一、部门基本情况

本单位2022年为丰都县住房和城乡建设委员会所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据，2022年12月底转隶到丰都县发展和改革委员会所属二级预算单位。

（一）职能职责

主要承担民防（人防）信息平台建设及设施维护管理；负责战备值班执勤演练保障及警报通信系统管理；承担自然灾害应急联动预警平台建设、运行、维护和管理。

（二）机构设置

本单位属财政全额拨款事业单位，由2022年12月隶属县城乡建委转隶到县发展改革委，内设办公室、综合业务科、信息保障科三个职能科室。执行事业单位会计制度。截至2022年12月31日，我单位编制人数4人，较上年度增加0人，年末实有人数4人，较上年度增加0人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计120.28万元，支出总计120.28万元。收支较上年决算数增加31.47万元，增长35.4％，主要原因是增加了民防应战应急工作经费和人员经费。

2．收入情况。2022年度收入合计120.28万元，较上年决算数增加31.63万元，增长35.7％，主要原因是年中调入1名职工，人员支出经费增加，民防应战应急工作经费增加。其中：财政拨款收入120.28万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2022年度支出合计120.28万元，较上年决算增加31.47万元，增长35.4％，主要原因是年中调入1名职工，人员支出经费增加，民防应战应急工作经费支出增加。其中：基本支出74.48万元，占61.9％；项目支出45.80万元，占38.1％；此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计120.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加31.47万元，增长35.4％。主要原因是年中调入1名职工，人员支出经费增加，民防应战应急工作经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入120.28万元，较上年决算数增加31.63万元，增长35.7％。主要原因是年中调入1名职工，人员支出经费增加，民防应战应急工作经费增加。较年初预算数增加34.78万元，增长40.7％。主要原因是年中调入1名职工，经过调整预算人员经费增加，民防应战应急工作经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出120.28万元，较上年决算数增加31.47万元，增长35.4％。主要原因是年中调入1名职工，人员支出经费增加，民防应战应急工作经费支出增加。较年初预算数增加34.78万元，增长40.7％。主要原因是年中调入1名职工，人员支出经费增加，民防应战应急工作经费支出增加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是无结余。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出6.30万元，占5.2％，较年初预算数增加1.24万元，增长24.5％，主要原因是调入1人增加工资福利支出。

（2）卫生健康支出3.17万元，占2.6％，较年初预算数增加0.52万元，增长19.6％，主要原因是调入1人增加工资福利支出。

（3）城乡社区支出107.67万元，占89.5％，较年初预算数增加32.41万元，增长43.1％，主要原因是民防应战应急工作经费支出增加。

（4）住房保障支出3.15万元，占2.6％，较年初预算数增加0.62万元，增长24.5％，主要原因是调入1人增加工资福利支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出74.48万元。其中：人员经费66.04万元，较上年决算数增加18.95万元，增长40.2％，主要原因是增加应战应急工作经费、调入1人增加工资福利支出及公用经费定额。人员经费用途主要包括工资、绩效、五险等。公用经费8.44万元，较上年决算数减少3.28万元，下降28％，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、文印费、水电费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.87万元，较年初预算数减少1.63万元，下降29.6％，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。较上年支出数增加1.23万元，增长46.6％，主要原因是民防防空基地大部分设置在乡镇，经常到各乡镇基地检查设施设备运行情况及跨区域综合演练，公务车运行维护费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％。较上年支出数增加0.00万元，增长0％、公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长％。较上年支出数增加0.00万元，增长0％。

公务车运行维护费3.63万元，主要用于经常到各乡镇基地检查设施设备运行情况及跨区域综合演练、民防安全教育宣传、民防训练等公车运行维修、加油维修等。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降9.3％，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。较上年支出数增加2.01万元，增长124.1％，主要原因是民防防空基地大部分设置在乡镇，经常到各乡镇基地检查设施设备运行情况及跨区域综合演练，公务车运行维护费有所增加。

公务接待费0.24万元，主要用于民防应战应急工作、向上对接民防设施项目建设协调等公务工作接待。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降84％，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。较上年支出数减少0.78万元，下降76.5％，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.46万元，下降100％，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数减少0.91万元，下降95.8％，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2022年财政下达我县民防指挥信息保障中心资金为95.1万元，分解细化下达项目2个；项目绩效目标全年开展人防应急指挥中心建设和维护；民防应战应急工作经费，民防应战应急指挥大厅运行，移动指挥平台维护。

（二）绩效自评结果。

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

郑建朋 023－70605370