一、部门基本情况

（一）职能职责。

主要职责任务：协助做好县属国有企业资产管理服务工作，参与县属国有及国有控股企业党的建设工作。

具体职责任务：宣传国有企业资产监督法律、法规和有关政策，在县财政局（县国资办）指导下参与拟订国有企业资产监督管理制度；协助县属国有企业注册登记、变更、改革、重组等工作；协助国有企业资产的确认、登记、划转、交易、评估、处置等事务性工作；协助国有企业人员编制核定和薪酬管理，参与国有企业负责人考察、任免、奖惩等工作；协助国有企业财务监督和风险控制工作，协助组织实施国有资本经营预算方案，参与企业实施重大投（融）资、利润分配等事务性工作；协助国有企业负责人经营业绩考核，指导企业开展内部审计等工作；协助国有企业安全生产、应急管理、节能减排、环境保护、社会综治等工作；协助县属国有企业对外交流与合作、干部培训工作；参与指导县属国有及国有控股企业党的建设工作；承办县委、县政府、县财政局（县国资办）交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门为正科级全额拨款公益一类事业单位，设3个内设机构：综合科、产权科和党建科；全额事业编制为10名，其中设主任1名、副主任1名，内设机构领导职数3名（各科设科长1名）。

（三）单位构成。

本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计3580.19万元，支出总计3580.19万元，收支较上年决算数减少7870.27万元、减少68.73%，主要原因是减少了丰都农发集团注册资本金项目专项经费10000万元。

2．收入情况。2021年度收入合计3580.19万元，较上年决算数减少7870.27万元，减少68.73%，主要原因是减少了丰都农发集团注册资本金项目专项经费收入10000万元。其中：财政拨款收入3580.19万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2021年度支出合计3580.19万元，较上年决算数减少7870.27万元，减少68.73%，主要原因是减少了丰都农发集团注册资本金项目专项经费支出10000万元。其中：基本支出160.89万元，占4.49%；项目支出3419.29万元，占95.51%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3580.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7870.27万元,减少68.73%。主要原因是减少了丰都农发集团注册资本金项目专项经费收支10000万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3580.19万元，较上年决算数减少7870.72万元，减少68.73%。主要原因是减少了丰都农发集团注册资本金项目专项经费收入10000万元。较年初预算数增加3228.14万元，增长90.17%。主要原因是年中追加宏宇公司高山生态搬迁贴息经费收入756.46万元、重庆建丰集团有限公司注册资本金经费收入1800万元、龙河口到刀鞘溪段岸线环境综合整治工程项目经费收入500万元、原丰都宾馆附属楼权证办理资金缺口经费收入87.17万元、央属国有企业退休人员社会化管理经费收入49.88万元和市属国有企业退休人员社会化管理经费收入52万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3580.19万元，较上年决算数减少7870.27万元，增长68.73%。主要原因是减少了丰都农发集团注册资本金项目专项经费支出10000万元。较年初预算数增加3228.14万元，增长90.17%。主要原因是年中追加宏宇公司高山生态搬迁贴息经费支出756.46万元、重庆建丰集团有限公司注册资本金经费支出1800万元、龙河口到刀鞘溪段岸线环境综合整治工程项目经费支出500万元、原丰都宾馆附属楼权证办理资金缺口经费支出87.17万元、央属国有企业退休人员社会化管理经费支出49.88万元和市属国有企业退休人员社会化管理经费支出52万元。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2651.30万元，占74.05%，较年初预算数增加2331.1万元，增长728.01%，主要原因是年中追加重庆建丰集团有限公司注册资本金经费支出1800万元和龙河口到刀鞘溪段岸线环境综合整治工程项目经费支出500万元。

（2）社会保障与就业支出156.87万元，占4.38%，较年初预算数增加140.57万元，增长862.39%，主要原因是年中追加原丰都宾馆附属楼权证办理资金缺口经费支出87.17万元和市属国有企业退休人员社会化管理经费支出52万元。

（3）卫生健康支出8.41万元，占0.23%，较年初预算数减少0.01万元，下降1.19%，主要原因是在编人员变动，医疗保险缴费减少。

（4）农林水支出756.46万元，占21.13%，较年初预算数增加756.46万元，增长%，主要原因是年中追加宏宇公司高山生态搬迁贴息项目专项经费支出756.46万元。

（5）住房保障支出7.15万元，占0.21%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出160.89万元。其中：人员经费149.89万元，较上年决算数增加7.05万元，增长4.94%，主要原因是人员变动及工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费11万元，较上年决算数减少9.86万元，减少47.27%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、物业管理费、水电费、邮电费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.75万元，下降100%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年未发生公务接待费用。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.01万元，下降100%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年未发生公务接待费用。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2021年度本部门未发生公务车购置费用。

2021年度本部门未发生公务车运行维护费用。

2021年度本部门未发生公务接待费用。

（三）三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.53万元，较上年决算数增加0.53万元，增长%，主要原因是今年召开了“国企管理质量提升年”现场推进会。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是今年未安排培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出11万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、物业管理费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少9.86万元，减少47.27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金3419.29万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了各项工作的开展，除行政事业国有资产办证经费项目外基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

本部门2021年度行政事业国有资产办证经费项目未达到预期绩效目标，主要原因是受三峡移民等历史遗留问题影响产权办证缓慢，下一步将积极与有关部门协调，加快办证进展。其余11个项目绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70738955