丰都县财政局(本级)2023年部门预算情况说明

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 成文日期 ]	2023-02-28	[ 发布日期 ]	2023-02-28

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-28
[ 发布日期 ]	2023-02-28

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.全县贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。

2.起草全县财政、税收、国有资产、财务、会计和非贸易外币收支管理方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施。

3.分析预测宏观经济形势，参与拟定全县宏观经济政策。

4.参与研究拟定全县地方金融和融资政策，建立完善融资体系。

5.推进预算管理制度改革、负责推进预算绩效管理。

6.负责政府非税收入管理和政府基金管理，按规定管理行政事业性收费和财政票据。

7.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督县级国库业务。

8.组织实施政府采购制度和管理办法，监督管理政府采购活动。

9.贯彻执行有关国有资本经营预算管理的相关政策，制定具体管理办法和收取国有资本收益。

10.贯彻执行政府债务管理的制度和政策，统一管理政府债务，防范财政风险。

11.负责管理全县会计工作贯彻执行会计法律法规和具体会计管理制度，审批和管理中介机构从事会计记账业务，监督和规范会计行为，组织、指导和管理社会审计。

12.负责执行“乡财县管”相关规定，加强乡镇（街道）财政运行工作。

13.负责财政法制宣传、信息报道、干部教育培训工作，管理财政队伍等主要职能职责。

（二）机构设置及下属机构设置

1. 机构设置

内设14个职能科室，即：办公室、综合科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科科、农业科、社会保障科、经济建设科、产业发展科、行政事业资产管理科、政府采购科、会计监督科、债务管理科，现机关财政供养人员为62人（其中在编在职31人，离休干部0名，退休干部31名），临聘人员13人（清洁工、食堂人员）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1079.84万元，其中：一般公共预算拨款1079.84万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加179.69万元，主要是人员工资调整和人员增加，绩效列入年初预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数1079.84万元，其中：一般公共服务支出824.74万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出164.76万元，卫生健康支出38.09万元，住房保障支出52.25万元。支出较去年增加 179.69万元，主要是基本支出增加169.08万元，项目支出增加10.61万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1079.84万元，一般公共预算财政拨款支出1079.84万元，比2022年增加179.69万元。其中：基本支出558.20万元，比2022年增加104.62万元，主要原因是人员增加和工资调整，社会保障和就业支出164.76万元，比2022年增加44.55万元、主要用于保障社会保险缴费，卫生健康支出38.09万元，比2022年减少0.12万元、主要用于医疗保险支出，住房保障支出52.25万元、比2022年增加20.03万元、主要用于职工住房保障支出，部门正常运转的各项商品，比2022年减少9.67万元、主要用于办公费、印刷费、水、电、物业管理费、会议费、培训费、职工差旅费和其他商品服务费；项目支出266.54万元，比2022年增加 10.61万元，主要原因是绩效评价和国有资产处置报废评估费。

2023年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2022年增加（或减少）0万元。(丰都县财政局2023年无偿使用政府性基金预算拨款安排的支出)

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.00万元，比2022年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是严格执行出国出境管理规定；公务接待费1.00万元，比2022年减少0.50万元，主要原因是严格执行八项管理规定；公务用车运行维护费0万元，比2022年持平 0万元，主要原因是2016年实现公务车辆改革；公务用车购置费0 万元，比2022年持平0万元；主要原因是2016年实现公务车辆改革单位就没有车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关事业运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费98.1万元，比上年减少9.67万元，主要原因是2022年人均3万元预算、2023年人均2.5万元预算。。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费及其他商品服务费支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023年整体绩效目标预算支出1079.84万元(丰都县财政局本级2023年无绩效目标预算的支出)

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孙孟辉联系方式：023－70606947

附件下载：

丰都县财政局本级预算公开表.xlsx

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