丰都县财政局2024年部门预算情况说明

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 成文日期 ]	2024-02-22	[ 发布日期 ]	2024-02-22

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-22
[ 发布日期 ]	2024-02-22

丰都县财政局2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 拟财税法律、法规、规章和方针政策；拟订全县财政、国有资产、财务、会计等方面的管理制度并组织实施；拟订全县财政发展战略和中长期规划并组织实施；指导全县财政工作。

2. 分析预测宏观经济形势，提出财税政策建议并组织实施；管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理的责任，分配财政资金；负责编制县级年度财政预决算草案，组织执行年度财政预算；受县政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责财政性资金的综合平衡。

3. 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责全县罚没财物管理工作。

4. 组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购活动。

5. 办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审工作；组织实施政府性投资项目的财政支出绩效评价工作。

6. 承担全县国有资产监管责任。组织执行行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责公共资源的统计、分析；参与国企改制工作，负责国有资本经营预算相关工作和辖县企业的财务决算编制工作；参与支持企业改革和产业发展财政政策的制定。

7. 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

8. 制订和执行政府债务管理制度和管理办法，负责统一管理政府债务，防范财政风险；审核对外融资。

9. 管理全县会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为；按规定制定并组织实施具体会计管理制度；组织实施会计委派制，承担全县会计专业技术职务任职资格的考试工作。

10. 监督财税法律、法规、政策的执行情况，检查财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

11. 负责财政宣传和财政信息工作，组织财政干部培训。

12. 办理县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

内设15个职能科室，即办公室、综合科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、社会保障科、农业科、产业发展科、基层财政科、经建科、金融债务科、政府采购科、会计监督科、国有资产管理科；下设4个直属事业单位，即丰都县国库集中支付中心、丰都县财政预算绩效管理中心、丰都县非税收入管理中心、丰都县财政投资评审中心；财政供养编制人员74人，离休干部0人，退休干部41人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3253.44万元，其中：一般公共预算拨款3253.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少215.46万元，主要是人员减少导致基本支出减少32.52万元，项目评审咨询费减少200万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3253.44元，其中：一般公共服务支出2746.25万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出287.96万元，卫生健康支出107.12万元，住房保障支出112.11万元。支出较去年减少215.46万元，主要是基本支出减少32.52万元，项目支出减少182.94万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3253.44万元，一般公共预算财政拨款支出3253.44万元，比2023年减少32.52万元。其中：基本支出1769.84万元，比2023年减少32.52万元，主要原因是人员减少导致工资、奖金、津贴、社会保险缴费、公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1483.6万元，比2023年减少182.94万元，主要原因是项目评审咨询费减少，主要用于项目评审咨询、绩效评价、国有资产处置、财务人员培训及会计监督检查等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，与2023年持平。(丰都县财政局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出)

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是严格执行出国出境管理规定；公务接待费3万元，与2023年持平，主要原因是严格执行八项管理规定；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是我单位无公务车辆；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是我单位无公务车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费222.05万元，比上年减少13.67万元，主要原因为人员减少导致公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量1483.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黎燕联系方式：023-70606947

附件下载：

丰都县财政局部门预算公开表.xlsx

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