一、单位基本情况

（一）职能职责

负责统筹城乡综合配套改革政策宣传和咨询服务工作。负责开展有关调研，提出拟订统筹城乡综合配套改革和经济体制改革规划、计划、方案及政策的相关建议。协助县发展改革委推进和综合协调经济体制改革工作。组织开展统筹城乡综合配套改革培训，协助申报统筹城乡示范项目，指导统筹城乡综合配套改革试验和试点工作。承担统筹城乡改革试验的交流合作和信息报送工作。配合有关部门开展统筹城乡改革试验工作考核。

（二）机构设置

本单位属财政全额拨款事业单位，丰都县城乡统筹发展中心全额事业编制为23名。其中设主任1名，副主任2名；内设机构领导职数5名（各科室设科长、主任1名）。执行政府会计制度。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计262.94万元，支出总计262.94万元。收支较上年决算数增加262.94万元，增长100.00％；主要原因是2022年和发改委本级一起申报决算，2023年单独申报。

2．收入情况。2023年度收入合计248.33万元，较上年决算数增加248.33万元，增长100.00％；主要原因是2022年和发改委本级一起申报决算，2023年单独申报。其中：财政拨款收入248.33万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余14.61万元。

3．支出情况。2023年度支出合计262.94万元，较上年决算数增加262.94万元，增长100.00％；主要原因是2022年和发改委本级一起申报决算，2023年单独申报。其中：基本支出262.94万元，占100.00％；项目支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我委无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计262.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加262.94万元，增长100.00％；主要原因是2022年和发改委本级一起申报决算，2023年单独申报。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入248.33万元，较上年决算数增加248.33万元，增长100.00％。主要原因是2022年和发改委本级一起申报决算，2023年单独申报。较年初预算数增加83.73万元，增长50.87％；主要原因是会计更正支付，调整年初结转结余。此外，年初财政拨款结转和结余14.61万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出262.94万元，较上年决算数增加262.94万元，增长100.00％；主要原因是2022年和发改委本级一起申报决算，2023年单独申报。较年初预算数增加98.34万元，增长59.74％；主要原因是人员工资调整，支出增加，账务调整，统筹返还部分资金等。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位无结转结余。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出224.69万元，占85.45％，较年初预算数增加89.87万元，增长66.66％，主要原因是调整预算、会计更正支付，调整年初结转结余、统筹返还部分资金导致。

（2）社会保障与就业支出22.57万元，占8.59％，较年初预算数增加7.96万元，增长54.48％，主要原因是人工工资晋级，养老保险、职业年金调整导致增加。

（3）卫生健康支出9.03万元，占3.43％，较年初预算数增加1.16万元，增长14.74％，主要原因是人工工资晋级，医疗保险等调整导致增加。

（4）住房保障支出6.65万元，占2.53％，较年初预算数减少0.65万元，下降8.90％，主要原因是单位住房公积金标准清算调整导致下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出262.94万元。其中：人员经费236.89万元，较上年决算数增加236.89万元，增长100.00％，主要原因是2022年和发改委本级一起申报决算，2023年单独申报。人员经费用途主要包括工资、绩效、五险等。公用经费26.05万元，较上年决算数增加26.05万元，增长100.00％，主要原因是2022年和发改委本级一起申报决算，2023年单独申报。公用经费用途主要包括办公费、文印费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.50万元，较年初预算数减少1.50万元，下降75.00％，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控三公经费，缩减开支。较上年支出数增加0.50万元，增长100.00％，主要原因是2022年和发改委本级一起申报决算，2023年单独申报。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元；费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减；主要原因是本单位2023年度未发生该项支出，与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生该项支出，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生该项支出，与上年决算数持平。

公务接待费0.50万元，主要用于接待上级部门检查工作、对企业招商引资、向上对接工作等支出。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降75.00％，主要原因是严控公务接待支出。较上年支出数增加0.50万元，增长100.00％，主要原因是2022年和发改委本级一起申报决算，2023年单独申报。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待25批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费50.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我委会议费在发改委本级中产生。本年度培训费支出0.35万元，较上年决算数增加0.35万元，增长100.00％，主要原因是2022年和发改委本级一起申报决算，2023年单独申报。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因2022年和发改委本级一起申报决算，2023年才单独申报，我单位暂无固定资产，资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位未对项目开展绩效评价，我单位无财政拨款项目支出，涉及财政拨款项目支出资金0万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑建朋　；电话：023－70605370。

备注：1．本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映单位本年度各项支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1．本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。