丰都县财政局2023年部门预算情况说明

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 成文日期 ]	2023-02-28	[ 发布日期 ]	2023-02-28

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-28
[ 发布日期 ]	2023-02-28

丰都县财政局2023年部门预算情况说明

丰都县财政局

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.全县贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。

2.起草全县财政、税收、国有资产、财务、会计和非贸易外币收支管理方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施。

3.分析预测宏观经济形势，参与拟定全县宏观经济政策。

4.参与研究拟定全县地方金融和融资政策，建立完善融资体系。

5.推进预算管理制度改革、负责推进预算绩效管理。

6.负责政府非税收入管理和政府基金管理，按规定管理行政事业性收费和财政票据。

7.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督县级国库业务。

8.组织实施政府采购制度和管理办法，监督管理政府采购活动。

9.贯彻执行有关国有资本经营预算管理的相关政策，制定具体管理办法和收取国有资本收益。

10.贯彻执行政府债务管理的制度和政策，统一管理政府债务，防范财政风险。

11.负责管理全县会计工作贯彻执行会计法律法规和具体会计管理制度，审批和管理中介机构从事会计记账业务，监督和规范会计行为，组织、指导和管理社会审计。

12.负责执行“乡财县管”相关规定，加强乡镇（街道）财政运行工作。

13.负责财政法制宣传、信息报道、干部教育培训工作，管理财政队伍等主要职能职责。

（二）机构设置及下属机构设置

1. 机构设置

内设14个职能科室，即：办公室、综合科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科科、农业科、社会保障科、经济建设科、产业发展科、行政事业资产管理科、政府采购科、会计监督科、债务管理科，现机关财政供养人员为62人（其中在编在职31人，离休干部0名，退休干部31名），临聘人员13人（清洁工、食堂人员）。

2.下属机构（二级单位）

（1）财政预算编制中心的主要职能、职责、机构设置

遵照《中华人民共和国预算法》、《重庆市预算外资金管理办法》，按照县政府、县财政局确定的编制原则，制定县级当年财政预算编制方案；组织县级预算单位编制财政综合预算草案，批复县级预算单位财政预算方案；协助县财政局监督检查县级财政综合预算执行情况；指导乡镇财政综合预算管理工作。

机构设置：内设3个职能科室，即：综合科、预算编制科、编制审核科；财政供养编制人员为17人，在编在职13人，离休干部0名，退休干部4名。

（2）财政投资评审中心的主要职能、职责、机构设置

⑴负责财政性投资（含政府性融资、贷款）项目的工程概（预）算、决算的审查，对财政投资建设项目年度财务决算、材料设备降价处理和工程报废签署评审意见。

⑵负责财政性投资项目的评估、审查、咨询及招标标底的编制、评审。

⑶研究提出财政性投资项目的综合定额和项目评审的收费标准；参与财政投资项目的财务资金管理和监督检查；参与工程造价管理工作。

⑷负责对财政性资金使用情况进行绩效评价和投资效果评价。

⑸承担财政投资相关课题的研究，为财政投资决策提供信息资料；开展财政投资评审业务培训。

⑹组织制订和实施财政投资评审操作规程和指标体系。

机构设置：内设2个职能科室，即：综合部、评审部，财政供养编制人员为10人，（其中在编在岗10人、离休干部0名，退休干部0名）、临时聘用人员3人。

（3）非税收入管理中心的主要职能、职责、机构设置

⑴承担全县各行政事业单位非税收入管理与收支核算工作。

⑵建立非税收入基础数据库、分析资料库，为各单位提供非税收入相关的政策法规咨询。

⑶加强收费、基金管理，加强对乱收费行为的监督检查。

⑷加强预算内、外资金管理，认真执行集中支付管理办法。

⑸审核、汇总各行政事业单位非税收入的征收、支付、结存的合规性与合法性。

⑹负责政府非税收入管理和政府基金管理，按规定管理行政事业性收费和财政票据。

机构设置：内设4个职能科室，即：综合科、征管科、票管科、稽查科；财政供养编制人员为15人，(在编在岗人员为12人，离休干部0人，退休干部3人)。

（4）国库集中支付中心的职能、职责、机构设置

⑴对各预算单位财务收支实行“集中管理、统一开户、分户核算”，指导预算单位执行国家统一的会计制度，规范会计核算，全面落实会计电算化，真实、完整、准确、及时反映各单位的财务状况，做好各项会计事务工作。

⑵负责对县级预算单位的用款申请进行审核，根据预算单位的规模和具体情况，对预算单位核定合理的备用金，实行报账补款。

⑶办理财政资金拨付，监督代理银行办理财政资金直接支付与财政资金授权支付业务。

⑷按照财政部门核定的单位年度预算，对预算单位资金使用情况进行监督控制。分析预算单位财务收支执行情况，按要求及时报送财务会计报表及有关的会计信息资料。

⑸按照政府收支分类和会计核算的要求，建立账册管理体系；办理预算单位账户的设立、变更和核销等事宜。

⑹认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及国家有关财经法律法规、制度和政策；制止、纠正财政违法行为；向财政、审计、监察等部门报告预算单位的重大财务事项或违法违纪行为。

机构设置：内设4个职能科室，即：综合科、受理审核科、资金支付科、会计审核科，财政供养编制人员为11人，在编在岗11人，离休干部0人，退休人员0人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3468.89万元，其中：一般公共预算拨款3468.89万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加859.35万元，主要是编制人员调入6人、面向社会公开招录5人，编制人员工资和绩效目标调整增加459.35万元、财政投资评审经费拨款增加400万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3468.89万元，其中：一般公共服务支出2972.16万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出297.13万元，卫生健康支出82.7万元，住房保障支出116.90万元。支出较去年增加 859.35万元，主要是基本支出增加448.35万元，项目支出增加411万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3468.89万元，一般公共预算财政拨款支出3468.89万元，比2022年增加859.35万元。其中：基本支出1305.62万元，比2022年增加307.67万元，主要原因是人员增加，社会保障和就业支出297.13万元，比2022年增加89.66万元、主要用于保障社会保险缴费，卫生健康支出82.70万元，比2022年增加4.40万元、主要用于医疗保险支出，住房保障支出116.90万元、比2022年增加47.01万元、主要用于职工住房保障支出，部门正常运转的各项商品，比2022年减少12.31万元、主要用于办公费、印刷费、水、电、物业管理费、会议费、培训费、职工差旅费和其他商品服务费；项目支出1666.54万元，比2022年增加 410.61万元，主要原因是中介机构咨询服务和复审费增加。

2023年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2022年增加（或减少）0万元。(丰都县财政局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出)

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.00万元，比2022年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是严格执行出国出境管理规定；公务接待费3.00万元，比2022年减少0.50万元，主要原因是严格执行八项管理规定；公务用车运行维护费0万元，比2022年持平 0万元，主要原因是2016年实现公务车辆改革；公务用车购置费0 万元，比2022年持平0万元；主要原因是2016年实现公务车辆改革单位就没有车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、行政、参公和事业运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费235.72万元，比上年减少12.31万元，主要原因是2022年人均3万元预算、2023年人均2.5万元预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费及其他商品服务费支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023年整体绩效目标预算支出3468.89万元，其中：5个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量1666.54万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孙孟辉联系方式：023－70606947

附件下载：

丰都县财政局预算公开表.xlsx

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