丰都县国有资产事务中心 2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	11500230008686369K/2024-00178	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 成文日期 ]	2024-09-26	[ 发布日期 ]	2024-09-26

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-26
[ 发布日期 ]	2024-09-26

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责任务：协助做好县属国有企业资产管理服务工作，参与县属国有及国有控股企业党的建设工作。

具体职责任务：宣传国有企业资产监督法律、法规和有关政策，在县财政局（县国资办）指导下参与拟订国有企业资产监督管理制度；协助县属国有企业注册登记、变更、改革、重组等工作；协助国有企业资产的确认、登记、划转、交易、评估、处置等事务性工作；协助国有企业人员编制核定和薪酬管理，参与国有企业负责人考察、任免、奖惩等工作；协助国有企业财务监督和风险控制工作，协助组织实施国有资本经营预算方案，参与企业实施重大投（融）资、利润分配等事务性工作；协助国有企业负责人经营业绩考核，指导企业开展内部审计等工作；协助国有企业安全生产、应急管理、节能减排、环境保护、社会综治等工作；协助县属国有企业对外交流与合作、干部培训工作；参与指导县属国有及国有控股企业党的建设工作；承办县委、县政府、县财政局（县国资办）交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门为正科级全额拨款公益一类事业单位，设4个内设机构：综合科、产权科、党建科和考核分配科；全额事业编制为15名，其中设主任1名、国资党委副书记1名、副主任1名，内设机构领导职数4名（各科设科长1名）。

从预算单位构成看，无纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计86666.78万元，支出总计86666.78万元。收支较上年决算数增加49291.51万元，增长131.88%，主要原因一是统筹返还收支16759.57万元：2021年五大招商组工作经费收支1.00万元、县属国有企业信息化平台建设项目经费收支4.50万元、丰都农发集团注册资本金项目经费收支330.00万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目经费收支16424.07万元；二是增加归还南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金收支4600.00万元、城建公司功道公司安置房项目资金收支16752.17万元、国投集团融资租赁项目资金收支14455.12万元。

2.收入情况。2023年度收入合计69907.21万元，较上年决算数增加32531.94万元，增长87.04%，主要原因是归还南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金收入4600.00万元、城建公司功道公司安置房项目资金收入16752.17万元、国投集团融资租赁项目资金收入14455.12万元。其中：财政拨款收入69907.21万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余16759.57万元。

3.支出情况。2023年度支出合计86666.78万元，较上年决算数增加49291.51万元，增长131.88%，主要原因是增加2021年五大招商组工作经费支出1.00万元、县属国有企业信息化平台建设项目经费支出4.50万元、丰都农发集团注册资本金项目经费支出330.00万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目经费支出16424.07万元、归还南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金支出4600.00万元、城建公司功道公司安置房项目资金支出16752.17万元、国投集团融资租赁项目资金支出14455.12万元。其中：基本支出231.68万元，占0.27%；项目支出86435.09万元，占99.73%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计86666.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加49291.51万元，增长131.88%。主要原因一是统筹返还收支16759.57万元：2021年五大招商组工作经费收支1.00万元、县属国有企业信息化平台建设项目经费收支4.50万元、丰都农发集团注册资本金项目经费收支330.00万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目经费收支16424.07万元；二是增加归还南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金收支4600.00万元、城建公司功道公司安置房项目资金收支16752.17万元、国投集团融资租赁项目资金收支14455.12万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入43622.21万元，较上年决算数增加31463.03万元，增长258.76%。主要原因是增加归还南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金收入4299.00万元、城建公司功道公司安置房项目资金收入16752.17万元、国投集团融资租赁项目资金收入12655.12万元。较年初预算数增加43248.24万元，增长11564.63%。主要原因是年中追加国有企业党组织书记党员培训经费收入1.15万元、偿还龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金收入8256.00万元、偿还重庆旅游集团有限公司款项收入865.12万元、归还南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金收入4299.00万元、城建公司功道公司安置房项目资金收入16752.17万元、国投集团融资租赁项目资金收入12655.12万元、“十三五”易地搬迁贷款贴息收入467.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余16429.57万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出60051.78万元，较上年决算数增加47892.60万元，增长393.88%。主要原因是增加2021年五大招商组工作经费支出1.00万元、县属国有企业信息化平台建设项目经费支出4.50万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目经费支出10924.07万元、国有企业党组织书记党员培训经费支出1.15万元、偿还龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金支出8256.00万元、偿还重庆旅游集团有限公司款项支出865.12万元、归还南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金支出4299.00万元、城建公司功道公司安置房项目资金支出16752.17万元、国投集团融资租赁项目资金支出12655.12万元。较年初预算数增加59677.81万元，增长15957.91%。主要原因是年中追加2021年五大招商组工作经费支出1.00万元、县属国有企业信息化平台建设项目经费支出4.50万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目经费支出16424.07万元、国有企业党组织书记党员培训经费支出1.15万元、偿还龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金支出8256.00万元、偿还重庆旅游集团有限公司款项支出865.12万元、归还南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金支出4299万元、城建公司功道公司安置房项目资金支出16752.17万元、国投集团融资租赁项目资金支出12655.12万元、“十三五”易地搬迁贷款贴息支出467.00万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出14898.13万元，占24.81%，较年初预算数增加14577.79万元，增长4550.72%，主要原因是统筹返还重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目支出14624.07万元。

（2）教育支出1.15万元，占0.00%，较年初预算数增加1.15万元，增长100.00%，主要原因是年中追加国有企业党组织书记党员培训经费支出1.15万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出2665.12万元，占4.44%，较年初预算数增加2665.12万元，增长100.00%，主要原因是2023年统筹返还重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目支出1800.00万元、年中追加偿还重庆旅游集团有限公司款项经费支出865.12万元。

（4）社会保障与就业支出40.42万元，占0.07%，较年初预算数增加11.19万元，增长38.28%，主要原因是年中追加补缴职业年金4.61万元及人员增加导致职工社会保险缴费增加。

（5）卫生健康支出9.25万元，占0.02%，较年初预算数无增减，与年初预算数持平。

（6）节能环保支出16752.17万元，占27.90%，较年初预算数增加16752.17万元，增长100.00%，主要原因是年中追加城建公司功道公司安置房项目资金支出16752.17万元。

（7）城乡社区支出16954.12万元，占28.23%，较年初预算数增加16954.12万元，增长100.00%，主要原因是年中追加归还南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金支出4299.00万元、国投集团融资租赁项目资金支出12655.12万元。

（8）农林水支出8723.00万元，占14.53%，较年初预算数增加8723.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加偿还龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金支出8256.00万元、“十三五”易地搬迁贷款贴息支出467.00万元。

（9）住房保障支出8.42万元，占0.01%，较年初预算数减少6.73万元，下降44.42%，主要原因是年中收回以前年度超缴职工住房公积金6.73万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出231.68万元。其中：人员经费195.86万元，较上年决算数增加30.48万元，增长18.43%，主要原因是人员增加、职业年金补缴及职工工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费35.82万元，较上年决算数增加10.35万元，增长40.64%，主要原因是人员增加导致公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、物业管理费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入26285.00万元，较上年决算数增加1738.78万元，增长7.08%，主要原因是增加国投集团融资租赁项目基金收入。本年支出26285.00万元，较上年决算数增加1738.78万元，增长7.08%，主要原因是增加国投集团融资租赁项目基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出330.00万元，基本支出0.00万元，项目支出330.00万元，主要用途用于统筹丰都农发集团注册资本金支出330.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.75万元，下降100.00%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年未发生公务接待费用；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0万元，与上年决算数持平，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年未发生公务接待费用。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数持平。

2023年度本部门未发生公务车购置费用支出，与上年决算数持平。

2023年度本部门未发生公务车运行维护费用支出，与上年决算数持平。

2023年度本部门未发生公务接待费用支出，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出1.60万元，较上年决算数增加1.60万元，增长100.00%，主要原因是增加国有企业党组织书记党员专题培训经费支出1.15万元、职工参加内审培训经费出支0.11万元及专题培训经费支出0.34万元。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出35.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.66万元、水费0.07万元、电费0.41万元、邮电费7.66万元、物业管理费0.51万元、差旅费0.78万元、维修（护）费0.65万元、培训费0.45万元、劳务费1.81万元、工会经费9.49万元、福利费1.02万元、其他交通费用7.71万元、其他商品和服务支出3.60万元。机关运行经费较上年支出数增加10.35万元，增长40.64%，主要原因是人员增加导致公用经费增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和20个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金169033.59万元。

丰都县国有资产事务中心

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表
项目名称	丰都县国有资产事务中心整体监控		项目编码	50023000023P000046		自评总分	99.64
项目主管部门	丰都县国有资产事务中心		财政归口处室	行政政法科		部门联系人	代江波		联系电话	70738955
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		3,739,684.95		1,753,347,384.80		1,690,335,868.52
其中：财政拨款		3,739,684.95		1,753,347,384.80		1,690,335,868.52		96.4	10.00	9.64
一般公共预算		3,739,684.95		1,490,497,384.80		1,427,485,868.52		95.77
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
一是强党建，坚持党的领导。二是推改革，激发内心动力。三是提质量，推动转型升级。四是防风险，维护稳定局面。五是重监管，实现保值增值				一是强党建，坚持党的领导。二是推改革，激发内心动力。三是提质量，推动转型升级。四是防风险，维护稳定局面。五是重监管，实现保值增值				2023年，县国资中心深入学习贯彻习近平总书记关于国企改革发展和党的建设重要论述，认真落实县委、县政府工作要求，持续巩固拓展国企改革三年行动成效，着力抓好稳增长、调结构、强监管、防风险、提党建等各项工作，取得积极成效，达到预期绩效目标。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
改革重组县属国有企业	家	＝	29	29	0	100	20	20	是
拍卖等方式处理国企公务用车	辆	≤	125	125	0	100	20	20	是
妥善处理涉煤人员遗留问题	人次	＝	1056	1056	0	100	10	10	是
按时完成各项工作任务		定性	良	1	0	100	10	10	是
实现国有资产保值增值		定性	有所增加	1	0	100	10	10	否
提高国有企业形象		定性	明显改善	1	0	100	10	10	是
国有企业生产经营达到国家环保标准		定性	有效改善	1	0	100	5	5	否
可持续影响期	年	≥	20	20	0	100	5	5	否
国有企业满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否
主管部门满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否

丰都县国有资产事务中心

2023年度项目支出绩效自评情况表

2023年度项目绩效自评表
项目名称		“十三五”易地搬迁贷款贴息				项目编码		50023022T000002401817				自评总分		100.00
项目主管部门		丰都县国有资产事务中心				财政归口处室		001-行政政法科				部门联系人		代江波				联系电话		70738955
资金情况
				年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额						0.00		4,670,000.00				4,670,000.00
其中：财政拨款						0.00		4,670,000.00				4,670,000.00				100		10.00		10.00
一般公共预算						0.00		4,670,000.00				4,670,000.00				100
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
支付“十三五”易地搬迁贷款贴息4670000万元。								支付“十三五”易地搬迁贷款贴息467万元。								支付“十三五”易地搬迁贷款贴息467万元。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
贷款贴息		万元		＝		467		467		0		100		60		60
改善贫困户生活环境				定性		改善		1		0		100		20		20
满意度		%		≥		95		95		0		100		10		10
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称	央属国有企业退休人员社会化管理				项目编码		50023023T000002826840				自评总分		100.00
项目主管部门	丰都县国有资产事务中心				财政归口处室		行政政法科				部门联系人		代江波				联系电话		70738955
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额					0.00		59,160.00				59,160.00
其中：财政拨款					0.00		59,160.00				59,160.00				100		10.00		10.00
一般公共预算					0.00		59,160.00				59,160.00				100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
央属国有企业退休人员58名移交社区管理经费							央属国有企业退休人员58名移交社区管理经费								央属国有企业退休人员58名移交社区管理经费
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
移交退休人员	人数		≤		58		58		0		100		30		30
移交率	%		＝		100		100		0		100		30		30
减轻央属国有企业管理成本			定性		减轻		1		0		100		20		20
满意度	%		≥		95		95		0		100		10		10

2023年度项目绩效自评表
项目名称	重庆能源集团涉煤有关遗留问题的处置经费								项目编码			50023023T000002987294						自评总分			100.00
项目主管部门	丰都县国有资产事务中心								财政归口处室			001-行政政法科						部门联系人			代江波						联系电话				70738955
资金情况
						年初预算数						全年（调整）预算数						全年执行数						执行率				执行率权重			执行率得分
年度总金额						590,487.00						590,487.00						590,487.00
其中：财政拨款						590,487.00						590,487.00						590,487.00						100				10.00			10.00
一般公共预算						590,487.00						590,487.00						590,487.00						100
绩效目标
年初绩效目标												全年（调整）绩效目标												全年目标实际完成情况
重庆能源集团淘汰煤炭落后产能涉煤有关遗留问题妥善处置												重庆能源集团淘汰煤炭落后产能涉煤有关遗留问题妥善处置												重庆能源集团淘汰煤炭落后产能涉煤人员生活补贴及时发放
绩效指标
指标名称	计量单位					指标性质			指标值			全年完成值			偏离度（%）			得分系数（%）			指标权重			指标得分				是否核心指标			说明
发放退休人员生活补贴等费用	人					＝			72			72			0			100			20			20
发放遗属生活困难补贴	人					＝			16			16			0			100			20			20
及时时发放各类人员经费						定性			及时			1			0			100			20			20
增加退休人员库区人员收入						定性			增加			1			0			100			10			10
化解社会矛盾						定性			化解			1			0			100			10			10
库区人员满意度	%					≥			95			95			0			100			5			5
三类人员满意度	%					≥			95			95			0			100			5			5
2023年度项目绩效自评表
项目名称			国有企业改革办工作经费				项目编码			50023023T000003037036						自评总分			100.00
项目主管部门			丰都县国有资产事务中心				财政归口处室			行政政法科						部门联系人			代江波							联系电话				70738955
资金情况
				年初预算数						全年（调整）预算数						全年执行数						执行率				执行率权重				执行率得分
年度总金额				300,000.00						300,000.00						300,000.00
其中：财政拨款				300,000.00						300,000.00						300,000.00						100				10.00				10.00
一般公共预算				300,000.00						300,000.00						300,000.00						100
绩效目标
年初绩效目标										全年（调整）绩效目标												全年目标实际完成情况
县属国有企业改革重组，国有企业服务，国有资产监管工作经费										县属国有企业改革重组，国有企业服务，国有资产监管工作经费												2023年，县国资中心认真落实县委、县政府工作要求，持续巩固拓展国企改革三年行动成效，着力抓好稳增长、调结构、强监管、防风险、提党建等各项工作，取得积极成效。
绩效指标
指标名称			计量单位	指标性质			指标值			全年完成值			偏离度（%）			得分系数（%）			指标权重			指标得分				是否核心指标				说明
县属国有企业			家	＝			29			29			0			100			20			20
及时改革重组				定性			及时			1			0			100			20			20
提高国有企业经营效率				定性			提高			1			0			100			20			20
提高国有企业形象				定性			提高			1			0			100			10			10
企业经营活动达到国家环保标准				定性			达到			1			0			100			10			10
国有企业满意度			%	≥			95			95			0			100			5			5
国有企业职工满意度			%	≥			95			95			0			100			5			5
2023年度项目绩效自评表
项目名称		丰都文旅集团景区补贴资金						项目编码			50023023T000003735121						自评总分			100.00
项目主管部门		丰都县国有资产事务中心						财政归口处室			行政政法科						部门联系人			代江波					联系电话				70738955
资金情况
					年初预算数						全年（调整）预算数						全年执行数						执行率		执行率权重				执行率得分
年度总金额					0.00						120,000,000.00						120,000,000.00
其中：财政拨款					0.00						120,000,000.00						120,000,000.00						100		10.00				10.00
一般公共预算					0.00						120,000,000.00						120,000,000.00						100
绩效目标
年初绩效目标											全年（调整）绩效目标												全年目标实际完成情况
南天湖景区补贴资金12000万元，用于加快相关基础设施项目建设											南天湖景区补贴资金12000万元，用于加快相关基础设施项目建设												南天湖景区补贴资金12000万元，用于加快相关基础设施项目建设
绩效指标
指标名称		计量单位			指标性质			指标值			全年完成值			偏离度（%）			得分系数（%）			指标权重			指标得分		是否核心指标				说明
完善南天湖景区基础设施		个（套）			＝			1			1			0			100			25			25
各项指标达到国家规定标准					定性			达到			1			0			100			25			25
提高景区收入					定性			提高			1			0			100			15			15
基础设施达到国家环保标准					定性			达到			1			0			100			15			15
满意度		%			≥			95			95			0			100			10			10

2023年度项目绩效自评表
项目名称	建丰集团偿还贷款本金项目		项目编码	50023024T000003830310		自评总分	100.00
项目主管部门	丰都县国有资产事务中心		财政归口处室	行政政法科		部门联系人	代江波		联系电话	70738955
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		35,000,000.00		35,000,000.00
其中：财政拨款		0.00		35,000,000.00		35,000,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		35,000,000.00		35,000,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2023年6月30日前偿还农发行贷款本金3500万元				2023年6月30日前偿还农发行贷款本金3500万元				2023年6月30日前已偿还农发行贷款本金3500万元
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
偿还贷款本金	万元	＝	3500	3500	0	100	30	30
及时偿还本金		定性	及时	1	0	100	30	30
减轻企业债务		定性	减轻	1	0	100	20	20
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
项目名称	重庆业典园林工程有限公司资本金		项目编码	50023024T000003836853		自评总分	100.00
项目主管部门	丰都县国有资产事务中心		财政归口处室	行政政法科		部门联系人	代江波		联系电话	70738955
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		38,000,000.00		38,000,000.00
其中：财政拨款		0.00		38,000,000.00		38,000,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		38,000,000.00		38,000,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
增加业典公司注册资本金3000万元，丰都县森林质量提升工程（一期）项目资本金800万元				增加业典公司注册资本金3000万元，丰都县森林质量提升工程（一期）项目资本金800万元				增加业典公司注册资本金3000万元，丰都县森林质量提升工程（一期）项目资本金800万元
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
增加森林质量提升工程（一期）项目资本金	万元	＝	800	800	0	100	30	30
增加注册资本金	万元	＝	3000	3000	0	100	30	30
提升国企竞争力		定性	提升	1	0	100	20	20
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
项目名称	偿还龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金		项目编码	50023024T000003858084		自评总分	100.00
项目主管部门	丰都县国有资产事务中心		财政归口处室	行政政法科		部门联系人	代江波		联系电话	70738955
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		83,840,000.00		83,840,000.00
其中：财政拨款		0.00		83,840,000.00		83,840,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		82,560,000.00		82,560,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
偿还龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金政府购买服务资金8256万元				偿还龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金政府购买服务资金8384万元				偿还龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金政府购买服务资金8384万元
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
偿还政府购买服务资金	万元	＝	8384	8384	0	100	30	30	是
及时偿还		定性	及时	1	0	100	30	30	否
提升政府及国企形象		定性	提升	1	0	100	20	20	否
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2023年度项目绩效自评表
项目名称	国有企业党组织书记党员培训经费		项目编码	50023024T000003891111		自评总分	100.00
项目主管部门	丰都县国有资产事务中心		财政归口处室	行政政法科		部门联系人	代江波		联系电话	70738955
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		11,480.00		11,480.00
其中：财政拨款		0.00		11,480.00		11,480.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		11,480.00		11,480.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
培训国有企业党组织书记40人				培训国有企业党组织书记40人				培训国有企业党组织书记40人
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
培训党组织书记	人数	≥	40	40	0	100	30	30
培训合格率	%	＝	100	100	0	100	30	30
提升国企业党组织书记的能力		定性	提升	1	0	100	20	20
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
项目名称	偿还重庆旅游集团有限公司款项		项目编码	50023024T000003894488		自评总分	100.00
项目主管部门	丰都县国有资产事务中心		财政归口处室	行政政法科		部门联系人	代江波		联系电话	70738955
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		30,012,700.00		30,012,700.00
其中：财政拨款		0.00		30,012,700.00		30,012,700.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		30,012,700.00		30,012,700.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
支付购买重庆旅游投资集团有限公司北岸旅游区资产暨经营权款				支付购买重庆旅游投资集团有限公司北岸旅游区资产暨经营权款				支付购买重庆旅游投资集团有限公司北岸旅游区资产暨经营权款3001.27万元
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
支付北岸旅游区资产暨经营权款	万元	＝	3001.27	3001.27	0	100	60	60
提升营商环境		定性	提升	1	0	100	20	20
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
项目名称	南天湖旅游度假区提档升级项目资本金		项目编码	50023024T000004044739		自评总分	100.00
项目主管部门	丰都县国有资产事务中心		财政归口处室	行政政法科		部门联系人	代江波		联系电话	70738955
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		45,224,200.00		45,224,200.00
其中：财政拨款		0.00		45,224,200.00		45,224,200.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		45,224,200.00		45,224,200.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
注入项目资本金				注入项目资本金				注入项目资本金4522.42万元
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
注入项目资本金	万元	＝	4522.42	4522.42	0	100	60	60
提升国企实力		定性	提升	1	0	100	20	20
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
项目名称	归还南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金		项目编码	50023024T000004121950		自评总分	100.00
项目主管部门	丰都县国有资产事务中心		财政归口处室	行政政法科		部门联系人	代江波		联系电话	70738955
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		72,000,000.00		72,000,000.00
其中：财政拨款		0.00		72,000,000.00		72,000,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		68,990,000.00		68,990,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
归还南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金				归还南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金				归还南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金7200万元
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
归还项目资金	万元	＝	7200	7200	0	100	60	60
减轻国企负担		定性	减轻	1	0	100	20	20
满意度指标	%	≥	95	95	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
项目名称	南天湖旅游度假区智能停车楼项目资本金		项目编码	50023024T000004145362		自评总分	100.00
项目主管部门	丰都县国有资产事务中心		财政归口处室	行政政法科		部门联系人	代江波		联系电话	70738955
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		38,558,700.00		38,558,700.00
其中：财政拨款		0.00		38,558,700.00		38,558,700.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		38,558,700.00		38,558,700.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
注入项目资本金				注入项目资本金				注入项目资本金3855.87万元
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
注入项目资本金	万元	＝	3855.87	3855.87	0	100	60	60
提升国企实力		定性	提升	1	0	100	20	20
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2023年度项目绩效自评表
项目名称	城建司预结算土地出让金项目		项目编码	50023024T000004147500		自评总分	100.00
项目主管部门	丰都县国有资产事务中心		财政归口处室	行政政法科		部门联系人	代江波		联系电话	70738955
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		313,000,000.00		313,000,000.00
其中：财政拨款		0.00		313,000,000.00		313,000,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		313,000,000.00		313,000,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
预结算土地出让金				预结算土地出让金				预结算土地出让金31300万元
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
预结算土地出让金	万元	＝	31300	31300	0	100	60	60
增加国企流动资金		定性	增加	1	0	100	20	20
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

代江波 023-70738955

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市丰都县国有资产事务中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	43,622.21	一、一般公共服务支出	14,898.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	26,285.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	1.15
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,665.12
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	40.42
		九、卫生健康支出	9.25
		十、节能环保支出	16,752.17
		十一、城乡社区支出	43,239.12
		十二、农林水支出	8,723.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.42
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出	330.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	69,907.21	本年支出合计	86,666.78
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	16,759.57	年末结转和结余
总计	86,666.78	总计	86,666.78

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市丰都县国有资产事务中心									公开02表
公开部门：重庆市丰都县国有资产事务中心									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		69,907.21	69,907.21
201	一般公共服务支出	268.56	268.56
20106	财政事务	268.56	268.56
2010601	行政运行	173.59	173.59
2010699	其他财政事务支出	94.96	94.96
205	教育支出	1.15	1.15
20508	进修及培训	1.15	1.15
2050802	干部教育	1.15	1.15
207	文化旅游体育与传媒支出	865.12	865.12
20701	文化和旅游	865.12	865.12
2070114	文化和旅游管理事务	865.12	865.12
208	社会保障和就业支出	40.42	40.42
20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.07	2.07
210	卫生健康支出	9.25	9.25
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34
211	节能环保支出	16,752.17	16,752.17
21104	自然生态保护	16,752.17	16,752.17
2110402	农村环境保护	16,752.17	16,752.17
212	城乡社区支出	43,239.12	43,239.12
21203	城乡社区公共设施	16,954.12	16,954.12
2120303	小城镇基础设施建设	16,954.12	16,954.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,984.00	25,984.00
2120802	土地开发支出	19,556.00	19,556.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,428.00	6,428.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	301.00	301.00
213	农林水支出	8,723.00	8,723.00
21303	水利	8,256.00	8,256.00
2130305	水利工程建设	8,256.00	8,256.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	467.00	467.00
2130505	生产发展	467.00	467.00
221	住房保障支出	8.42	8.42
22102	住房改革支出	8.42	8.42
2210201	住房公积金	8.42	8.42

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市丰都县国有资产事务中心							公开03表
公开部门：重庆市丰都县国有资产事务中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		86,666.78	231.68	86,435.09
201	一般公共服务支出	14,898.13	173.59	14,724.54
20106	财政事务	7,273.06	173.59	7,099.46
2010601	行政运行	173.59	173.59
2010699	其他财政事务支出	7,099.46		7,099.46
20113	商贸事务	1.00		1.00
2011308	招商引资	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	7,624.07		7,624.07
2019999	其他一般公共服务支出	7,624.07		7,624.07
205	教育支出	1.15		1.15
20508	进修及培训	1.15		1.15
2050802	干部教育	1.15		1.15
207	文化旅游体育与传媒支出	2,665.12		2,665.12
20701	文化和旅游	2,665.12		2,665.12
2070113	旅游宣传	1,800.00		1,800.00
2070114	文化和旅游管理事务	865.12		865.12
208	社会保障和就业支出	40.42	40.42
20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.07	2.07
210	卫生健康支出	9.25	9.25
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34
211	节能环保支出	16,752.17		16,752.17
21104	自然生态保护	16,752.17		16,752.17
2110402	农村环境保护	16,752.17		16,752.17
212	城乡社区支出	43,239.12		43,239.12
21203	城乡社区公共设施	16,954.12		16,954.12
2120303	小城镇基础设施建设	16,954.12		16,954.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,984.00		25,984.00
2120802	土地开发支出	19,556.00		19,556.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,428.00		6,428.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	301.00		301.00
213	农林水支出	8,723.00		8,723.00
21303	水利	8,256.00		8,256.00
2130305	水利工程建设	8,256.00		8,256.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	467.00		467.00
2130505	生产发展	467.00		467.00
221	住房保障支出	8.42	8.42
22102	住房改革支出	8.42	8.42
2210201	住房公积金	8.42	8.42
223	国有资本经营预算支出	330.00		330.00
22302	国有企业资本金注入	330.00		330.00
2230299	其他国有企业资本金注入	330.00		330.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市丰都县国有资产事务中心						公开04表
公开部门：重庆市丰都县国有资产事务中心						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	43,622.21	一、一般公共服务支出	14,898.13	14,898.13
二、政府性基金预算财政拨款	26,285.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1.15	1.15
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,665.12	2,665.12
		八、社会保障和就业支出	40.42	40.42
		九、卫生健康支出	9.25	9.25
		十、节能环保支出	16,752.17	16,752.17
		十一、城乡社区支出	43,239.12	16,954.12	26,285.00
		十二、农林水支出	8,723.00	8,723.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.42	8.42
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出	330.00			330.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	69,907.21	本年支出合计	86,666.78	60,051.78	26,285.00	330.00
年初财政拨款结转和结余	16,759.57	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	16,429.57
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款	330.00
总计	86,666.78	总计	86,666.78	60,051.78	26,285.00	330.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市丰都县国有资产事务中心				公开05表
公开部门：重庆市丰都县国有资产事务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		60,051.78	231.68	59,820.09
201	一般公共服务支出	14,898.13	173.59	14,724.54
20106	财政事务	7,273.06	173.59	7,099.46
2010601	行政运行	173.59	173.59
2010699	其他财政事务支出	7,099.46		7,099.46
20113	商贸事务	1.00		1.00
2011308	招商引资	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	7,624.07		7,624.07
2019999	其他一般公共服务支出	7,624.07		7,624.07
205	教育支出	1.15		1.15
20508	进修及培训	1.15		1.15
2050802	干部教育	1.15		1.15
207	文化旅游体育与传媒支出	2,665.12		2,665.12
20701	文化和旅游	2,665.12		2,665.12
2070113	旅游宣传	1,800.00		1,800.00
2070114	文化和旅游管理事务	865.12		865.12
208	社会保障和就业支出	40.42	40.42
20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.07	2.07
210	卫生健康支出	9.25	9.25
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34
211	节能环保支出	16,752.17		16,752.17
21104	自然生态保护	16,752.17		16,752.17
2110402	农村环境保护	16,752.17		16,752.17
212	城乡社区支出	16,954.12		16,954.12
21203	城乡社区公共设施	16,954.12		16,954.12
2120303	小城镇基础设施建设	16,954.12		16,954.12
213	农林水支出	8,723.00		8,723.00
21303	水利	8,256.00		8,256.00
2130305	水利工程建设	8,256.00		8,256.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	467.00		467.00
2130505	生产发展	467.00		467.00
221	住房保障支出	8.42	8.42
22102	住房改革支出	8.42	8.42
2210201	住房公积金	8.42	8.42

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市丰都县国有资产事务中心								公开06表
公开部门：重庆市丰都县国有资产事务中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	193.49	302	商品和服务支出	35.82	310	资本性支出
30101	基本工资	43.55	30201	办公费	1.66	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	35.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	55.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.53	30206	电费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	15.90	30207	邮电费	7.66	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.51	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	10.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	1.44	30213	维修（护）费	0.65	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	1.81	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	9.49	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.02	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	3.60	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		195.86	公用经费合计					35.82

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市丰都县国有资产事务中心							公开07表
公开部门：重庆市丰都县国有资产事务中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			26,285.00	26,285.00		26,285.00
212	城乡社区支出		26,285.00	26,285.00		26,285.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25,984.00	25,984.00		25,984.00
2120802	土地开发支出		19,556.00	19,556.00		19,556.00
2120804	农村基础设施建设支出		6,428.00	6,428.00		6,428.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		301.00	301.00		301.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市丰都县国有资产事务中心					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计		330.00		330.00
223	国有资本经营预算支出	330.00		330.00
22302	国有企业资本金注入	330.00		330.00
2230299	其他国有企业资本金注入	330.00		330.00

备注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市丰都县国有资产事务中心				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	35.82
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	35.82
2．公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	1.60

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

文件下载

丰都县国有资产事务中心2023年度决算公开说明.docx

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