丰都县财政局（本级）2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686369K/2024-00027	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 成文日期 ]	2024-02-22	[ 发布日期 ]	2024-02-22

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-22
[ 发布日期 ]	2024-02-22

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 全县贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。

2. 起草全县财政、税收、国有资产、财务、会计和非贸易外币收支管理方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施。

3. 分析预测宏观经济形势，参与拟定全县宏观经济政策。

4. 参与研究拟定全县地方金融和融资政策，建立完善融资体系。

5. 推进预算管理制度改革、负责推进预算绩效管理。

6. 负责政府非税收入管理和政府基金管理，按规定管理行政事业性收费和财政票据。

7. 组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督县级国库业务。

8. 组织实施政府采购制度和管理办法，监督管理政府采购活动。

9. 贯彻执行有关国有资本经营预算管理的相关政策，制定具体管理办法和收取国有资本收益。

10. 贯彻执行政府债务管理的制度和政策，统一管理政府债务，防范财政风险。

11. 负责管理全县会计工作贯彻执行会计法律法规和具体会计管理制度，审批和管理中介机构从事会计记账业务，监督和规范会计行为，组织、指导和管理社会审计。

12. 负责执行“乡财县管”相关规定，加强乡镇（街道）财政运行工作。

13. 负责财政法治宣传、信息报道、干部教育培训工作，管理财政队伍等主要职能职责。

（二）单位构成

内设15个职能科室，即办公室、综合科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、社会保障科、农业科、产业发展科、基层财政科、经建科、金融债务科、政府采购科、会计监督科、国有资产管理科；财政供养编制人员29人，离休干部0人，退休干部31人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1063.16万元，其中：一般公共预算拨款1063.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少16.68万元，主要是人员减少导致基本支出减少33.74万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1063.16万元，其中：一般公共服务支出811.81万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出153.14万元，卫生健康支出48.94万元，住房保障支出 49.27万元。支出较去年减少16.68万元，主要是基本支出减少33.74万元，项目支出增加17.06万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1063.16万元，一般公共预算财政拨款支出1063.16万元，比2023年减少16.68万元。其中：基本支出779.56万元，比2023年减少33.74万元，主要原因是人员减少导致工资、奖金、津贴、社会保险缴费、公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出283.6万元，比2023年增加17.06万元，主要原因是绩效评价咨询服务费支出增加以及新增会计职称考试考务及行业建设项目支出，主要用于绩效评价、国有资产处置、财务人员培训及会计监督检查等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，与2023年持平。(丰都县财政局本级2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出)

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是严格执行出国出境管理规定；公务接待费1万元，与2023年持平，主要原因是严格执行八项管理规定；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是我单位无公务车辆；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是我单位无公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费93.9万元，比上年减少4.2万元，主要原因为人员减少导致公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量283.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黎燕联系方式：023-70606947

附件下载：

丰都县财政局（本级）部门预算公开表.xlsx

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