，调整预算数为74217万元，决算数为78625万元，下降52.74%，为调整预算数的105.94%，加上上级补助收入49505万元、上年结转41447万元、地方政府债务收入117500万元，收入总计287077万元。

县级政府性基金预算本级支出年初预算数为126747元，调整预算数为248145万元，决算数为231952万元，增长104.58%，为调整预算数的93.47%，加上上解支出3424万元、调出资金4700万元、补助下级支出12456万元、地方政府债务还本支出13500万元、年终结余21045万元，支出总计287077万元。

与2022年执行数相比，收入总量减少2292万元，一是本级收入增加1万元，原因为收入对账收舍；二是下级上解收入减少2293万元，原因为决算时乡镇未及时上解结余。支出总量减少2292万元，原因为决算时乡镇未及时上解结余2293万元以及收入收舍1万元导致的县本级结余减少。

表6 2022年县级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数
总计	192,111	282,503	289,369	287,077	总计	192,111	282,503	289,369	287,077
一、本级收入	122,330	74,217	78,624	78,625	一、本级支出	126,747	248,145	231,951	231,951
三、转移性收入	69,781	208,286	210,745	208,452	二、转移性支出	65,364	34,358	57,418	55,126
上级补助收入	34,067	49,339	49,505	49,505	补助下级支出		9,158	12,457	12,457
下级上解收入			2,293		调出资金	62,230	4,700	4,700	4,700
债务转贷收入	-	117,500	117,500	117,500	债务还本支出	-	13,500	13,500	13,500
调入资金					上解支出	3,134	7,000	3,424	3,424
上年结转	35,714	41,447	41,447	41,447	结转下年			23,337	21,045

（三）国有资本经营预算。

2022年县级国有资本经营预算本级收入年初预算数为1000万元，调整预算数为1000万元，决算数为1441万元，下降3.03%，为调整预算数的144.1%，加上上年结转506万元，收入总计1947万元。

县级国有资本经营预算本级支出本级收入年初预算数为700万元，调整预算数为1206万元，决算数为1206万元，增长50.75%，为调整预算数的100%，加上调出资金300万元，年终结余441万元，支出总计1947万元。

与2022年执行数相比，无变化。

表7 2022年县级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数
总计	1,000	1,506	1,947	1,947	总计	1,000	1,506	1,947	1,947
一、本级收入	1,000	1,000	1,441	1,441	一、本级支出	700	1,206	1,206	1,206
二、转移性收入	—	506	506	506	二、转移性支出	300	300	741	741
上级补助收入	—	—	—	—	调出资金	300	300	300	300
上年结转	—	506	506	506	结转下年	—	—	441	441

（四）社会保险基金预算。

2022年县级社会保险基金收入460241万元，增长8.23%，上年结余89576万元，支出472669万元，增长11.34%，当年结余-12428万元，累计结余77148万元。

表8 2022年县级社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	547,978	549,817	总计	547,978	549,817
一、本级收入	458,402	460,241	一、本级支出	463,472	472,669
基本养老保险基金收入	355,371	355,371	基本养老保险基金支出	342,893	352,090
基本医疗保险基金收入	97,038	97,038	基本医疗保险基金支出	113,035	113,035
失业保险基金收入	3,777	3,777	失业保险基金支出	3,407	3,407
工伤保险基金收入	2,216	4,055	工伤保险基金支出	4,137	4,137
二、上年结转	89,576	89,576	二、结转下年	84,506	77,148

三、重点报告事项

（一）转移支付情况。

2022年县级补助乡镇支出103985万元。

一般公共预算补助支出91528万元。其中：一般性转移支付补助支出55749万元；专项转移支付补助支出35779万元，主要用于乡村振兴、公路建设、产业扶持、水利建设、自然灾害防治、优抚等。

政府性基金预算专项支出12457万元。主要用于三峡后续项目、农村道路建设、农村环境整治等。

（二）“三保”情况。

2022年，按照市对区县财政特殊救助方案要求压减公用经费等一般性支出，确保当年收支平衡。严格按照“首保三保、次保衔接、再保重点”的支付顺序科学调度资金，切实兜牢了“三保”底线。全年实现“三保”支出47.95亿元（保工资26.57亿元、保运转3.5亿元、保基本民生17.88亿元）；完成涉农统筹整合与乡村振兴衔接资金支出8.5亿元，达到了中央和重庆市考核要求；同时，其他水利交通、生态环保、城市建设等重点项目建设也推进有序。

（三）地方政府债务情况。

2021年底我县政府债务余额110.87亿元。2022年增加政府债务25.79亿元（到位新增债券15亿元、到位再融资债券10.79亿元），减少政府债务10.79亿元（再融资债券偿还债务本金10.79亿元）。2022年底我县政府债务余额125.87亿元。

2022年我县到位新增债券15亿元，其中：一般债券4.6亿元，主要用于丰彭路等10个项目建设；专项债券10.4亿元，主要用于丰都县南天湖旅游度假区提档升级工程（二期）等18个工程项目建设。2022年我县到位再融资债券10.79亿元，全部用于置换到期债券本金。

（四）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。

2021年预算稳定调节基金365万元，未纳入2022年初预算，在2022年预算调整时动用，统筹用于“三保”支出。2022年底安排预算稳定调节基金2841万元，已纳入2023年年初预算安排使用。

2022年初预算县级预备费7140万元（街道140万元）已动支5188万元（其中补助乡镇1190万元）；年初预算乡镇预备费473万元已动支467万元。预备费主要用于防灾救灾327万元、抗旱救灾367万元、疫情防控3665万元、信访疑难71万元、应急抢险618万元、其他607万元。

2022年财政决算最后对账结转57441万元（一般公共预算33662万元、政府性基金预算23338万元、国有资本经营预算441万元），年初已按决算办理情况纳入2023年年初预算安排使用。

（五）“三公”经费支出情况。

2022 年度县级“三公”经费支出 1823万元，较上年减少4万元，下降 0.22%。其中：因公出国（境）费 0万元，与上年持平；公务用车购置费258万元，较上年增加 145万元，增长128.32%，增长的主要原因是县公安局集中采购执法执勤车辆12辆；公务用车运行维护费1247万元，较上年减少 30万元，下降2.35%；公务接待费 318 万元，较上年减少 119万元，下降 27.23%，下降的主要原因是我县严格贯彻落实中央八项规定，严控公务接待支出。

（六）预算绩效管理情况。

2022年，我县深入推进预算绩效管理改革，提升全县财政财务管理水平，选取三建乡产业管护、农村公路改建工程等6个项目及2个部门整体绩效共计4.25亿元，评价结果为“良”的项目：县就业人才中心丰都县就业创业资金，县市场监管局部门整体绩效，县文化旅游委2018—2021年小官山古建筑群民俗文化园文物修缮保护及基础设施建设项目，县发展改革委丰都县2016年—2021年原粮、成品油县级储备经费项目，县商务委部门整体绩效，县交通局丰都县双路安宁至横梁农村公路改建工程项目；评价结果为“中”的项目：三建乡2021年三建乡产业后续精细化管理项目，县交通局丰都县2021年农村公路综合保险费项目。

（七）审计意见的整改落实情况。

县审计局依法对我县2022年度预算执行和决算草案编制情况进行了审计，提出了防范化解财政风险、预算编制及执行、财政资金管理、财政决算草案编制等方面存在的问题，并建议加强财政风险管理、加强财政预决算管理、加强财政资金管理。目前县财政局和相关部门正在抓紧落实。按照相关要求，整改情况将专题报告。

附件：1.2022年县级一般公共预算收支决算表

2.2022年县级一般公共预算支出决算表

3.2022年县级一般公共预算基本支出决算表

（按功能科目）

4.2022年县级一般公共预算基本支出决算表

（按经济科目）

5.2022年县级一般公共预算转移性收支决算表

6.2022年县级一般公共预算转移性支出决算表

（分乡镇）

7.2022年县级一般公共预算专项转移性支出决算表

（分项目）

8.2022年县级政府性基金预算收支决算表

9.2022年县级政府性基金预算支出决算表

10.2022年县级政府性基金预算转移性收支决算表

11.2022年县级国有资本经营预算收支决算表

12.2022年县级国有资本经营预算转移性收支决算表

13.2022年县级社会保险基金预算收支决算表

14.丰都县2022年地方政府债务限额及余额决算情况表

15.丰都县2022年地方政府债券使用情况表

16.丰都县2022年地方政府债券相关情况表

17.2022年县级“三公”经费决算支出情况表

附件1

2022年县级一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数
总计	573,298	808,905	810,385	806,618	总计	573,298	808,905	810,385	806,618
本级收入合计	251,000	251,000	251,883	251,883	本级支出合计	492,738	576,334	560,709	560,709
一、税收收入	126,000	85,000	79,621	79,621	一、一般公共服务支出	42,640	52,617	32,667	32,762
增值税	53,000	32,200	25,938	25,938	二、外交支出
企业所得税	18,500	10,600	10,159	10,159	三、国防支出	280	448	473	277
个人所得税	3,300	3,000	2,880	2,881	四、公共安全支出	17,843	23,941	20,237	20,237
资源税	8,800	6,400	6,457	6,457	五、教育支出	102,519	135,775	141,326	141,326
城市维护建设税	5,300	3,600	3,457	3,458	六、科学技术支出	1,694	1,448	1,894	1,894
房产税	4,000	4,600	4,428	4,428	七、文化旅游体育与传媒支出	5,452	8,268	8,887	8,887
印花税	1,800	1,200	1,216	1,216	八、社会保障和就业支出	82,251	88,791	78,817	78,805
城镇土地使用税	4,000	5,200	5,191	5,190	九、卫生健康支出	37,488	43,691	48,688	48,690
土地增值税	5,200	3,000	2,910	2,908	十、节能环保支出	8,641	16,299	30,097	30,079
耕地占用税	6,500	3,200	3,471	3,471	十一、城乡社区支出	10,376	27,206	23,667	23,661
契税	12,000	8,500	10,182	10,182	十二、农林水支出	66,906	78,039	80,153	80,248
烟叶税	1,400	1,700	1,761	1,761	十三、交通运输支出	16,191	28,747	15,991	16,018
环境保护税	2,200	1,800	1,565	1,565	十四、资源勘探工业信息等支出	879	1,298	498	498
车船税					十五、商业服务业等支出	682	3,160	3,736	3,736
其他税收收入			6	7	十六、金融支出		100	80	80
二、非税收入	125,000	166,000	172,262	172,262	十七、援助其他地区支出
专项收入	2,600	4,194	5,345	5,345	十八、自然资源海洋气象等支出	3,533	17,163	30,400	30,417
行政事业性收费收入	5,403	5,664	7,155	7,155	十九、住房保障支出	19,423	21,523	18,530	18,527
罚没收入	8,239	5,762	8,466	8,466	二十、粮油物资储备支出	437	437	437	437
国有资源(资产)有偿使用收入	107,347	144,443	143,953	143,953	二十一、灾害防治及应急管理支出	3,829	6,281	5,462	5,462
捐赠收入	288	277	277	277	二十二、预备费	7,140	2,436
政府住房基金收入	1,100	1,048	1,158	1,158	二十三、其他支出	45,553
其他收入	23	4,612	5,908	5,908	二十四、债务付息支出	18,983	18,662	18,662	18,662
					二十五、债务发行费用支出		6	6	6
转移性收入合计	322,298	557,905	558,502	554,735	转移性支出合计	80,560	232,571	249,676	245,909
一、上级补助收入	259,026	411,349	408,179	408,179	一、上解上级支出	33,925	35,000	27,242	27,242
二、乡镇上解收入			3,767		二、补助下级支出	46,635	103,171	91,528	91,528
三、动用预算稳定调节基金		365	365	365	三、调出资金
四、调入资金	62,530	5,000	5,000	5,000	四、地方政府债务还本支出		94,400	94,403	94,403
五、地方政府债务收入		140,400	140,400	140,400	地方政府债券还本支出		94,400	94,400	94,400
地方政府债券收入(新增）		46,000	46,000	46,000	地方政府其他一般债务还本支出
地方政府债券收入(再融资）		94,400	94,400	94,400	地方政府向国际组织借款还本支出			3	3
地方政府外债借款收入					五、安排预算稳定调节基金			2,841	2,841
六、上年结转	742	791	791	791	六、结转下年			33,662	29,895

附件2

2022年县级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出		决算数
功能科目编码	本级支出合计	560,709
201	一般公共服务支出	32,762
20101	人大事务	1,447
2010101	行政运行	1,026
2010104	人大会议	121
2010108	代表工作	80
2010150	事业运行	35
2010199	其他人大事务支出	184
20102	政协事务	1,020
2010201	行政运行	798
2010204	政协会议	60
2010205	委员视察	37
2010250	事业运行	40
2010299	其他政协事务支出	84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,925
2010301	行政运行	5,464
2010306	政务公开审批	225
2010308	信访事务	627
2010350	事业运行	324
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,285
20104	发展与改革事务	1,591
2010401	行政运行	759
2010406	社会事业发展规划	8
2010408	物价管理	6
2010450	事业运行	110
2010499	其他发展与改革事务支出	708
20105	统计信息事务	345
2010501	行政运行	298
2010506	统计管理	16
2010550	事业运行	31
20106	财政事务	3,061
2010601	行政运行	1,579
2010607	信息化建设	184
2010608	财政委托业务支出	926
2010650	事业运行	142
2010699	其他财政事务支出	230
20107	税收事务	979
2010701	行政运行	370
2010799	其他税收事务支出	609
20108	审计事务	200
2010804	审计业务	200
20111	纪检监察事务	2,920
2011101	行政运行	2,442
2011150	事业运行	178
2011199	其他纪检监察事务支出	299
20113	商贸事务	2,528
2011301	行政运行	1,108
2011308	招商引资	293
2011350	事业运行	228
2011399	其他商贸事务支出	898
20126	档案事务	309
2012601	行政运行	253
2012604	档案馆	37
2012699	其他档案事务支出	19
20128	民主党派及工商联事务	139
2012801	行政运行	105
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	33
20129	群众团体事务	1,181
2012901	行政运行	156
2012906	工会事务	199
2012950	事业运行	143
2012999	其他群众团体事务支出	683
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,673
2013101	行政运行	609
2013150	事业运行	295
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	769
20132	组织事务	954
2013201	行政运行	670
2013250	事业运行	86
2013299	其他组织事务支出	198
20133	宣传事务	753
2013301	行政运行	272
2013350	事业运行	244
2013399	其他宣传事务支出	238
20134	统战事务	374
2013401	行政运行	299
2013499	其他统战事务支出	75
20136	其他共产党事务支出	632
2013601	行政运行	182
2013699	其他共产党事务支出	450
20138	市场监督管理事务	3,298
2013801	行政运行	3,013
2013802	一般行政管理事务	3
2013812	药品事务	69
2013815	质量安全监管	4
2013816	食品安全监管	11
2013850	事业运行	44
2013899	其他市场监督管理事务	154
20199	其他一般公共服务支出	433
2019999	其他一般公共服务支出	433
203	国防支出	277
20306	国防动员	5
2030601	兵役征集	5
20399	其他国防支出	273
2039999	其他国防支出	273
204	公共安全支出	20,237
20402	公安	17,537
2040201	行政运行	13,164
2040220	执法办案	2,900
2040299	其他公安支出	1,474
20406	司法	1,969
2040601	行政运行	1,655
2040607	公共法律服务	7
2040610	社区矫正	120
2040650	事业运行	142
2040699	其他司法支出	45
20499	其他公共安全支出	731
2049999	其他公共安全支出	731
205	教育支出	141,326
20501	教育管理事务	1,306
2050101	行政运行	378
2050199	其他教育管理事务支出	928
20502	普通教育	125,628
2050201	学前教育	3,895
2050202	小学教育	63,562
2050203	初中教育	39,609
2050204	高中教育	18,062
2050299	其他普通教育支出	500
20503	职业教育	7,578
2050302	中等职业教育	7,479
2050303	技校教育	99
20507	特殊教育	373
2050701	特殊学校教育	373
20508	进修及培训	5,941
2050801	教师进修	1,495
2050802	干部教育	4,446
20599	其他教育支出	500
2059999	其他教育支出	500
206	科学技术支出	1,894
20601	科学技术管理事务	133
2060101	行政运行	113
2060199	其他科学技术管理事务支出	20
20604	技术研究与开发	40
2060404	科技成果转化与扩散	17
2060499	其他技术研究与开发支出	23
20607	科学技术普及	184
2060701	机构运行	121
2060702	科普活动	11
2060703	青少年科技活动	45
2060799	其他科学技术普及支出	7
20609	科技重大项目	1,144
2060902	重点研发计划	1,144
20699	其他科学技术支出	394
2069901	科技奖励	88
2069999	其他科学技术支出	307
207	文化旅游体育与传媒支出	8,887
20701	文化和旅游	6,454
2070101	行政运行	808
2070104	图书馆	143
2070109	群众文化	418
2070111	文化创作与保护	182
2070112	文化和旅游市场管理	2,147
2070113	旅游宣传	750
2070114	文化和旅游管理事务	107
2070199	其他文化和旅游支出	1,900
20702	文物	141
2070204	文物保护	141
20703	体育	397
2070307	体育场馆	258
2070308	群众体育	106
2070399	其他体育支出	33
20706	新闻出版电影	1,426
2070604	新闻通讯	1,332
2070605	出版发行	43
2070607	电影	51
20708	广播电视	237
2070807	传输发射	7
2070808	广播电视事务	80
2070899	其他广播电视支出	150
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	232
2079902	宣传文化发展专项支出	232
208	社会保障和就业支出	78,805
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,561
2080101	行政运行	1,555
2080104	综合业务管理	36
2080105	劳动保障监察	57
2080108	信息化建设	68
2080109	社会保险经办机构	1,028
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29
2080150	事业运行	73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	714
20802	民政管理事务	3,325
2080201	行政运行	557
2080208	基层政权建设和社区治理	2,362
2080299	其他民政管理事务支出	405
20805	行政事业单位养老支出	34,747
2080501	行政单位离退休	703
2080502	事业单位离退休	1,830
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,535
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,201
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,479
20807	就业补助	5,484
2080701	就业创业服务补贴	2,357
2080704	社会保险补贴	67
2080705	公益性岗位补贴	396
2080709	职业技能鉴定补贴	24
2080799	其他就业补助支出	2,639
20808	抚恤	6,227
2080801	死亡抚恤	99
2080802	伤残抚恤	1,085
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30
2080805	义务兵优待	156
2080808	烈士纪念设施管理维护	30
2080899	其他优抚支出	4,828
20809	退役安置	1,276
2080901	退役士兵安置	949
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	195
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	18
2080905	军队转业干部安置	114
20810	社会福利	2,403
2081001	儿童福利	362
2081002	老年福利	918
2081004	殡葬	319
2081005	社会福利事业单位	498
2081006	养老服务	80
2081099	其他社会福利支出	226
20811	残疾人事业	2,146
2081101	行政运行	103
2081104	残疾人康复	310
2081105	残疾人就业	71
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,483
2081199	其他残疾人事业支出	179
20816	红十字事业	96
2081601	行政运行	77
2081699	其他红十字事业支出	19
20819	最低生活保障	13,175
2081901	城市最低生活保障金支出	3,389
2081902	农村最低生活保障金支出	9,786
20820	临时救助	65
2082002	流浪乞讨人员救助支出	65
20821	特困人员救助供养	4,490
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,182
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,307
20825	其他生活救助	850
2082501	其他城市生活救助	54
2082502	其他农村生活救助	796
20828	退役军人管理事务	809
2082801	行政运行	288
2082850	事业运行	241
2082899	其他退役军人事务管理支出	279
20899	其他社会保障和就业支出	152
2089999	其他社会保障和就业支出	152
210	卫生健康支出	48,690
21001	卫生健康管理事务	1,098
2100101	行政运行	708
2100199	其他卫生健康管理事务支出	390
21002	公立医院	4,438
2100201	综合医院	3
2100202	中医（民族）医院	3,974
2100205	精神病医院	461
21003	基层医疗卫生机构	11,649
2100302	乡镇卫生院	11,011
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	637
21004	公共卫生	9,449
2100401	疾病预防控制机构	1,085
2100403	妇幼保健机构	747
2100408	基本公共卫生服务	3,430
2100409	重大公共卫生服务	4,188
21007	计划生育事务	2,959
2100717	计划生育服务	2,861
2100799	其他计划生育事务支出	98
21011	行政事业单位医疗	12,229
2101101	行政单位医疗	1,548
2101102	事业单位医疗	5,176
2101103	公务员医疗补助	1,038
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,467
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,505
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,479
21013	医疗救助	4,001
2101301	城乡医疗救助	3,886
2101399	其他医疗救助支出	115
21014	优抚对象医疗	412
2101401	优抚对象医疗补助	412
21015	医疗保障管理事务	597
2101501	行政运行	449
2101504	信息化建设	19
2101506	医疗保障经办事务	130
21099	其他卫生健康支出	353
2109999	其他卫生健康支出	353
211	节能环保支出	30,079
21101	环境保护管理事务	2,196
2110101	行政运行	637
2110102	一般行政管理事务	3
2110104	生态环境保护宣传	1,228
2110199	其他环境保护管理事务支出	329
21102	环境监测与监察	27
2110299	其他环境监测与监察支出	27
21103	污染防治	9,463
2110301	大气	88
2110302	水体	8,076
2110304	固体废弃物与化学品	1,164
2110399	其他污染防治支出	135
21104	自然生态保护	12,126
2110401	生态保护	4,972
2110402	农村环境保护	7,021
2110499	其他自然生态保护支出	133
21105	天然林保护	771
2110501	森林管护	439
2110599	其他天然林保护支出	332
21106	退耕还林还草	3,767
2110602	退耕现金	2,100
2110605	退耕还林工程建设	150
2110699	其他退耕还林还草支出	1,517
21111	污染减排	149
2111101	生态环境监测与信息	130
2111102	生态环境执法监察	18
21114	能源管理事务	475
2111450	事业运行	475
21199	其他节能环保支出	1,105
2119999	其他节能环保支出	1,105
212	城乡社区支出	23,661
21201	城乡社区管理事务	9,047
2120101	行政运行	1,412
2120102	一般行政管理事务	101
2120104	城管执法	10
2120106	工程建设管理	351
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,172
21202	城乡社区规划与管理	1
2120201	城乡社区规划与管理	1
21203	城乡社区公共设施	8,318
2120303	小城镇基础设施建设	5,649
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,669
21205	城乡社区环境卫生	1,533
2120501	城乡社区环境卫生	1,533
21299	其他城乡社区支出	4,763
2129999	其他城乡社区支出	4,763
213	农林水支出	80,248
21301	农业农村	34,625
2130101	行政运行	1,373
2130104	事业运行	2,803
2130108	病虫害控制	234
2130109	农产品质量安全	138
2130110	执法监管	13
2130119	防灾救灾	23
2130122	农业生产发展	20,826
2130124	农村合作经济	111
2130135	农业资源保护修复与利用	824
2130142	农村道路建设	6,210
2130153	农田建设	1,432
2130199	其他农业农村支出	638
21302	林业和草原	9,821
2130201	行政运行	704
2130204	事业机构	3,817
2130205	森林资源培育	69
2130207	森林资源管理	301
2130209	森林生态效益补偿	2,615
2130211	动植物保护	111
2130212	湿地保护	18
2130213	执法与监督	7
2130234	林业草原防灾减灾	909
2130299	其他林业和草原支出	1,270
21303	水利	12,472
2130301	行政运行	559
2130304	水利行业业务管理	1,004
2130305	水利工程建设	2,811
2130306	水利工程运行与维护	1,777
2130310	水土保持	5
2130312	水质监测	49
2130313	水文测报	280
2130314	防汛	86
2130315	抗旱	284
2130319	江河湖库水系综合整治	3,977
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	331
2130335	农村人畜饮水	7
2130399	其他水利支出	1,303
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17,176
2130501	行政运行	154
2130504	农村基础设施建设	2,342
2130505	生产发展	9,193
2130506	社会发展	427
2130507	贷款奖补和贴息	151
2130550	事业运行	150
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,759
21307	农村综合改革	1,696
2130701	对村级公益事业建设的补助	705
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	991
21308	普惠金融发展支出	3,758
2130803	农业保险保费补贴	3,194
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	564
21399	其他农林水支出	700
2139999	其他农林水支出	700
214	交通运输支出	16,018
21401	公路水路运输	14,605
2140101	行政运行	534
2140104	公路建设	7,976
2140106	公路养护	3,095
2140110	公路和运输安全	173
2140112	公路运输管理	2,018
2140122	港口设施	3
2140131	海事管理	110
2140136	水路运输管理支出	60
2140199	其他公路水路运输支出	635
21402	铁路运输	20
2140206	铁路安全	20
21406	车辆购置税支出	1,252
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	340
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	912
21499	其他交通运输支出	141
2149901	公共交通运营补助	141
215	资源勘探工业信息等支出	498
21501	资源勘探开发	258
2150199	其他资源勘探业支出	258
21505	工业和信息产业监管	79
2150507	专用通信	49
2150517	产业发展	30
21508	支持中小企业发展和管理支出	30
2150805	中小企业发展专项	30
21599	其他资源勘探工业信息等支出	131
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	131
216	商业服务业等支出	3,736
21602	商业流通事务	3,736
2160201	行政运行	292
2160299	其他商业流通事务支出	3,444
217	金融支出	80
21702	金融部门监管支出	80
2170299	金融部门其他监管支出	80
220	自然资源海洋气象等支出	30,417
22001	自然资源事务	29,206
2200101	行政运行	709
2200104	自然资源规划及管理	24
2200106	自然资源利用与保护	5,935
2200112	土地资源储备支出	834
2200114	地质勘查与矿产资源管理	108
2200129	基础测绘与地理信息监管	160
2200150	事业运行	1,671
2200199	其他自然资源事务支出	19,765
22005	气象事务	155
2200504	气象事业机构	135
2200509	气象服务	20
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,056
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,056
221	住房保障支出	18,527
22101	保障性安居工程支出	8,773
2210101	廉租住房	1,204
2210105	农村危房改造	193
2210108	老旧小区改造	2,797
2210199	其他保障性安居工程支出	4,580
22102	住房改革支出	9,753
2210201	住房公积金	9,753
222	粮油物资储备支出	437
22204	粮油储备	437
2220401	储备粮油补贴	437
224	灾害防治及应急管理支出	5,462
22401	应急管理事务	2,365
2240101	行政运行	597
2240150	事业运行	309
2240199	其他应急管理支出	1,460
22402	消防救援事务	1,107
2240201	行政运行	732
2240299	其他消防救援事务支出	375
22405	地震事务	83
2240550	地震事业机构	80
2240599	其他地震事务支出	3
22406	自然灾害防治	1,098
2240601	地质灾害防治	1,098
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	600
2240704	自然灾害灾后重建补助	571
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29
22499	其他灾害防治及应急管理支出	210
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	210
232	债务付息支出	18,662
23203	地方政府一般债务付息支出	18,662
2320301	地方政府一般债券付息支出	18,662
233	债务发行费用支出	6
23303	地方政府一般债务发行费用支出	6

注：本表详细反映2022年一般公共预算本级支出情况，按规定细化到功能分类项级科目。

附件3

2022年县级一般公共预算基本支出决算表
（按功能科目）

单位：万元

功能科目编码	支出	决算数
本级支出合计		261,103
201	一般公共服务支出	22,525
20101	人大事务	932
2010101	行政运行	896
2010150	事业运行	35
20102	政协事务	837
2010201	行政运行	797
2010250	事业运行	40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,675
2010301	行政运行	4,962
2010306	政务公开审批	167
2010308	信访事务	441
2010350	事业运行	326
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	779
20104	发展与改革事务	886
2010401	行政运行	759
2010450	事业运行	110
2010499	其他发展与改革事务支出	17
20105	统计信息事务	338
2010501	行政运行	306
2010550	事业运行	32
20106	财政事务	1,870
2010601	行政运行	1,571
2010650	事业运行	144
2010699	其他财政事务支出	154
20111	纪检监察事务	2,621
2011101	行政运行	2,442
2011150	事业运行	178
20113	商贸事务	1,337
2011301	行政运行	1,108
2011350	事业运行	228
20126	档案事务	272
2012601	行政运行	252
2012699	其他档案事务支出	19
20128	民主党派及工商联事务	107
2012801	行政运行	105
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1
20129	群众团体事务	613
2012901	行政运行	157
2012950	事业运行	143
2012999	其他群众团体事务支出	313
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	904
2013101	行政运行	608
2013150	事业运行	296
20132	组织事务	753
2013201	行政运行	667
2013250	事业运行	86
20133	宣传事务	515
2013301	行政运行	271
2013350	事业运行	244
20134	统战事务	299
2013401	行政运行	299
20136	其他共产党事务支出	182
2013601	行政运行	182
20138	市场监督管理事务	3,072
2013801	行政运行	3,013
2013850	事业运行	44
20199	其他一般公共服务支出	313
2019999	其他一般公共服务支出	313
204	公共安全支出	15,457
20402	公安	13,164
2040201	行政运行	13,164
20406	司法	1,996
2040601	行政运行	1,655
2040610	社区矫正	120
2040650	事业运行	142
2040699	其他司法支出	78
20499	其他公共安全支出	298
2049999	其他公共安全支出	298
205	教育支出	114,713
20501	教育管理事务	1,109
2050101	行政运行	397
2050199	其他教育管理事务支出	712
20502	普通教育	107,177
2050201	学前教育	1,910
2050202	小学教育	52,977
2050203	初中教育	35,927
2050204	高中教育	16,363
20503	职业教育	4,461
2050302	中等职业教育	4,461
20507	特殊教育	419
2050701	特殊学校教育	419
20508	进修及培训	1,547
2050801	教师进修	1,093
2050802	干部教育	454
206	科学技术支出	279
20601	科学技术管理事务	113
2060101	行政运行	113
20607	科学技术普及	166
2060701	机构运行	121
2060703	青少年科技活动	45
207	文化旅游体育与传媒支出	3,480
20701	文化和旅游	2,081
2070101	行政运行	804
2070104	图书馆	127
2070109	群众文化	410
2070111	文化创作与保护	182
2070199	其他文化和旅游支出	559
20702	文物	106
2070204	文物保护	106
20703	体育	90
2070308	群众体育	90
20706	新闻出版电影	1,202
2070604	新闻通讯	1,202
208	社会保障和就业支出	41,201
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,936
2080101	行政运行	1,555
2080150	事业运行	73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	308
20802	民政管理事务	2,919
2080201	行政运行	557
2080208	基层政权建设和社区治理	2,362
20805	行政事业单位养老支出	34,726
2080501	行政单位离退休	703
2080502	事业单位离退休	1,811
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,507
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,185
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,520
20808	抚恤	183
2080801	死亡抚恤	98
2080802	伤残抚恤	85
20810	社会福利	633
2081004	殡葬	134
2081005	社会福利事业单位	498
20811	残疾人事业	189
2081101	行政运行	103
2081199	其他残疾人事业支出	86
20816	红十字事业	90
2081601	行政运行	77
2081699	其他红十字事业支出	13
20828	退役军人管理事务	526
2082801	行政运行	284
2082850	事业运行	241
210	卫生健康支出	29,108
21001	卫生健康管理事务	1,027
2100101	行政运行	708
2100199	其他卫生健康管理事务支出	319
21002	公立医院	472
2100201	综合医院	3
2100202	中医（民族）医院	8
2100205	精神病医院	461
21003	基层医疗卫生机构	10,989
2100302	乡镇卫生院	10,989
21004	公共卫生	5,034
2100401	疾病预防控制机构	1,085
2100403	妇幼保健机构	747
2100408	基本公共卫生服务	3,202
21011	行政事业单位医疗	11,057
2101101	行政单位医疗	1,423
2101102	事业单位医疗	5,159
2101103	公务员医疗补助	19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,456
21015	医疗保障管理事务	459
2101501	行政运行	459
21099	其他卫生健康支出	71
2109999	其他卫生健康支出	71
211	节能环保支出	1,481
21101	环境保护管理事务	637
2110101	行政运行	637
21104	自然生态保护	239
2110402	农村环境保护	239
21111	污染减排	130
2111101	生态环境监测与信息	130
21114	能源管理事务	475
2111450	事业运行	475
212	城乡社区支出	3,579
21201	城乡社区管理事务	3,579
2120101	行政运行	1,412
2120106	工程建设管理	340
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,826
213	农林水支出	11,579
21301	农业农村	4,200
2130101	行政运行	1,388
2130104	事业运行	2,812
2130199	其他农业农村支出	1
21302	林业和草原	4,521
2130201	行政运行	705
2130204	事业机构	3,817
21303	水利	1,563
2130301	行政运行	559
2130304	水利行业业务管理	1,004
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	304
2130501	行政运行	154
2130550	事业运行	150
21307	农村综合改革	991
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	991
214	交通运输支出	4,302
21401	公路水路运输	4,302
2140101	行政运行	534
2140106	公路养护	2,156
2140110	公路和运输安全	16
2140112	公路运输管理	1,203
2140199	其他公路水路运输支出	393
216	商业服务业等支出	292
21602	商业流通事务	292
2160201	行政运行	292
220	自然资源海洋气象等支出	2,380
22001	自然资源事务	2,380
2200101	行政运行	709
2200150	事业运行	1,671
221	住房保障支出	9,716
22102	住房改革支出	9,716
2210201	住房公积金	9,716
224	灾害防治及应急管理支出	1,011
22401	应急管理事务	931
2240101	行政运行	597
2240150	事业运行	309
2240199	其他应急管理支出	26
22405	地震事务	80
2240550	地震事业机构	80

附件4

2022年县级一般公共预算基本支出决算表

（按经济科目）

单位：万元

一般公共预算基本支出	决算数
本级基本支出合计	261,103
机关工资福利支出	48,370
工资奖金津补贴	31,631
社会保障缴费	7,997
住房公积金	3,544
其他工资福利支出	5,198
机关商品和服务支出	12,739
办公经费	8,509
会议费	26
培训费	74
专用材料购置费	23
委托业务费	1,282
公务接待费	123
公务用车运行维护费	435
维修(护)费	322
其他商品和服务支出	1,945
机关资本性支出(一)	911
公务用车购置	22
设备购置	889
对事业单位经常性补助	177,595
工资福利支出	159,475
商品和服务支出	18,120
对个人和家庭的补助	21,488
社会福利和救助	21,083
离退休费	106
其他对个人和家庭补助	299

附件5

2022年县级一般公共预算转移性支付收支决算表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	554,735	总计	245,909
一、上级补助收入	408,179	一、补助乡镇支出	91,528
（一）一般性转移支付收入	340,777	（一）一般性转移支付支出	55,749
所得税基数返还收入	971	体制结算补助	55,444
增值税税收返还收入	2,397	烟税及非税返回	305
消费税税收返还收入	369
体制补助收入	1,868
均衡性转移支付收入	56,356
县级基本财力保障机制奖补资金收入	42,179
结算补助收入	31,191
产粮（油）大县奖励资金收入	2,367
重点生态功能区转移支付收入	4,139
固定数额补助收入	15,647
欠发达地区转移支付收入	20,748
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	94
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,368
教育共同财政事权转移支付收入	28,446
科学技术共同财政事权转移支付收入	75
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,728
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	28,722
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	13,345
节能环保共同财政事权转移支付收入	4,315
农林水共同财政事权转移支付收入	45,503
住房保障共同财政事权转移支付收入	15,087
增值税留抵退税转移支付收入	8,281
其他退税减税降费转移支付收入	5,400
补充县区财力转移支付收入	8,500
其他一般性转移支付收入	680
（二）专项转移支付收入	67,402	（二）专项转移支付支出	35,779
一般公共服务	11	一般公共服务支出	1,543
教育	1,879	公共安全支出	72
科学技术	30	教育支出	20
文化旅游体育与传媒	130	文化旅游体育与传媒支出	160
卫生健康	584	社会保障和就业支出	2,275
节能环保	4,318	卫生健康支出	484
城乡社区	1,937	节能环保支出	29
农林水	15,472	城乡社区支出	809
交通运输	18,853	农林水支出	23,365
资源勘探工业信息等	783	交通运输支出	6,372
商业服务业等	1,753	自然资源海洋气象等支出	43
自然资源海洋气象等	11,050	住房保障支出	84
住房保障	4,999	灾害防治及应急管理支出	513
灾害防治及应急管理	5,604	其他支出	10
二、乡镇上解收入		二、上解上级支出	27,242
三、动用预算稳定调节基金	365	三、安排预算稳定调节基金	2,841
四、调入资金	5,000	四、债务还本支出	94,403
五、债务转贷收入	140,400	地方政府一般债券还本支出(再融资）	94,400
地方政府一般债券转贷收入(新增）	46,000	地方政府向国际组织借款还本支出	3
地方政府一般债券转贷收入(再融资）	94,400	五、结转下年	29,895
六、上年结转	791

附件6

2022年县级一般公共预算转移性支出决算表
（分乡镇）

单位：万元

乡镇	县级补助乡镇
	合计	一般性转移支付			专项转移支付
	合计	小计	体制补助	非税及烟税返还补助	专项转移支付
总计	109,983	67,666	67,361	305	42,317
一、乡镇小计	91,528	55,749	55,444	305	35,779
903-丰都县虎威镇	3,615	2,589	2589		1027
904-丰都县社坛镇	4,553	2,861	2861		1691
905-丰都县兴龙镇	2,394	1,618	1618		777
906-丰都县仁沙镇	2,731	1,767	1767		964
907-丰都县许明寺镇	2,322	1,591	1591		731
908-丰都县董家镇	2,221	1,742	1742		479
909-丰都县双龙镇	2,914	1,521	1521		1393
910-丰都县三元镇	3,312	1,702	1702		1611
911-丰都县青龙乡	2,142	1,273	1273		869
912-丰都县保合镇	2,966	1,666	1666		1300
913-丰都县树人镇	3,215	2,032	2032		1184
915-丰都县十直镇	3,221	2,407	2407		814
916-丰都县龙孔镇	2,443	1,871	1871		571
917-丰都县高家镇	6,853	5,142	5142		1711
918-丰都县兴义镇	4,221	2,734	2734		1487
919-丰都县双路镇	3,119	2,471	2471		648
920-丰都县江池镇	2,278	1,667	1667		611
921-丰都县龙河镇	4,833	2,817	2817		2016
922-丰都县武平镇	2,599	1,740	1704	36	859
923-丰都县太平坝乡	1,800	1,111	1076	35	689
924-丰都县都督乡	1,902	901	901		1002
925-丰都县暨龙镇	3,054	1,478	1453	24	1576
926-丰都县南天湖镇	2,601	1,710	1675	36	891
927-丰都县栗子乡	3,962	1,438	1438		2524
928-丰都县三建乡	6,431	1,778	1653	125	4653
929-丰都县仙女湖镇	3,237	1,691	1642	49	1545
930-丰都县包鸾镇	3,681	2,556	2556		1125
931-丰都县湛普镇	2,908	1,877	1877		1030
二、纳入县级预算的街道小计	18,455	11,917	11,917		6,538
902-丰都县人民政府名山街道办事处	6,003	4,141	4141		1862
932-丰都县人民政府三合街道办事处	12,452	7,776	7776		4676

附件7

2022年县级一般公共预算专项转移性支出决算表

(分项目）

补助乡镇	决算数
合计	35,779
残疾人事业支出	80
场镇及老旧小区升级改造项目资金	663
城乡社区建设支出	224
道路建设及养护补助	7945
动植物防疫经费	111
对口帮扶经费	20
扶贫统筹资金	204
公益性岗位补助	2213
基层组织建设资金	515
林业发展资金	2359
农村厕所革命项目	551
农村环境整治经费	2517
农村生活垃圾治理补助资金	147
农业发展资金	12269
社会保障支出	128
石漠化资金	94
水利发展资金	411
特殊疑难信访	86
文化传媒资金	160
乡村治理示范建设项目	1562
协管人员经费	30
新冠肺炎疫情防治经费	474
招商引资经费	809
驻村工作经费	404
自然灾害补助资金	1559
其他	243
注：1.本表中项目为县对乡镇转移支付全部项目。

附件8

2022年县级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数
总计	192,111	282,503	289,369	287,077	总计	192,111	282,503	289,369	287,077
本级收入合计	122,330	74,217	78,624	78,625	本级支出合计	126,747	248,145	231,951	231,951
一、农网还贷资金收入					一、文化旅游体育与传媒支出
二、港口建设费收入					二、社会保障和就业支出	2,195	2,031	1,235	1,331
三、国家电影事业发展专项资金收入					三、城乡社区支出	37,240	38,503	43,997	43,997
四、城市公用事业附加收入					四、农林水支出	29,250	32,030	26,081	25,986
五、国有土地收益基金收入		3,021	3,021	3,021	五、交通运输支出		2,400
六、农业土地开发资金收入		166	165	166	六、其他支出	36,107	151,503	139,756	139,756
七、国有土地使用权出让收入	110,000	55,200	62,942	62,942	七、债务付息支出	21,241	20,495	20,494	20,494
八、大中型水库库区基金收入					八、债务发行费用支出		6	2	1
九、彩票公益金收入					九、抗疫特别国债安排的支出	714	1,177	386	386
十、小型水库移民扶助基金收入
十一、污水处理费收入	330	330	589	589
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十三、城市基础设施配套费收入	12,000	9,000	5,407	5,407
十四、其他政府性基金收入		6,500	6,500	6,500
转移性收入合计	69,781	208,286	210,745	208,452	转移性支出合计	65,364	34,358	57,418	55,126
一、上级补助收入	34,067	49,339	49,505	49,505	一、上解支出	3,134	7,000	3,424	3,424
二、调入资金					二、调出资金	62,230	4,700	4,700	4,700
三、下级上解收入			2,293		三、补助下级支出		9,158	12,457	12,457
四、地方政府债务收入	-	117,500	117,500	117,500	四、地方政府债务还本支出	-	13,500	13,500	13,500
地方政府债券收入(新增）		104,000	104,000	104,000	地方政府其他债务还本支出		13,500
地方政府债券收入(再融资）		13,500	13,500	13,500	五、结转下年			23,337	21,045
五、上年结转	35,714	41,447	41,447	41,447

附件9

2022年县级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

支出		决算数
本级支出合计		231,951
208	社会保障和就业支出	1,331
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,236
2082201	移民补助	1,236
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	95
2082302	基础设施建设和经济发展	95
212	城乡社区支出	43,997
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,940
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,728
2120802	土地开发支出	1,954
2120803	城市建设支出	23
2120804	农村基础设施建设支出	371
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,864
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,020
2121002	土地开发支出	3,021
21211	农业土地开发资金安排的支出	153
2121100	农业土地开发资金安排的支出	153
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,295
2121301	城市公共设施	1,015
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,280
21214	污水处理费安排的支出	589
2121499	其他污水处理费安排的支出	589
213	农林水支出	25,986
21366	大中型水库库区基金安排的支出	59
2136601	基础设施建设和经济发展	59
21367	三峡水库库区基金支出	2,478
2136701	基础设施建设和经济发展	721
2136702	解决移民遗留问题	1,661
2136799	其他三峡水库库区基金支出	96
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	23,449
2136902	三峡后续工作	23,449
229	其他支出	139,756
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	139,087
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	139,087
22960	彩票公益金安排的支出	669
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	139
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	76
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	78
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	222
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	86
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	68
232	债务付息支出	20,494
23204	地方政府专项债务付息支出	20,494
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	14,412
2320431	土地储备专项债券付息支出	498
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,584
233	债务发行费用支出	1
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0
234	抗疫特别国债安排的支出	386
23401	基础设施建设	386
2340199	其他基础设施建设	386

附件10

2022年县级政府性基金预算转移性收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
总计	208,452	总计	55,126
一、上级补助收入	49,505	一、补助乡镇支出	12,457
大中型水库移民后期扶持基金收入	2,053	三峡后续工作	7,613
小型水库移民扶助基金相关收入	237	彩票公益金	683
国有土地使用权出让相关收入	1,915	农村基础设施建设	2,853
城市基础设施配套费相关收入	1,295	解决移民遗留问题	322
污水处理费相关收入	71	移民后期扶持基金（移民补助）	683
大中型水库库区基金相关收入	617	基础设施建设和经济发展（后扶项目）	303
三峡水库库区基金收入	2,939
国家重大水利工程建设基金相关收入	38,988
彩票公益金收入	1,390
二、乡镇上解收入		二、调出资金	4,700
三、地方政府债务收入	117,500	三、上解支出	3,424
地方政府债券收入(新增）		四、地方政府债务转贷支出	13,500
地方政府债券收入(再融资）	117,500	地方政府债券转贷支出（置换）	13,500
四、上年结转	41,447	五、结转下年	21,045

附件11

2022年县级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数
总计	1,000	1,506	1,947	1,947	总计	1,000	1,506	1,947	1,947
本级收入合计	1,000	1,000	1,441	1,441	本级支出合计	700	1,206	1,206	1,206
一、利润收入	1,000	1,000	1,000	1,000	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-	-	-
二、股利、股息收入					“三供一业”移交补助支出
三、产权转让收入			441	441	国有企业棚户区改造支出
四、其他国有资本经营预算收入					国有企业改革成本支出
					其他解决历史遗留问题及改革成本支出
					二、国有企业资本金注入	-	-	-	-
					支持科技进步支出
					其他国有企业资本金注入
					三、金融国有资本经营预算支出	-	-	-	-
					其他金融国有资本经营预算支出
					四、其他国有资本经营预算支出	700	1,206	1,206	1,206
					其他国有资本经营预算支出	700	1,206	1,206	1,206
转移性收入合计	-	506	506	506	转移性支出合计	300	300	741	741
一、上级补助收入					一、调出资金	300	300	300	300
二、上年结转		506	506	506	二、补助乡镇
					三、结转下年			441	441

附件12

2022年县级国有资本经营预算转移性收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
总计	506	总计	741
一、上级补助收入		一、调出资金	300
二、上年结转	506	二、补助乡镇
		三、结转下年	441

附件13

2022年县级社会保险基金预算收支决算表

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	547,978	549,817	总计	547,978	549,817
本级收入合计	458,402	460,241	本级支出合计	463,472	472,669
一、基本养老保险基金收入	355,371	355,371	一、基本养老保险基金支出	342,893	352,090
城镇企业职工基本养老保险基金	248,249	248,249	城镇企业职工基本养老保险基金	248,907	248,907
城乡居民社会养老保险基金	27,136	27,136	城乡居民基本养老保险基金	17,492	26,689
机关事业养老保险基金	79,986	79,986	机关事业养老保险基金	76,494	76,494
二、基本医疗保险基金收入	97,038	97,038	二、基本医疗保险基金支出	113,035	113,035
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	62,423	62,423	城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	63,886	63,886
城乡居民合作医疗保险基金	34,615	34,615	城乡居民合作医疗保险基金	49,149	49,149
三、失业保险基金收入	3,777	3,777	三、失业保险基金支出	3,407	3,407
四、工伤保险基金收入	2,216	4,055	四、工伤保险基金支出	4,137	4,137
			本年收支结余	-5,070	-12,428
五、上年结转	89,576	89,576	年末滚存结余	84,506	77,148

附件14

丰都县2022年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地区	2022年债务限额			2022年债务余额
地区	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
丰都县	125.87	60.96	64.91	125.87	60.96	64.91

附件15

丰都县2022年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目名称	债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间	债券利率(%)	债券期限	债券项目名称		其中：债券资金安排
2022年重庆市政府专项债券（二十五期）	2271483	020299 其他领域专项债券		2022年6月28日	3.42%	30年	丰都县莲花水库工程	0.40	0.39
	2271483	020299 其他领域专项债券		2022年6月28日	3.42%	30年	丰都县小月坝水库工程	0.77	0.76
	2271483	020299 其他领域专项债券		2022年6月28日	3.42%	30年	丰都县观音岩水库工程	1.62	0.60
	2271483	020299 其他领域专项债券		2022年6月28日	3.42%	30年	丰都县竹田湾抗旱应急水源工程	0.30	0.30
	2271483	020299 其他领域专项债券		2022年6月28日	3.42%	30年	丰都县陈家沟抗旱应急水库工程	0.28	0.27
	2271483	020299 其他领域专项债券		2022年6月28日	3.42%	30年	丰都县次竹沟水库工程	0.25	0.18
	2271483	020299 其他领域专项债券		2022年6月28日	3.42%	30年	丰都县茶沟子水库工程	1.66	0.50
2022年重庆市政府专项债券（二十三期）	2271481	020299 其他领域专项债券		2022年6月28日	3.25%	15年	丰都县南天湖旅游度假区提档升级工程（二期）	3.23	3.00
	2271481	020299 其他领域专项债券		2022年6月28日	3.25%	15年	丰都县人民医院感染控制中心项目	0.40	0.40
	2271481	020299 其他领域专项债券		2022年6月28日	3.25%	15年	丰都县龙河东片区城镇化建设项目（一期）	2.45	1.00
2022年重庆市政府专项债券（三十七期）	2271767	020299 其他领域专项债券		2022年10月14日	3.31%	30年	丰都县竹田湾抗旱应急水源工程	0.3	0.2
2022年重庆市政府专项债券（三十五期）	2271765	020299 其他领域专项债券		2022年10月14日	3.08%	15年	水天坪幼儿园项目	0.13	0.15
	2271765	020299 其他领域专项债券		2022年10月14日	3.08%	15年	丰都县疾病防治科研教学中心	0.3	0.3
	2271765	020299 其他领域专项债券		2022年10月14日	3.08%	15年	丁庄组团截污干管建设项目	0.38	0.35
	2271765	020299 其他领域专项债券		2022年10月14日	3.08%	15年	丰都县城镇垃圾分类处理设施项目	1	0.75
	2271765	020299 其他领域专项债券		2022年10月14日	3.08%	15年	丰都县城市智慧停车系统建设项目	0.26	0.25
	2271765	020299 其他领域专项债券		2022年10月14日	3.08%	15年	丰都县龙河新城供水工程	0.52	0.5
	2271765	020299 其他领域专项债券		2022年10月14日	3.08%	15年	丰都县卫生应急指挥中心和卫生应急储备库建设项目		0.5	刚开工
2022年重庆市政府一般债券（二期）	2271683	01 一般债券		2022年9月23日	2.40%	3年	S406线彭水县高谷镇至丰都武平镇段公路改造工程	0.8	0.8
	2271683	01 一般债券		2022年9月23日	2.40%	3年	重庆谢家湾学校丰都幸福小学工程项目建设和设设施购置	0.2	0.2
	2271683	01 一般债券		2022年9月23日	2.40%	3年	丰都县雨量墒情遥测站升级改造	0.5	0.5
	2271683	01 一般债券		2022年9月23日	2.40%	3年	丰都县水文站巩固提升项目	0.1	0.1
2022年重庆市政府一般债券（二期）	2271683	01 一般债券		2022年9月23日	2.40%	3年	重庆市丰都县公共安全视频监控建设联网应用工程	0.12	0.12
	2271683	01 一般债券		2022年9月23日	2.40%	3年	丰都县水位遥测站升级改造工程	0.3	0.3
	2271683	01 一般债券		2022年9月23日	2.40%	3年	78座小（二）型水库大坝安全检测和雨水情检测	0.2	0.2
	2271683	01 一般债券		2022年9月23日	2.40%	3年	丰都县英武水库大坝除险加固	0.08	0.08
2022年重庆市政府一般债券（一期）	2271485	01 一般债券		2022年7月6日	2.62%	3年	S406线彭水县高谷镇至丰都武平镇段公路改造工程	2	2
2022年重庆市政府一般债券（一期）	2271485	01 一般债券		2022年7月6日	2.62%	3年	丰都县龙河新城C线道路高边坡工程	0.3	0.3

附件16

丰都县2022年地方政府债券相关情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2022年发行预计执行数	25.79	25.79
（一）一般债券	14.04	14.04
其中：再融资债券	9.44	9.44
（二）专项债券	11.75	11.75
其中：再融资债券	1.35	1.35
二、2022年还本支出预计执行数	10.79	10.79
（一）一般债券	9.44	9.44
（二）专项债券	1.35	1.35
三、2022年付息支出预计执行数	3.91	3.91
（一）一般债券	1.86	1.86
（二）专项债券	2.05	2.05
四、2023年还本支出预算数	5	5
（一）一般债券	5	5
其中：再融资	5	5
财政预算安排	0	0
（二）专项债券	4.3	4.3
其中：再融资	4.3	4.3
财政预算安排	0	0
五、2023年付息支出预算数	4.15	4.15
（一）一般债券	1.9	1.9
（二）专项债券	2.25	2.25

附件17

2022年县级“三公”经费决算支出情况表

单位：万元

项目	决算数	较上年增长%	备注
合计	1,823	-0.22%
1.因公出国（境）费	-
2.公务用车购置及运行维护费	1,505	8.27%
（1）公务用车购置费	258	128.32%
（2）公务用车运行维护费	1,247	-2.35%
3.公务接待费	318	-27.23%

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丰都县人民政府关于 2022 年财政决算的报告.docx

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