一、单位基本情况

（一）职能职责

1．拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2．负责拟订人口发展规划。

3．负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

4．承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。

5．承担全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的责任。

6．研究对内对外开放的重大问题。研究提出利用内外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

7．研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题，拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。按规定权限核准、审核重大能源投资项目，安排财政性建设资金。

8．推进经济结构战略性调整。

9．承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

10．负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

11．推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。

12．组织编制和实施西部大开发总体规划及年度工作目标，承担县西部开发领导小组办公室工作。

13．参与国防动员工作，具体承担国防经济动员工作。

14．贯彻执行国家价格法律法规、规章和方针，负责组织实施国务院价格主管部门、市政府价格主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定。

15．负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，制定、调整权限范围内重要商品和服务价格的政府定价和政府指导价，依法组织价格听证。

16．协调、引导已放开的商品和服务价格，依法组织实施价格干预措施或紧急措施。

17．负责管辖权内的价格和收费监督检查。

18．研究全县统筹城乡综合配套改革的中长期规划、年度工作方案和综合性政策。

19．负责发改委机关和所属单位的安全监管和信访稳定工作。

20．对智慧丰都方案设计进行审查、对丰都出台大数据相关政策开展技术咨询、专家评审、大数据培训。

21．推进丰都县社会信用体系建设，开展“信用丰都”网站升级，信用培训，信用报告应用等工作，初步创建信用城市。

22．（智慧城市）信息化项目前期工作开展，加快智慧城市建设。

23．保障我县粮食安全，提升我县应急供应和应对突发自然灾害的能力，切实落实行政首长责任制工作。

24．负责国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备、组织实施；负责人民防空建设管理和组织实施；承担经济动员、信息动员和交通战备的综合协调职能；统筹协调军事设施保护工作。

25．承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位包含丰都县发展和改革委员会（本级）。下设十四个内设科室。行政编制27人，机关工勤编制2人，行政退休人员35人，退休死亡2人，增加退休2人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计2517.53万元，支出总计2517.53万元。收支较上年决算数增加39.42万元，增长1.59％，主要原因是项目支出增加、工资调资晋级、账务调整、调整统筹返还等导致。

2．收入情况。2023年度收入合计2101.66万元，较上年决算数减少376.45万元，下降15.19％，主要原因是去年下属事业单位城乡统筹合并报决算，今年拆分单位报表导致。其中：财政拨款收入2101.66万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余415.88万元。

3．支出情况。2023年度支出合计2517.53万元，较上年决算数增加39.42万元，增长1.59％，主要原因是项目支出增加、工资调资晋级、账务调整、调整统筹返还等导致。其中：基本支出918.23万元，占36.47％；项目支出1599.30万元，占63.53％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我委无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2517.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加39.42万元，增长1.59％。主要原因是项目支出增加、工资调资晋级、账务调整、调整统筹返还等导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2101.66万元，较上年决算数减少376.45万元，下降15.19％。主要原因是去年下属事业单位城乡统筹合并报决算，今年拆分单位报表导致。较年初预算数减少407.28万元，下降16.23％。主要原因是去年下属事业单位城乡统筹合并报决算，今年拆分单位报表导致，还有账务调整统筹返还等。此外，年初财政拨款结转和结余415.88万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2517.53万元，较上年决算数增加39.42万元，增长1.59％。主要原因是项目支出增加、工资调资晋级、账务调整、调整统筹返还等导致。较年初预算数增加8.59万元，增长0.34％。主要原因是工资调资晋级、单位新进职工、账务调整等导致。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我委无结转结余。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2173.00万元，占86.31％，较年初预算数减少67.07万元，下降2.99％，主要原因是账务调整、拆分单位账务等导致。

（2）社会保障与就业支出232.28万元，占9.23％，较年初预算数增加56.52万元，增长32.16％，主要原因是人工工资晋级，养老保险、职业年金调整标准导致增加。

（3）卫生健康支出40.61万元，占1.61％，较年初预算数减少1.35万元，下降3.22％，主要原因是2名人员退休调整预算导致。

（4）住房保障支出49.65万元，占1.97％，较年初预算数减少1.50万元，下降2.93％，主要原因是2名人员退休调整预算导致。

（5）其他支出22.00万元，占0.87％，较年初预算数增加22.00万元，增长100.00％，主要原因是有一个新增项目丰都县水污染治理项目前期工作支出22万元导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出918.23万元。其中：人员经费793.68万元，较上年决算数减少179.48万元，下降18.44％，主要原因是去年下属事业单位城乡统筹合并报决算，今年拆分单位报表导致。人员经费用途主要包括工资、五险、公积金等。公用经费124.55万元，较上年决算数减少39.83万元，下降24.23％，主要原因是去年下属事业单位城乡统筹合并报决算，今年拆分单位报表导致。公用经费用途主要包括办公费、文印费、水电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.27万元，较年初预算数减少4.73万元，下降43.00％，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控三公经费，缩减开支。较上年支出数减少0.49万元，下降7.25％，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控三公经费，缩减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元；费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减；主要原因是本单位2023年度未发生该项支出，与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生该项支出，与上年决算数持平。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于我委公务车辆日常运行维护费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算持平，无增减。较上年支出数减少0.28万元，下降8.54％，主要原因是严控公车运行维护费，减少开支。

公务接待费3.27万元，主要用于接待上级部门检查工作、对企业招商引资、向上对接工作等支出。费用支出较年初预算数减少4.73万元，下降59.13％，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控三公经费，缩减开支。较上年支出数减少0.21万元，下降6.03％，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控三公经费，缩减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待50批次390人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费83.96元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.48万元，较上年决算数增加0.19万元，增长14.73％，主要原因是疫情结束推动经济发展，组织经济运行调度会议、营商环境会议、项目储备立项等大会产生。本年度培训费支出0.14万元，较上年决算数增加0.07万元，增长100.00％，主要原因是今年外出培训有所增加导致培训费增长。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出124.55万元，机关运行经费主要用于开支我委水费、电费、办公费、印刷费、差旅费等开支。机关运行经费较上年支出数减少39.83万元，下降24.23％，主要原因一是去年下属事业单位城乡统筹合并报决算，今年拆分单位报表导致，二牢记过紧日子思想，厉行节约，减少机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备不含车辆0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位20个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1335.76万元。我单位对20个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1335.76万元，综合评价得分96分，评价等次为优，绩效评价发现了资金拨付效率不高、项目发挥效益与预期有差距、项目管理不够规范等主要问题，针对绩效自评结果，拟通过以下措施强化绩效自评结果的运用：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。

项目较多则以附件形式上传，见附件2023年度项目绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑建朋　；电话：023－70605370。

备注：1．本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映单位本年度各项支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1．本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。