——在丰都县第十九届人民代表大会第一次会议上

各位代表：

受县人民政府委托，现将丰都县2021年预算执行情况和2022年预算草案书面提请大会审议，并请各位委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2021年预算执行情况

（一）全县预算执行情况。

1.一般公共预算。

收入情况  全年完成本级收入238600万元，为调整预算数的100.00%，较上年增长3.82%。其中：税收收入108600万元，为调整预算数的100.00%，较上年下降2.62%；非税收入130000万元，为调整预算数的100.00%，较上年增长9.89%。

支出情况  全年完成本级支出622346万元，为调整预算数的100.00%，较上年下降11.59%。

收支平衡情况  全县一般公共预算收入总量为925766万元，其中：本级收入238600万元、上级补助收入315324万元、调入资金98065万元（政府性基金预算调入97865万元、国有资本经营预算调入200万元）、动用预算稳定调节基金1227万元、地方政府债务转贷收入268000万元（再融资债券268000万元）、上年结转4550万元。

全县一般公共预算支出总量为925766万元，其中：本级支出622346万元、上解上级支出30905万元、债务还本支出268006万元、结转下年4509万元。

2.政府性基金预算。

收入情况  全年完成本级收入162255万元，为调整预算数的100.00%，较上年增长76.26%。其中：国有土地收益基金收入完成7999万元，为调整预算数的100.00%，较上年增长68.93%；农业土地开发资金收入完成769万元，为调整预算数的100.00%，较上年增长188.01%；国有土地使用权出让收入完成131650万元，为调整预算数的100.00%，较上年增长78.82%；城市基础设施配套费收入18000万元，为调整预算数的100.00%，较上年增长46.28%；污水处理费收入完成1126万元，为调整预算数的100.00%，较上年增长0.27%；其他政府性基金收入2711万元，为调整预算数的100.00%。

支出情况  全年完成本级支出139665万元，为调整预算数的100.00%，较上年下降27.83%。

收支平衡情况  全县政府性基金预算收入总量为435716万元，其中：本级收入162255万元、上级补助收入66550万元、地方政府债务转贷收入202800万元（新增债券50000万元、再融资债券152800万元）、上年结转4111万元。

全县政府性基金预算支出总量为435716万元，其中：本级支出139665万元、上解上级支出6879万元、调出资金97865万元（调出至一般公共预算）、地方政府债务还本支出153300万元、结转下年38007万元。

3.国有资本经营预算。

收入情况  全年完成本级收入1000万元，为调整预算数的100.00%，较上年持平。

支出情况  全年完成本级支出820万元，为调整预算数的100.00%，较上年增长2.50%。

收支平衡情况  全县国有资本经营预算收入总量为1020万元，其中：本级收入1000万元；上级补助收入20万元。

全县国有资本经营预算支出总量为1020万元，其中：本级支出820万元，调出资金200万元（调出至一般公共预算）。

4.社会保险基金预算。

收入情况  全年完成本级收入427658万元，较上年增长11.72%。

支出情况  全年完成本级支出419548万元，较上年增长11.24%。

收支平衡情况  全县社会保险基金预算收入总量为516487万元，其中：本级收入427658万元、上年结转88829万元。

全县社会保险基金预算支出总量为516487万元，其中：本级支出419548万元、结转下年96939万元。

5.政府债务。

2020年底，我县政府债务余额72.92亿元，2021年增加47.08亿元、还本9.13亿元，2021年底我县政府债务110.87亿元。

2021年我县到位各类债券资金共计470800万元，其中：试点区县置换债券330000万元、再融资债券90800万元、新增债券50000万元。一是试点区县置换债券330000万元，其中：《重庆市财政局关于下达再融资一般债券资金预算的通知》（渝财债〔2021〕15号）180000万元，《重庆市财政局关于下达再融资专项债券资金预算的通知》（渝财债〔2021〕26号）150000万元。330000万元全部用于置换隐性债务系统中成本高和即将到期的债务本金。二是再融资债券90800万元，其中：《重庆市财政局关于下达再融资一般债券资金预算的通知》（渝财债〔2021〕27号）4000万元、《重庆市财政局关于下达2021年第四批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2021〕39号）34000万元、《重庆市财政局关于下达2021年第五批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2021〕54号）一般债券50000万元和专项债券2800万元。90800万元全部用于置换到期债券本金。三是新增债券50000万元，《重庆市财政局关于下达2021年第七批政府债券资金预算的通知》（渝财债〔2021〕70号）下达专项债券50000万元，分别用于以下项目建设：丰都县客运码头（南北岸）岸电设施升级改造工程（一期）2000万元、丰都县南天湖旅游基础设施建设（二期）30000万元、丰都县龙河东片区城镇化建设项目（一期）8000万元、丰都县小月坝水库工程6000万元、丰都县观音岩水库工程4000万元。

（二）县本级预算执行情况。

1.一般公共预算。

收入总量  全年完成本级收入238600万元，为调整预算数的100.00%，较上年增长3.82%，加上：上级补助收入315324万元、调入资金98065万元（政府性基金预算调入97865万元、国有资本经营预算调入200万元）、动用预算稳定调节基金1227万元、地方政府债务转贷收入268000万元（再融资债券268000万元）、上年结转783万元，收入总量921999万元。

支出总量  全年完成本级支出513754万元，为调整预算数的100.00%，较上年下降11.33%，加上：上解上级支出30905万元、补助乡镇支出108592万元、债务还本支出268006万元、结转下年742万元，支出总量921999万元。

2.政府性基金预算。

收入总量  全年完成本级收入162255万元，为调整预算数的100.00%，较上年增长76.27%，加上：上级补助收入66550万元、地方政府债务转贷收入202800万元（新增债券50000万元、再融资债券152800万元）、上年结转1818万元，收入总量433423万元。

支出总量  全年完成本级支出120877万元，为调整预算数的100.00%，较上年下降20.12%，加上：上解上级支出6879万元、补助乡镇支出18788万元、调出资金97865万元、地方政府债务还本支出153300万元、结转下年35714万元，支出总量433423万元。

3.国有资本经营预算。

收入总量  全年完成本级收入1000万元，为调整预算数的100.00%，较上年持平，加上：上级补助收入20万元，收入总量1020万元。

支出总量  全年完成本级支出820万元，为调整预算数的100.00%，加上：调出资金200万元，支出总量1020万元。

4.社会保险基金预算。

收入总量  全年完成本级收入427658万元，加上年结转88829万元，收入总量516487万元。

支出总量  全年完成本级支出419548万元，加结转下年96939万元，支出总量516487万元。

二、2021年财政工作成效

2021年，受宏观经济下行、国家减税降费、融资政策趋紧等多重因素影响，财政收支平衡压力不断加大，财政资金调度异常艰难。一年来，县财政始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府统一部署，主动接受县人大、县政协监督指导，充分发挥财政调控职能，聚焦抓收入、压支出、控债务、防风险主线，持续用力、精准发力，守住了不发生财政风险底线，基本确保了财政运转总体平稳。

（一）强化收入组织，保障能力有效增强。不折不扣落实减税降费政策，进一步为企业减轻负担，2021年落实新增减税降费政策1.44亿元。严格执行支持企业发展的财税、金融等各项措施，及时兑现招商引资优惠政策补助资金1.24亿元，支持落地企业健康发展，推动企业投资规模不断壮大。强化税费征管，充分调动部门及乡镇征收积极性，持续盘活国有资产，全年完成一般公共预算收入23.86亿元（税收10.86亿元、非税13.00亿元）、政府性基金收入16.23亿元，分别超年初预算3.74%、62.30%，财政保障能力有效增强。

（二）坚持过紧日子， “三保”底线兜牢兜实。持续深化政府过“紧日子”相关措施，进一步调整优化支出结构，压减一般性支出，腾退资金用于“保工资、保运转、保基本民生”支出。2021年“三保”支出49.48亿元，其中：保工资26.11亿元、保运转2.92亿元、保基本民生20.45亿元（县级财力承担6.50亿元）。在兜住“三保”底线的同时，多方筹集资金，全力推进乡村振兴、三峡后续等重点项目建设。全年共统筹融合涉农资金5.85亿元，争取到位各级财政衔接资金3.17亿元，有效推进了乡村振兴及各类重点项目建设。

（三）深化财政改革，资金绩效持续提升。深入推进预算绩效管理，对2021年度中市县2581个项目36.98亿元开展预算执行和绩效运行“双监控”；选取2019-2020年长江禁捕、龙兴坝水库等6个项目6.6亿元开展重点项目绩效评价，实现了三本预算项目全覆盖。全面推进预算一体化改革，严格按照市上统一部署，有序推进各项工作任务落实，全面完成系统各项测试和2022年预算编制，目前系统已正式上线运行。全面完成21家县属全民所有制企业公司制改革，持续推进国有企业劳动、人事、薪酬三项制度改革，国有企业管理效益持续提升。

（四）严格财务监管，财政资金安全高效。积极落实县人大预算决议和服务代表委员，办理建议提案12件，代表委员满意率100%，代表委员的真知灼见得到转化落地。严格财政投资评审，全年完成评审项目326个，评审金额19.24亿元，审核金额16.99亿元，核减2.24亿元，综合核减率11.65%；完成结算项目39个，送审金额5.34亿元，审核金额4.68亿元，核减0.66亿元，综合核减率12.37%。强化政府采购监管，批复部门采购申请124个、采购预算1.61亿元，完成采购77个、采购金额0.92亿元，节约资金0.054亿元、节约率5.85%。强化财务监督检查，开展人员经费报销专项清理，发现391人重复享受待遇64.85万元、183人重复报销费用17.03万元，要求清退77.17万元；加强内控制度建设及执行情况检查，组织276个行政事业单位开展内控报告编制，组织中介机构开展单位内部控制报告编制核查，并对核查发现问题限期整改。规范预决算公开工作，督促58个主管部门按时公开预决算相关信息。

（五）严控债务风险，财政运行总体平稳。加强债务化解工作专班协调力度，债务化解工作领导小组按季召开国有企业及金融机构专题会，分析债务形势、研判债务风险、制定化债措施，做到债务管控“心中有数、手中有策”；债务化解工作组每月召开工作例会，研究解决债务化解过程中相关问题和困难，确保全年无债务违约事件发生。通过安排预算内资金、再融资债券资金、统筹上级专项资金、公司经营性收入等方式已化解存量隐性债务44.87亿元，超额完成政府隐性债务化解任务，进一步优化了债务结构，缓解了政府隐性债务偿债压力，守住了不发生债务风险底线。目前，我县债务等级由 “红色”降为“橙色”，财政运行总体平稳可控。

各位代表：2021年财政运行虽然总体平稳，没有发生财政金融风险，但当前财政工作仍存在不少困难和问题。一是受宏观经济下行、国家减税降费、新冠疫情冲击等影响财政收入增长乏力，受政策性增支、民生支出增加等影响刚性支出大幅增长，财政收支矛盾异常突出。二是虽然本级收入缩水、上级转移支付减少，但“三保”支出、乡村振兴等重点支出必须按时支付，加之融资政策紧缩、融资难融资贵现象愈发严重，财政资金调度异常艰难。三是历年债务还本付息压力大，债务本金只有通过借新还旧或展期等方式偿还，债务利息只能通过再融资、借款等方式支付，造成债务利息本金化现象凸显，债务管控压力较大。以上问题，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员的意见和建议，积极研究措施，努力加以解决。

三、2022年本级预算安排

（一）本级收入预期374330万元。

根据当前国家宏观经济形势以及新冠疫情对财政收入的影响，结合我县“十四五”规划、2022年经济社会发展计划，拟定2022年本级收入预期374330万元。

一般公共预算收入预期251000万元、增长5.20%，其中：税收收入126000万元、增长16.02%；非税收入125000万元，下降3.85%。

政府性基金预算收入预期122330万元，其中：土地出让金收入110000万元、城市建设配套费收入12000万元、污水处理费收入330万元。

国有资本经营预算收入预期1000万元。

（二）本级财力451607万元。

2022年本级财力420632万元（本级收入374330万元+上级财力性转移支付补助114336万元－上解上级支出37059万元＝本级财力451607万元）。

（三）本级支出安排451607万元。

一是人员类支出174860万元。包括：财政供养人员工资、津贴补贴、职业年金和养老保险、社会保障缴费、医疗垫底资金、离退休人员健康休养费等。

二是公用类支出23327万元。其中：培训费1419万元、福利费1892万元、工会经费1892万元、车辆运行维护费2316万元、公用经费定额15808万元。

三是特定项目类253420万元。

1.人员刚性支出5373万元。其中：遗属补助437万元、特岗老师工资4497万元、“三支一扶”大学生工资64万元、气象局人员经费215万元、农村老师生活费160万元。

2.预留基本支出44935万元。其中：预留正常调资晋级14935万元、按人平2.5万元预留绩效目标考核3亿元。

3.乡镇体制项目支出基数10379万元。用于乡镇政权运转支出。

4.村级支出11914万元。

5.预备费7000万元。

6.债券付息40224万元。

7.征地成本35725万元。

8.职业年金做实9000万元，按照要求必须三年内做实。目前未做实2.2亿，预计今年解决0.5亿，剩下1.7亿分两年做实。

9.部门专项88870万元（附明细）。其中：

①临聘人员9220万元。

②信息系统经费757万元。

③三保清单民生刚性支出23495万元。其中：教育2141万元（学生资助429万元、大学生减免学费及生源地贷款利息758万元、公用经费837万元、营养午餐117万元）、退役军人及家属补助1617万元、乡镇卫生院8285万元、基本公共卫生县级配套365万元、乡村医生专项补助309万元、计生奖扶793万元、健康扶贫医疗基金1000万元、村卫生室基本药物制度补助391万元、低保及特困人员4861万元、孤儿40万元、残疾人172万元、政策性农业保险520万元、动物疫病防治100万元、文化图书两馆一站免费开放10万元、脱贫人口城乡居民合作医疗保险1588万元、能繁母猪及生猪保险168万元、城乡居民医疗保险财政配套资金1135万元。

④三保外到人到户支出6217万元。其中：驻乡驻村人员530万元、高龄失能及90-99岁和100岁以上老年人补贴626万元、城乡困难群众送温暖279万元、自主就业一次补助金662万元、公益性岗位2364万元、特殊人员医疗补贴777万元、西部计划志愿者110万元、军转干人员经费298万元、其他571万元。

⑤三保外项目支出49181万元。其中：机关公共服务费650万元、第二行政办公用房租金607万元、政府投资评审咨询服务费1000万元、公安办案经费1000万元、高中公用经费1180万元、招商引资优惠政策兑现15000万元、污水处理厂运行费1300万元、城管系统8527万元（县城区清扫保洁3790万元、市政维护及园林绿化2400万元、餐厨垃圾收运及处置350万元、转山堡及28个乡镇垃圾中转站支行经费700万元、高镇及新县城垃圾填埋场运行经费250万元、其他1037万元）、公交补贴1000万元、2022年项目前期工作经费1000万元、规划经费500万元、其他17417万元。

四、2022年预算草案

（一）全县预算草案。

全县一般公共预算  收入拟安排251000万元，较上年增长5.20%，加上：上级补助收入259026万元、调入资金62530万元（政府性基金预算调入62230万元、国有资本经营预算调入300万元）、上年结转4509万元，收入总量577065万元。本级支出安排543140万元（其中：政府采购预算支出5165万元），加上：上解上级支出33925万元，支出总量577065万元。

全县政府性基金预算  收入拟安排122330万元，较上年下降24.61%，加上：上级补助收入34067万元、上年结转38007万元，收入总量194404万元。本级支出安排129040万元，加上：上解上级支出3134万元、调出资金62230万元，支出总量194404万元。

全县国有资本经营预算  收入拟安排1000万元，较上年持平，收入总量1000万元。本级支出安排700万元，加上：调出资金300万元，支出总量1000万元。

全县社会保险基金预算  由市级统筹预算。

（二）县本级预算草案。

县本级一般公共预算  收入拟安排253100万元，较上年增长5.20%，加上：上级补助收入259026万元、调入资金62530万元、上年结转742万元，收入总量573298万元。本级支出安排492738万元，加上：上解上级支出33925万元、补助乡镇支出46635万元，支出总量573298万元。

县本级政府性基金预算  收入拟安排122330万元，较上年下降24.61%，加上：上级补助收入34067万元、上年结转35714万元，收入总量192111万元。本级支出安排126747万元，加上：上解上级支出3134万元、调出资金62230万元，支出总量192111万元。

县本级国有资本经营预算  收入拟安排1000万元，较上年持平，收入总量1000万元。本级支出安排700万元，加上：调出资金300万元，支出总量1000万元。

县本级社会保险基金预算  由市级统筹预算。

五、2022年财政工作重点

2022年是新一届政府的开局之年，做好财政工作意义重大。全县财政工作将全面贯彻县委、县政府决策部署，认真落实县人大决议，充分发挥好财政调控职能，聚焦六大任务，扎实推进财政管理提质增效，为推动全县经济社会发展提供财力保障。

（一）聚焦“开源”，增强财政保障能力。落实财政收入联席会议制度，提高信息共享频率，建立激励型财政机制，增强部门乡镇协税护税意识，加强重点税源监管、依法应收尽收。抓好资金、资源、资产“三资”统筹，加大土地出让、违法整治等工作力度，努力挖潜增收。不折不扣落实减税降费政策，及时兑现招商引资、中小微企业发展等涉企补助，扶持实体经济发展。发挥公共财政资源杠杆导向作用，促进商业银行为全县经济发展作贡献。开展专款结转指标与对应项目清理，通过停建未开工项目、压缩未完工项目、收回结余指标等方式消化占用专款额度。启动上级专款统筹，通过压缩项目规模、调整使用范围等方式腾退财力，用于“三保”支出和弥补以前年度缺口。围绕成渝地区双城经济圈建设等重大战略，争取上级转移支付资金，推动全县经济社会发展。

 （二）聚焦“节流”，坚持政府过紧日子。深化落实政府过紧日子措施，将艰苦奋斗、勤俭节约作为预算编制的基本方针，进一步优化财政支出结构，大力压减一般性支出，严把年初预算关口，深入挖掘节支潜力。硬化年初预算约束，严格监督预算单位必须在预算额度内开展工作，严禁超出预算实施项目造成新增资金缺口。严控单位年中新增专项，防止收支缺口进一步加大。严格执行“资金到位率不到70%不准开工”的项目开工审查制度，控制新建项目规模，防止随意上项目形成新增债务。

（三）聚焦“增效”，提升资金使用效益。深化推进预算管理一体化改革，确保预算管理一体化系统全面上线，不断提升财政管理标准化、精细化水平。深入推进预算绩效管理改革，加快推动绩效管理标准化进程，进一步完善分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，建立绩效管理硬约束机制。积极抓好项目池、资金池、资源要素池“三池”对接，通过精准对接、严格审核、统筹到位，防止部分项目建设内容交叉、重叠、覆盖等问题，提高项目实施效益。严格财政投资项目预算评审和结算审核，把好项目资金预算入口和结算出口，切实提高财政资金使用效益。

（四）聚焦“保重”，确保重大战略实施。围绕县委县政府“三区”布局、“三城”文章、“五创”行动等系列重大决策部署，积极统筹好财政三本预算资金、用好用活债券资金及融资资金、高效利用PPP项目建设模式，全力保障产业发展、城镇建设、乡村振兴、基础设施等重点领域资金投入，确保县委县政府重大战略实施落实落地。高效精准调度财政资金，在优先保障“三保”支出、财政衔接资金、重点项目资金的同时，兼顾存量项目拖欠资金拨付，确保发展、稳定“两不误”。按照县委县政府国企改革部署，协调做好国企改革相关配套服务工作，推动国企合理配置资源，不断增强造血功能，实现国有资产保值增值。

（五）聚焦“监管”，守牢财政风险底线。主动落实县人大预算决议，积极服务代表委员，认真抓好代表建议和政协提案办理。持续规范政府采购行为，严肃处理违法采购事件，维护政府采购良好秩序。加强财政财务监督管理，深入开展部门预算执行及重点项目支出检查，确保县委县政府重大部署和政策落地。强化“三公”经费监管，严禁超范围、超标准发放津贴补贴、奖金及其他补助，加强财务账户监管及资金拨付管理，杜绝资金挪用、转移、隐匿，保障财政资金安全。切实履行风险防控主体责任、坚决完成年度债务化解任务，严格实行债务限额管理、严控债务增量，跟踪监测债务风险系数、守牢政府债务红线，积极争取债券资金、严防债务违约事件发生。

（六）聚焦“服务”，加强干部队伍建设。加强财政干部队伍政治教育，坚定拥护“两个确立”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“国之大者”，持续提升财政干部政治素养。坚持“专业人干专业事”要求，加强 “学习型”财政机关建设，开办“财政知识大讲坛”，持续提升财政干部专业素质。坚持“你不动工作、组织就动你”的用人导向，推动中层干部交流，激发干事创业动力。严格落实党风廉政建设责任制，坚决执行中央八项规定及实施细则精神，主动接受社会监督，全力打造廉洁财政、阳光财政、高效财政，不断提升财政工作透明度和公信力。

各位代表！2022年财政收支矛盾将更加突出，财政资金调度将更加艰难！财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，不忘初心、牢记使命、凝心聚力、砥砺前行，扎实推动财政各项工作再上新台阶，为全力推动全县经济社会发展彰显财政担当、贡献财政力量！

相关事项说明

一、2022年预算编制原则

（一）全面推行预算一体化管理。2021年7月起，各预算单位用新的一体化系统编制2022年预算，2021年的预算指标及支付、项目管理等仍在财政大平台旧系统运行；2022年1月起，各预算单位的预算指标及支付、财务核算等，均在全新的一体化系统中运行，财政大平台旧系统全面停止运行。预算一体化改革对政府预算编制、部门预算编制提出了更高的要求，对后期的预算执行影响深远，一是无预算就无指标，更无支付来源、会计核算等后续流程，二是以收入定预算、以预算定支出，真正实现收支平衡。各单位要高度重视，一是要全口径编制年初预算，常态化进行年中预算调整，所有账户的所有支出均要先有预算，二是要树立收支平衡理念，所有支出要有实实在在可用的资金来源，不得编制无资金来源的预算。

（二）持续落实过紧日子要求。各预算单位要持续树立“过紧日子”思想，大力压缩一般性支出，对非刚性非必须的坚决不支出。严格执行在编人员工资、津补贴政策标准，严禁超范围、超标准编报津贴补贴、奖金，或以各种名义违规预算个人补助。严格执行“三公经费”零增长。严格执行我县的差旅费、会议费、培训费、接待费等公务经费管理规定，严控公务用车购置及公务租车，降低公务用车运行成本。

（三）高度重视收支平衡问题。预算管理一体化改革，全面规范了收支行为，要求实现真正的收支平衡。我县财力紧张，如何将有限的财政资金用在刀刃上，各级各部门都要高度重视这个问题。在实施项目前，要正确评价项目绩效，对绩效不佳的项目，原则上不实施，腾退资金用于必须实施的、绩效明显的项目。全面整合各类资金，严格执行有多少钱办多少事的原则，对尚未匹配到资金来源的项目，严禁先行实施、后申请买单行为。

（四）分步推进部门预算编制。7月起，各预算单位启动预算编制工作， 8月份完成基本支出预算编制审核工作。9月份完成项目清理，包括中市补助项目、县级补助项目，包括基建项目、非基建项目，全面梳理项目立项情况、开工情况、实施进度、资金来源及支付情况等。10月份完成项目支出预算编制审核工作。

二、2022年本级财力说明

2022年本级财力451607万元=本级收入374330万元（一般公共预算收入251000万元、政府性基金预算收入122330元、国有资本经营预算收入1000万元）+上级财力性补助收入114336万元－上解上级支出37059万元（一般公共预算上解33925万元、政府性基金预算上解3134万元）。

三、2021年经营性国有资产运营和保值增值情况

按县政府《丰都县行政事业单位国有经营性资产管理实施方案的通知》（丰都府办发〔2016〕2号）文件的精神，县兴丰资产管理公司受县财政局委托，现已接收20个县行政事业单位经营性房产，建筑面积共计111226.7㎡，其中：门面面积6766.84㎡，住宅综合楼及其它面积5121.56㎡，土地面积99338.3㎡。全年应收租金204万元，已收租金204万元全部缴入国库。

四、2021年预备费使用情况

县本级年初预备费6140万元，县级部门使用2343万元，其中：动物疫病防控经费134万元、公路抢险整治经费356万元、松材线虫病防治经费267万元、新冠疫情防控工作经费308万元、自然灾害救助经费60万元、综合应急工作经费378万元、危房整治经费136万元、安全生产监管工作经费463万元、地质灾害防治经费241万元；乡镇使用3797万元，其中：动物疫病防控经费141万元、公路抢险整治经费101万元、松材线虫病防治经费903万元、新冠疫情防控工作经费160万元、自然灾害救助经费35万元、综合应急工作经费30万元、地质灾害防治经费2427万元。

五、“三公经费”节约情况

待2021年部门决算上报审批后，将在2021年财政决算草案中说明并公开。

六、盘活财政存量资金情况

根据存量资金统筹管理办法，我县将对2021年底未支付的两年以上中市专款、未支付的县级指标、部门及乡镇代管资金专户的专项结余资金等进行清理收回，并根据市政府办公厅《关于开展转移支付统筹试点的通知》精神，加大两年内专款的统筹力度。具体盘活情况将在2021年决算草案中详细说明。

七、结转结余资金情况

2021年底全县财政结转42516万元（一般公共预算结转4509万元、政府性基金预算结转38007万元），其中：县级结转36456万元（一般公共预算结转742万元、政府性基金预算35714万元），已纳入2022年年初预算安排。

八、财政转移支付资金安排和使用情况

2021年上级补助收入381894万元，其中：一般公共预算补助收入315324万元；政府性基金预算补助收入66550万元；国有资本经营预算补助收入20万元。县财政已于2021年将以上专项补助全部下达到预算单位。

九、预算稳定调节基金使用及安排情况

2020年超收收入安排预算稳定调节基金1227万元， 2021年初动用预算稳定调节基金1227万元用于平衡当年预算。