丰都县2020年预算执行情况和

2021年预算（草案）报告

——在丰都县第十八届人民代表大会第五次会议上

丰都县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将丰都县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）书面提请大会审议，并请各位委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年预算执行情况

（一）全县预算执行情况。

1.一般公共预算。

收入情况  全年完成本级收入229827万元，为调整预算数的100.54%，较上年增长2.80%。其中：税收收入111524万元，为预算的100.47%，较上年下降4.10%；非税收入118303万元，为预算的100.60%，较上年增长10.27%。

支出情况  全年完成本级支出703937万元，为调整预算数的100.69%，为变动预算数的99.60%，较上年下降0.31%。

收支平衡情况  全县一般公共预算收入总量为742079万元，其中：本级收入229827万元、上级补助收入420324万元、调入资金54708万元（政府性基金预算调入54508万元、国有资本经营预算调入200万元）、动用预算稳定调节基金479万元、地方政府债务转贷收入36000万元（新增债券36000万元）、上年专项转移支付结转741万元。

全县一般公共预算支出总量为742079万元，其中：本级支出703937万元、上解上级支出32870万元、安排预算稳定调节基金1227万元、债务还本支出7万元、结转下年专项转移支付4038万元。

2.政府性基金预算。

收入情况  全年完成本级收入92053万元，为调整预算数的91.50%，较上年增长16.84%。

支出情况  全年完成本级支出193535万元，为调整预算数的108.69%，为变动预算数的93.86%，较上年增长69.62%。

收支平衡情况  全县政府性基金预算收入总量为327462万元，其中：本级收入92053万元、上级补助收入94809万元、地方政府债务转贷收入137800万元（新增债券65000万元、置换债券72800万元）、上年专项转移支付结转2800万元。

全县政府性基金预算支出总量为327462万元，其中：本级支出193535万元、上解上级支出2508万元、调出资金54508万元（调出至一般公共预算）、地方政府债务还本支出72800万元、结转下年专项转移支付4111万元。

3.国有资本经营预算。

收入情况  全年完成本级收入1000万元，为调整预算数的100.00%，较上年下降97.64%。

支出情况  全年完成本级支出800万元，为调整预算数的100.00%，为变动预算数的100.00%，较上年增长100.00%。

收支平衡情况  全县国有资本经营预算收入总量为1000万元，其中：本级收入1000万元。

全县国有资本经营预算支出总量为1000万元，其中：本级支出800万元，调出资金200万元（调出至一般公共预算）。

4.社会保险基金预算。

收入情况  全年完成本级收入382598万元，较上年增长4.71%。

支出情况  全年完成本级支出313888万元，较上年下降12.64%。

收支平衡情况  全县社会保险基金预算收入总量为465808万元，其中：本级收入382598万元、上年结转83210万元。

全县社会保险基金预算支出总量为465808万元，其中：本级支出313888万元、结转下年151920万元。

5.政府债务。

2020年市级下达我县政府债务限额106亿元。2020年我县债务偿还本金72807万元（政府债券还本72800万元、世行贷款还本7万元），2020年底我县地方政府债务余额为729213万元（政府债券729200万元、世行贷款13万元）。

2020年我县到位新增债券101000万元。其中：一般债券36000万元，主要用于龙河口至刀鞘溪段岸线环境综合整治和三建乡场镇滑坡避险整体搬迁等27个项目建设；专项债券65000万元，主要用于全县农村饮水安全巩固提升行动计划、水利项目及南天湖旅游基础设施等10个工程项目建设。

2020年我县到位再融资债券72800万元（专项债券72800万元），用于置换专项债券到期本金偿还。

（二）县本级预算执行情况。

1.一般公共预算。

收入总量  全年完成本级收入229827万元，为调整预算数的100.54%，较上年增长2.80%，加上：上级补助收入420324万元、调入资金54708万元（政府性基金预算调入54508万元、国有资本经营预算调入200万元）、动用预算稳定调节基金479万元、地方政府债务转贷收入36000万元（新增债券36000万元）、上年专项转移支付结转57万元，收入总量741395万元。

支出总量  全年完成本级支出579412万元，为调整预算数的100.00%，为变动预算数的100.17%，较上年下降0.19%，加上：上解上级支出32870万元、补助乡镇支出127608万元、安排预处稳定调节基金1227万元、债务还本支出7万元、结转下年专项转移支付271万元，支出总量741395万元。

2.政府性基金预算。

收入总量  全年完成本级收入92053万元，为调整预算数的91.50%，较上年增长16.84%，加上：上级补助收入94809万元、地方政府债务转贷收入137800万元（新增债券65000万元、置换债券72800万元）、上年专项转移支付结转468万元，收入总量325130万元。

支出总量  全年完成本级支出151324万元，为调整预算数的97.03%，为变动预算数的93.59%，较上年增长59.17%，加上：上解上级支出2508万元、补助乡镇支出42172万元、调出资金54508万元、地方政府债务还本支出72800万元、结转下年专项转移支付1818万元，支出总量325130万元。

3.国有资本经营预算。

收入总量  全年完成本级收入1000万元，为调整预算数的100.00%，较上年下降97.64%，收入总量1000万元。

支出总量  全年完成本级支出800万元，为调整预算数的100.00%，为变动预算数的100.00%，加上：调出资金200万元，支出总量1000万元。

4.社会保险基金预算。

收入总量  全年完成本级收入382598万元，加上年结转83210万元，收入总量465808万元。

支出总量  全年完成本级支出313888万元，加结转下年151920万元，支出总量465808万元。

二、2020年财政工作成效

2020年，受国内国际环境复杂多变、疫情汛情等多重因素影响，各种风险挑战前所未有，财政收支平衡压力很大，资金调度异常艰难。一年来，县财政始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府统一部署，主动接受县人大、县政协监督指导，统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”、“六保”、“脱贫攻坚”等相关工作，充分发挥财政职能职责，积极推动全县经济社会健康有序发展。

（一）落实政策稳税基，筑牢财政收入来源。不折不扣落实减税降费政策，2020年办理减免税2725户次、7594万元。积极推动企业复工复产，拨付920万元用于医疗企业购买抗疫物资设备，支持7家疫情防控重点保障企业获批专项再贷款22019万元、获得财政贴息313.54万元，21家中小微企业获得疫期期间贷款财政贴息123.8万元， 25家企业获得提质增效贷款5878万元，600户中小微企业和个体工商户享受减免租金221万元。加大招商引资优惠政策兑现力度，支持落地企业健康发展，推动企业投资规模不断壮大，培育新的经济增长点。挖掘非税收入来源，积极调度“过桥资金”，稳妥处置国有资产，提高财政保障能力。

（二）精准调度保“三保”，优化财政保障顺序。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实保障工资发放、机构运转和基本民生。2020年“三保”支出496931万元，其中：保工资256512万元、保运转33391万元、保基本民生207028万元。全力打赢疫情防控阻击战，拨付疫情防控资金7905万元，其中：重大公共卫生体系和防控体系建设4297万元、防控设备物资2022万元、抗疫一线人员补助945万元。高效拨付扶贫资金，助推脱贫攻坚圆满收官。涉农统筹资金整合63738万元、支付58047万元、支付率91.07%，各级财政专项扶贫资金到位29341万元、支付28200万元、支付率96.11%，东西部协作资金到位4434万元、支付3839万元、支付率86.56%。2019年各级财政专项扶贫资金29509万元、结转结余101万元、结转结余率0.34%，2018年财政专项扶贫资金结转结余率为零，全面完成市对县扶贫成效考核指标。

（三）深化职责强监管，提高财政资金绩效。严格财政投资评审，全年完成项目评审397个，评审金额340017.18万元，审定金额290504万元，审减49513万元，审减率14.56%。强化政府采购监管，顺利完成电子评标系统构建、采购系统信息自动公示等设施建设。批复部门采购申请197个、采购预算25083.29万元，完成采购187个、采购预算金额23620.65万元，节约资金1342.2万元，节约率5.8%。全面实施绩效评价工作，对2020年部门预算县级项目449个、108036万元绩效目标重新审核、批复、公开，对31个扶贫项目、35843万元以及部门预算保民生项目进行预算执行和绩效运行“双监控”，对2019年智慧生猪产业建设项目、2018-2019年中市县财政专项扶贫、2019年城乡居民基本医疗保险等3个项目、110185万元进行了重点绩效评价，督促部门对扶贫项目资金绩效开展自评。强化财务监督检查，开展扶贫项目专项检查，涉及项目123个、13687万元，发现问题金额2520万元。开展规范财务管理专项治理检查，发现9个行政事业单位、6个乡镇（街道）和5个国有企业涉及财务问题并督促整改。规范预决算公开工作，督促60个主管部门按时公开预决算相关信息。

（四）对标对表促改革，增强国企运营能力。实施国有企业“1+1+9”基本架构建设，全面完成15家“空壳、僵尸”企业的破产关闭和解散清算；基本完成第一、二批、三批县属重点国有企业改革重组及清产核资和法人治理工作，实现企业正常生产经营；基本完成19家一般国有企业重组整合，实现经营性国有资产集中统一监管。建立完善国企监管基本制度，制定出台企业投资管理、企业投资负面清单、企业违规经营投资责任追究、县属国有企业员工管理、“三公”经费管理、企业采购管理等十三项制度。优化企业资产负债约束，按照突出主业、聚焦实业和市场化转型发展要求，优化配置国有企业经营性资源资产，完善经营机制，实现企业资产良好运行。推进国有企业公车改革，取消县属国企车辆59辆。

（五）守牢底线防风险，确保财政总体平稳。建立健全债务管控机制，切实防范债务风险。债务化解工作领导小组每季末召开国有企业及金融机构专题会，分析债务总体形势、研判债务违约风险、制定化债应急措施，切实做到“心中有数、手中有策”；债务化解工作组每月召开工作例会，研究解决债务化解过程中相关问题和困难，确保全年无债务违约事件发生。多渠道筹集资金，超额完成化债目标。通过财政统筹上级专项资金、资产资源配置、公司经营收入、核减政府购买服务金额等方式化解政府隐性债务31.54亿元，超年度化债任务20.54亿元，风险等级由 “红色”降为“橙色”。

各位代表：2020年财政运行虽然总体平稳，没有发生财政金融风险，但面临的一些问题仍应引起我们高度重视。受经济下行、新冠疫情冲击等影响，财政收入增长乏力、增速明显减缓，受政策性增支、民生支出增加等影响，刚性支出大幅增长，财政收支矛盾更加突出、资金调度更加艰难。少数单位过紧日子思想及预算约束和预算绩效管理意识依然较差，只顾埋头点“菜”，不管钱从何来，超出财政承受能力。少数单位存在本位主义思想，对上级专款统筹用于保“三保”和重点民生意识不强，加大了专款占用消化难度。以上问题，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员的意见和建议，积极研究措施，努力加以解决。

三、2021年本级预算安排

（一）本级收入预期331000万元。

一般公共预算收入预期230000万元，较上年增加173万元、增长0.08%，其中：税收收入121400万元，较上年增加9876万元、增长8.86%；非税收入108600万元，较2020年减少9703万元、下降8.20%。

政府性基金预算收入预期100000万元，其中：土地出让金收入85000万元、城市建设配套费收入15000万元。

国有资本经营预算收入预期1000万元。

（二）本级财力420632万元。

2021年本级财力420632万元（本级收入331000万元+上级财力性转移支付补助100905万元+动用预算稳定调节基金1227万元－上解上级支出12500万元＝本级财力420632万元）。

（三）本级支出安排420632万元。

1.全县部门预算基本支出246071万元。包括：财政供养人员、遗属、伤残人员、村居干部等人员工资津补贴及考核奖项等其他待遇，公用经费（人均3万元），车辆运行费。

2.预留基本支出21236万元。包括：正常调资晋级、绩效目标考核及等级补差、乡镇补贴调标、健康休养费调标。

3.乡镇体制项目支出基数10302万元。

4. 债券利息支出25212万元（一般债券12699万元、专项债券12513万元）。

5. 债券服务费6万元（一般债券5万元、专项债券1万元）。

6.预备费6000万元。

7.项目支出111805万元。

（1）征地成本20000万元。

（2）其他部门专项91805万元：

①脱贫攻坚4522万元。其中：公益性岗位2111万元、2021年建卡贫困人口、边缘户城乡居民合作医疗1000万元，2021年政策性农业保险500万元，扶贫小额信贷贴息450万元，农村饮水安全巩固提升药剂费241万元，边缘易致贫户防贫保险100万元，特色效益农业100万元，脱贫攻坚工作经费20万元。

②生态环保2105万元。松材线虫病防治500万元，丰都县乡镇污水处理厂在线监测系统393万元，天然林保护森林生态效益补偿161万元，林场森林资源管护354万元，碧溪河流域后期管护53万元，环境监测能力建设工作经费50万元，河长制专项经费50万元，其他544万元。

③城市管理11036万元。其中：丰都县城区雨污水管网日常维护200万元，住房和建设管理费100万元，污泥处置费100万元，污水处理厂（站）运行费1300万元，保障性住房维修维护400万元，市政维护及园林绿化2300万元，丰都县餐厨垃圾收运及处置经费350万元，生活垃圾污染补偿费（古家店）116万元，县城、高家镇垃圾场渗沥液处理经费380万元，高镇、新县城垃圾填埋场244万元，城区清扫保洁3790万元，转山堡和27个乡镇垃圾中转站运行经费800万元，城市管理协勤人员经费560万元，数字城市指挥中心运行费157万元，清漂运行经费180万元，其他59万元。

④企业扶持奖励10516万元。其中：兑现2020年度工业经济发展考核以及企业升规工作经费补贴150万元，招商引资优惠政策兑现10000万元，限上企业培育和服务150万元，专利奖励费50万元，两品一标及农业品牌建设100万元，其他66万元。

⑤教育事业8926万元。其中：校长职级考核200万元，导学案、单元题、期末试题编印200万元，高中学校增拨绩效及公用经费1400万元，农村教师岗位生活补助166万元，教育管理综合专项经费542万元，校园保安工资2000万元，学前教育公用经费200万元，义务教育食堂从业人员经费1546万元，大学生资助1000万元，义务教育学校免费作业本280万元，义务教育公用经费260万元，农村学前教育营养午餐136万元，学前教育资助76万元，义务教育学生资助299万元，高中学生资助51万元，中职学生资助73万元，义务教育校舍维修270万元，其他227万元。

⑥文化体育传媒2096万元。其中：丰都县应急广播系统建设项目310万元，丰都县东作门抢险保护修复工程50万元，融媒体专项经费500万元，丰都日报运行费174万元，丰都手机报运行费140万元，丰都新闻网运行维护费55万元，看丰都APP运行维护费55万元，舆情协调与媒体合作专项225万元，旅游宣传营销经费235万元，其他352万元。

⑦社会保障和就业11997万元。其中：孤儿基本生活费和事实无人抚养儿童110万元，特困人员救助供养3320万元，城乡困难群众送温暖340万元，城乡最低生活保障3110万元，残疾人生活和护理补贴135万元，高龄老年失能补贴、90-99岁补贴、100岁以上补贴257万元，湘渝铁路、精减、在职入伍及交通伤残生活补助162万元，失能老人、低保兜底等调查专项经费100万元，特困人员供养费104万元，失能半失能护工费146万元，其他残疾人事业支出170万元，在乡老复员军人补助315万元，两参退役人员补助172万元，三属抚恤金及优待金108万元，60岁以上及其他烈士子女补助244万元，自主就业一次补助金527万元，残疾人员抚恤补助及护理费127万元，义务兵家庭优待金及获奖增发100万元，双拥及节假日慰问经费200万元，智能终端企业人力资源保障183万元，企业退休费用军转干（人社局）215万元，乡村医生医疗补贴（卫计委）345万元，民师医疗补贴（教委）159万元，其他1348万元。

⑧医疗卫生与计划生育11722万元。其中：从业人员预防性体检110万元，乡村医生专项补助277万元，基层医疗卫生机构基本药物制度补助7982万元，村卫生室基本药物制度补助385万元，计划生育奖扶特扶家庭医疗保险资助209万元，县计划生育特殊困难家庭救助79万元，计划生育家庭特别扶助（含并发症扶助）77万元，农村部分计划生育家庭奖励扶助90万元，基本公共卫生服务补助县级配套332万元，水质监测60万元，非税返回免疫规划疫苗款100万元，计划生育特殊家庭扶助关怀资金110万元，离休人员医药费134万元，城乡医疗救助基金县级配套150万元，城乡居民医保参保县级配套资金1181万元，其他446万元。

⑨其他社会发展28885万元。其中：财政投资评审咨询服务费1500万元，政府投资审计项目专项经费283万元，《丰都县“十四五”规划》800万元，项目建设前期工作经费2000万元，2021年农村土地承包经营权确权登记颁证服务项目1106万元，第七次全国人口普查工作经费467万元，招商引资工作经费300万元，第十九届人大代表换届选举工作经费816万元，财税征收工作经费1940万元，丰都县第二行政办公用房租金606万元，机关公共服务经费643万元，丰都县新型智慧城市建设（一期）项目933万元，市场监管局下划基数补差528万元，执纪审查调查及留置经费200万元，拘押收教场所经费270万元，公安办案经费1000万元，辅警人员经费2490万元，安全生产监督及应急处突经费300万元，综合应急救援队伍工作经费216万元，消防业务经费393万元， 2021年区县级原粮储备410万元， 2021年县级烤烟产业发展基金300万元，公交补贴1256万元，交通行政执法经费300万元，国土空间规划编制类项目1000万元，地灾防治经费500万元，其他8328万元。

四、2021年财政预算（草案）

（一）全县收支预算（草案）。

全县一般公共预算  收入拟安排230000万元，较上年增长0.08%，加上：上级补助收入222258万元、调入资金65186万元（政府性基金预算调入64986万元、国有资本经营预算调入200万元）、动用稳定调节基金1227万元、地方政府债务收入88000万元、上年专项转移支付结转4038万元，收入总量610709万元。本级支出安排512709万元，加上：上解上级支出10000万元、债务还本支出88000万元，支出总量610709万元。

全县政府性基金预算  收入拟安排100000万元，较上年增长8.63%，加上：上级补助收入41511万元、地方政府债务转贷收入（再融资债券）3300万元、上年专项转移支付结转4111万元，收入总量148922万元。本级支出安排78136万元，加上：上解上级支出2500万元、调出资金64986万元、债务还本支出3300万元，支出总量148922万元。

全县国有资本经营预算  收入拟安排1000万元，较上年持平，收入总量1000万元。本级支出安排800万元，加上：调出资金200万元，支出总量1000万元。

全县社会保险基金预算  由市级统筹预算。

（二）县本级收支预算（草案）。

县本级一般公共预算  收入拟安排230000万元，较上年增长0.08%，加上：上级补助收入222258万元、调入资金65186万元、动用预算稳定调节基金1227万元、地方政府债务收入88000万元、上年结转专项转移支付271万元，收入总量606942万元。本级支出安排459537万元，加上：上解上级支出10000万元、补助乡镇支出49405万元、地方政府债务还本支出88000万元，支出总量606942万元。

县本级政府性基金预算  收入拟安排100000万元，较上年增长8.63%，加上：上级补助收入41511万元、地方政府债务转贷收入（再融资债券）3300万元、上年专项转移支付结转1818万元，收入总量146629万元。本级支出安排75843万元，加上：上解上级支出2500万元、调出资金64986万元、地方政府债务转贷支出（再融资债券）3300万元，支出总量146629万元。

县本级国有资本经营预算  收入拟安排1000万元，较上年持平，收入总量1000万元。本级支出安排800万元，加上：调出资金200万元，支出总量1000万元。

县级社会保险基金预算  由市级统筹预算。

五、2021年财政工作重点

2021年是建党100周年，是“十四五”规划开局之年。县财政将认真贯彻县委、县政府决策部署，充分发挥好财政在经济社会发展中的基础性支撑作用，为全县经济社会发展提供财力保障。

（一）抓“开源”，提高保障能力。继续落实各项减税降费政策，进一步为企业减轻负担，以税费的“减”推动经济的“增”。严格执行县委、县政府出台的各项支持企业发展的财税、金融等措施，及时兑现招商引资优惠政策，大力培植后续税源。强化税费征管，盘活国有资产，确保全面完成年初收入预期。积极争取上级支持，围绕成渝地区双城经济圈建设等重大战略，争取上级加大对我县的转移支付力度。

（二）抓“节流”，坚持过紧日子。牢固树立过紧日子思想，持续深化政府过“紧日子”相关措施，进一步调整优化支出结构，压减一般性支出，腾退资金重点保障人员待遇、教育、卫生、社保等基本民生支出，坚决兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线。在兜住“三保”底线的同时，坚持量力而行、尽力而为的原则，优先保障乡村振兴、环境保护等重点领域投入。严格执行年初预算，从严控制收回指标重上和年中新增专项。

（三）抓“增效”，深化财政改革。深入推进预算绩效管理改革，加强项目资金预算事前绩效评估，强化绩效目标同步申报、同步审核、同步批复，开展预算执行和绩效运行“双监控”，项目资金自评实现全覆盖。加大重点项目绩效评价力度，对31个县级部门（单位）开展整体绩效评价，建立全方位预算管理格局，推动提高部门和单位整体绩效水平。加大预算绩效管理工作考核力度，有效运用监督检查和绩效评价结果，激励约束各部门单位提高财政资金使用效益。按照《重庆市财政局预算管理一体化建设方案》，尽快制定预算管理一体化改革实施方案，做好预算管理一体化系统落地实施工作，确保2021年6月使用预算管理一体化系统编报2022年部门预算。

（四）抓“风控”，守牢风险底线。通过压缩一般支出、暂停非急工程、统筹上级专款、出租出售变现资产等方式积极筹集偿债资金。督促协调县属国有企业利用周转便利类金融工具缓释到期隐性债务、延长偿还期限、降低利息成本等措施，切实有效防控债务风险。积极争取新增债券资金额度，以置换部分即将到期、利率较高的银行贷款，进一步优化债务结构，缓解政府隐性债务偿债压力。制定2021年度债务防控化解方案，明确相关单位化债主体责任及监管责任，通过定期研究、精准调度、督促检查等措施，确保全面完成年度化债目标，切实守住不发生区域性金融风险底线。

（五）抓“监管”，确保资金安全。认真抓好工程项目审核结算工作，制定完善审核结算相关管理制度。积极开展民生领域资金使用、会计信息质量、预决算信息公开、部门单位及镇乡街道财政财务监督检查工作，确保重大部署和政策落地。加强财务指导检查，加强账户监管及资金拨付审核管理，确保财政资金使用安全。

各位代表！2021年财政收支矛盾将更加突出，资金调度将更加艰难！财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，不忘初心、牢记使命、凝心聚力、砥砺前行，扎实推动财政各项工作，为早日建成“山水丰茂、物产丰盛、人文丰厚”的美丽丰都贡献财政力量，以优异的成绩迎接建党100周年！

相关事项说明

一、变动预算数说明

变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需地方配套的上级专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数。

二、2021年本级财力说明

2021年本级财力420632万元=本级收入331000万元（一般公共预算收入230000万元、政府性基金预算收入100000元、国有资本经营预算收入1000万元）+上级财力性补助收入100905万元－上解上级支出12500万元（一般公共预算上解10000万元、政府性基金预算上解2500万元）+动用预算稳定调节基金1227万元＝本级财力420632万元。

三、2020年经营性国有资产运营和保值增值情况

按县政府《丰都县行政事业单位国有经营性资产管理实施方案的通知》（丰都府办发〔2016〕2号）精神，县兴丰资产管理公司现已接收22家行政事业单位房产进行统一经营，其中：门面面积6244.26㎡、综合楼面积3777.3㎡，全年应收取租金267万元，新冠肺炎疫情防控期间减免租金69万元，实际收取租金198万元。

四、2020年预备费使用情况

县本级年初预备费6200万元，县级部门使用5438万元（其中：北岸棚户区改造项目1850万元，城区雨污管网维护200万元，动物疫病防控200万元，人居环境整治200万元，水库除险加固116万元，松材线虫病防控工作经费27万元，污水处理厂在线监测运维393万元，乡村医生参加疫情防控补助69万元，新冠疫情防控经费30万元，新冠疫情防控一线城乡社会工作者补助200万元，疫情防控期间新聘员工稳岗补贴49万元，疫情防控期间“点对点”护送农民工返岗复工包车补贴41万元，应急管理经费173万元，应急救灾食品物资储备90万元，应急民兵训练及应急抢险经费25万元，造船厂企业搬迁费548万元，自然保护地突出问题整治277万元，综合应急经费50万元）；乡镇使用762万元（松材线虫病防控工作经费148万元，松材线虫病防治24万元，污水管网破损应急处理99万元，新冠疫情防控一线城乡社会工作者补助242万元，灾害应急避险搬迁249万元），自然保护地整治企业搬迁费用300万元，解决羊鹿沟、玉河湾等电站退出预付费用600万元。

五、“三公”经费节约情况

待2020年部门决算上报审批后，将在2020年财政决算草案中说明并公开。

六、盘活财政存量资金情况

根据存量资金统筹管理办法，我县将对2020年底未支付的两年以上中市专款、未支付的县级指标、部门及乡镇代管资金专户的专项结余资金等进行清理收回，并根据市政府办公厅《关于开展转移支付统筹试点的通知》精神，加大两年内专款的统筹力度。具体盘活情况将在2020年决算草案中详细说明。

七、结转结余资金情况

2020年底全县财政结转8149万元（一般公共预算结转4038万元、政府性基金预算结转4111万元），其中：县级结转2089万元（一般公共预算结转271万元、政府性基金预算1818万元），以上均为上级专项转移支付结转，已纳入2021年年初预算安排。

八、财政转移支付资金安排和使用情况

2020年上级补助收入515133万元，其中：一般性转移支付补助326778万元，专项转移支付补助188355万元（一般公共预算转移支付93546万元、政府性基金预算转移支付94809万元）。县财政已于2020年将以上专项补助全部下达到预算单位。

九、预算稳定调节基金使用及安排情况

2019年安排预算稳定调节基金479万元，在 2020年年初预算中，已动用预算稳定调节基金479万元用于平衡年初预算。

2020年12月30日丰都县第十八届人大常委会第三十一次会议通过：2020年全县一般公共预算收入预期调整为228600万元，全年实际完成229827万元，超收1227万元。按照《中华人民共和国预算法》要求，2020年将超收收入安排预算稳定调节基金1227万元，并在2021年政府预算中动用预算稳定调节基金1227万元用于平衡年初预算。

十、直达资金分配使用情况

2020年我县共收到市财政下达直达资金70322万元。

（一）均衡财力和激励引导转移支付增量资金23322万元（渝财预〔2020〕20号），分配用于：行政事业单位在职绩效目标考核23278万元、退役军人优抚生活补助44元。全年支付23322万元无结转。

（二）特殊转移支付资金22000万元（渝财预〔2020〕24号），分配用于：农村人居环境整治补助资金3522万元，基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金7733万元，城乡低保1837万元，特困人员救助供养1834万元，乡村医生补助631万元，征地农转非补贴51万元，城乡居民医疗保险县级配套1009万元，医疗救助基金县级配套200万元，基本公共卫生县级配套387万元，乡镇金鸡华裕公益性岗位762万元，优抚补助、计生补贴、残疾人补贴等4034万元。全年支付22000万元无结转。

（三）抗疫特别国债资金13000万元（渝财预〔2020〕23号），分配用于：弥补抗疫相关支出2952万元（长江流域禁捕补贴资金2195万元、应急管理局购买口罩120万元、应急指挥中心疫情防控经费160万元、县教委用于学校防疫物资217万元、科技局新冠疫情应急科技攻关20万元、疾控中心购买PCR荧火定量仪等设备资金120万元、疾控中心购买全自动核酸提取仪120万元）；地方基础设施建设10048万元（新县城安全供水保障工程地方财政配套资金3041万元、牛肉深加工厂房及冻库建设资金2600万元、龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目配套资本金2000万元、殡仪馆新建工程中央投资项目县级配套资金2100万元、人民医院采购负压型转运救护车70万元、公路动态监控检测执法系统建设经费237万元）。全年支付12357万元，结转783万元已纳入2021年年初预算安排到原项目使用。

（四）新增赤字一般债券资金12000万元（渝财债〔2020〕32号），分配用于：三建乡场镇搬迁避险项目5000万元、双路安宁至横梁公路改建项目4000万元、青龙至十直公路改建项目3000万元。全年支付12000万元无结转。