丰都县发展和改革委员会（部门）2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	11500230008686166Y/2024-00151	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县发展和改革委员会
[ 成文日期 ]	2024-09-26	[ 发布日期 ]	2024-09-26

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县发展和改革委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-26
[ 发布日期 ]	2024-09-26

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2．负责拟订人口发展规划。

3．负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

4．承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。

5．承担全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的责任。

6．研究对内对外开放的重大问题。研究提出利用内外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

7．研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题，拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。按规定权限核准、审核重大能源投资项目，安排财政性建设资金。

8．推进经济结构战略性调整。

9．承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

10．负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

11．推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。

12．组织编制和实施西部大开发总体规划及年度工作目标，承担县西部开发领导小组办公室工作。

13．参与国防动员工作，具体承担国防经济动员工作。

14．贯彻执行国家价格法律法规、规章和方针，负责组织实施国务院价格主管部门、市政府价格主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定。

15．负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，制定、调整权限范围内重要商品和服务价格的政府定价和政府指导价，依法组织价格听证。

16．协调、引导已放开的商品和服务价格，依法组织实施价格干预措施或紧急措施。

17．负责管辖权内的价格和收费监督检查。

18．研究全县统筹城乡综合配套改革的中长期规划、年度工作方案和综合性政策。

19．负责发改委机关和所属部门的安全监管和信访稳定工作。

20．对智慧丰都方案设计进行审查、对丰都出台大数据相关政策开展技术咨询、专家评审、大数据培训。

21．推进丰都县社会信用体系建设，开展“信用丰都”网站升级，信用培训，信用报告应用等工作，初步创建信用城市。

22．（智慧城市）信息化项目前期工作开展，加快智慧城市建设。

23．保障我县粮食安全，提升我县应急供应和应对突发自然灾害的能力，切实落实行政首长责任制工作。

24．负责国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备、组织实施；负责人民防空建设管理和组织实施；承担经济动员、信息动员和交通战备的综合协调职能；统筹协调军事设施保护工作。

25．承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门包含丰都县发展和改革委员会（本级）、丰都县城乡统筹发展中心（二级预算部门、事业部门）、丰都县民防指挥信息保障中心（二级预算部门、事业部门）。下设十四个内设科室。编制人数54人，其中：行政编制27人，全额拨款事业编制27人；年末实有人数49人，其中：行政人员23人；全额拨款事业人员26人；行政退休人员36人，2023年退休死亡1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计2973.73万元，支出总计2973.73万元。收支较上年决算数增加495.62万元，增长20.00％，主要原因是调整统筹返还、合并新增事业民防保障中心部门决算、会计更正支付，调整年初结转结余等导致。

2．收入情况。2023年度收入合计2469.94万元，较上年决算数减少8.17万元，下降0.33％，主要原因是预算项目减少。其中：财政拨款收入2469.94万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余503.79万元。

3．支出情况。2023年度支出合计2973.73万元，较上年决算数增加495.62万元，增长20.00％，主要原因是调整统筹返还、合并新增事业民防保障中心部门决算、会计更正支付，调整年初结转结余等导致。其中：基本支出1261.31万元，占42.42％；项目支出1712.42万元，占57.58％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是我部门无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2973.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加495.62万元，增长20.00％。主要原因是调整统筹返还、合并新增事业民防保障中心部门决算、会计更正支付，调整年初结转结余等导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2469.94万元，较上年决算数减少8.17万元，下降0.33％。主要原因是预算项目减少。较年初预算数减少311.19万元，下降11.19％。主要原因是财政压减30％项目经费、支付更正账务调整等导致。此外，年初财政拨款结转和结余503.79万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2973.73万元，较上年决算数增加495.62万元，增长20.00％。主要原因是调整统筹返还、合并新增事业民防保障中心部门决算、会计更正支付，调整年初结转结余等导致。较年初预算数增加192.60万元，增长6.93％。主要原因是调整统筹返还、合并新增事业民防保障中心部门决算、会计更正支付，调整年初结转结余等导致。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是我委无结转结余。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2431.51万元，占81.77％，较年初预算数增加56.62万元，增长2.38％，主要原因是人员工资调整，支出增加，账务调整，统筹返还部分资金等。

（2）社会保障与就业支出262.61万元，占8.83％，较年初预算数增加65.02万元，增长32.91％，主要原因是人工工资晋级，养老保险、职业年金调整导致增加。

（3）卫生健康支出53.37万元，占1.79％，较年初预算数减少0.20万元，下降0.37％，主要原因是人员退休调整预算导致。

（4）城乡社区支出144.34万元，占4.85％，较年初预算数增加51.31万元，增长55.15％，主要原因是项目支出增加。

（5）住房保障支出59.91万元，占2.01％，较年初预算数减少2.15万元，下降3.46％，主要原因是人员退休、部门住房公积金标准清算调整预算导致。

（6）其他支出22.00万元，占0.74％，较年初预算数增加22.00万元，增长100.00％，主要原因是有一个新增项目丰都县水污染治理项目前期工作支出22万元导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1261.31万元。其中：人员经费1101.01万元，较上年决算数增加127.85万元，增长13.14％，主要原因是工资晋级，公积金标准调整，今年新增合并下属事业民防中心决算综合导致。人员经费用途主要包括工资、五险、公积金等。公用经费160.30万元，较上年决算数减少4.08万元，下降2.48％，主要原因是今年严控机关运行成本和三公经费，总体导致有所下降；公用经费用途主要包括办公费、文印费、水电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.07万元，较年初预算数减少6.93万元，下降40.76％，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控三公经费，缩减开支。较上年支出数增加3.31万元，增长48.96％，主要原因新增民防1台公车运行维护费3万元、民防相关三公经费合并到发改委决算综合导致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元；费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减；主要原因是本部门2023年度未发生该项支出，与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生该项支出，与上年决算数持平。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于我委2辆公务车辆日常运行维护费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算持平，无增减。较上年支出数增加2.72万元，增长82.93％，主要原因新增民防1台公车运行维护费等合并到发改委决算综合导致。

公务接待费4.07万元，主要用于接待上级部门检查工作、对企业招商引资、向上对接工作等支出。费用支出较年初预算数减少6.93万元，下降63.00％，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控三公经费，缩减开支。较上年支出数增加0.59万元，增长16.95％，主要原因新增民防接待数据合并到发改委决算综合导致。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待78批次520人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费78.23元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.48万元，较上年决算数增加0.19万元，增长14.73％，主要原因是疫情结束推动经济发展，组织经济运行调度会议、营商环境会议、项目储备立项等大会产生。本年度培训费支出0.58万元，较上年决算数增加0.51万元，增长728.57％，主要原因是今年外出培训有所增加导致培训费增长。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出124.55万元，机关运行经费主要用于开支我委水费、电费、办公费、印刷费、差旅费等开支。机关运行经费较上年支出数减少39.83万元，下降24.23％，主要原因一是去年下属事业部门城乡统筹合并报决算，今年拆分部门报表导致，二牢记过紧日子思想，厉行节约，减少机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备不含车辆0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和22个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1399.99万元2023年财政安排发展和改革补助资金1399.99万元，主要用于成渝双城经济圈建设、项目前期概算审查、优化营商环境、原粮和成品粮油储备、农产品成本调查及民防相关工作。

我部门对22个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1335.76万元，综合评价得分96分，评价等次为优，绩效评价发现了资金拨付效率不高、项目发挥效益与预期有差距、项目管理不够规范等主要问题，针对绩效自评结果，拟通过以下措施强化绩效自评结果的运用：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。

部门整体绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称：	丰都县发展和改革委员会整体监控		项目编码：	50023000023P000057		自评总分：	99.90
项目主管部门：	608－丰都县发展和改革委员会		财政归口处室：	006－经建科		部门联系人：	郑建朋		联系电话：	023－70605370
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			26，840，682.03		26，641，260.02		26，396，148.15
其中：财政拨款			26，840，682.03		26，641，260.02		26，396，148.15	99.07	10.00	9.90
一般公共预算			26，840，682.03		26，641，260.02		26，396，148.15	99.07
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
推进全县公共服务和社会治理信息化。推动全县信息网络行业发展。协调推动下一代网络部署和规模化运用。统筹全县数据资源体系的建设和管理工作。推动社会数据汇聚融合、互联互通及合法有效利用。推进社会信用体系建设。建设管理全县统一的公共信用信息平台。统筹协调守信联合激励与失信联合惩戒有关工作。建立和完善信用服务市场监管制度，培育和规范信用服务市场。；完善规划体系，推进规划体制改革。参与拟订财政政策和金融政策。承担全县国民经济动员工作。负责高质量发展和现代化经济体系建设工作。；确保社会事业、交通运输业、服务业、现代物流业、经济社会协调发展。；确保粮食安全、生产、供给、储备。；确保全县公共资源交易政策、全县公共资源交易活动、公共资源交易业务工作正常运行。；稳定市场物价平衡。；政府投资项目审批权限和政府核准固定资产投资项目目录建议。完成政府投融资规划、年度计划的编制，会同财政安排和平衡财政性建设资金。；根据市发改委、县委县政府要求，统筹推进易地扶贫搬迁后续扶持重点工作，确保完成上级交办的目标任务。；有效保障全委机关、办公室工作顺利运行。；提出农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题。衔接平衡农业、林业、水利、气象、生态、国防及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议。按权限审批、核准、转报农业、林业、水利、气象、生态建设、资源环境等有关项目并协调实施。参与拟订农业农村经济发展战略、规划、计划和政策。参与编制环境保护规划。统筹平衡林业及生态、水利、气象项目建设资金。按分工提出中大型水利水电工程移民政策建议。；规范管理，履行职责，确保项目达到预定绩效目标。；规范管理，履行职责，确保项目达到预定绩效目标。；规范管理，履行职责，确保项目达到预定绩效目标。；								推进全县公共服务和社会治理信息化。推动全县信息网络行业发展。协调推动下一代网络部署和规模化运用。统筹全县数据资源体系的建设和管理工作。推动社会数据汇聚融合、互联互通及合法有效利用。推进社会信用体系建设。建设管理全县统一的公共信用信息平台。统筹协调守信联合激励与失信联合惩戒有关工作。建立和完善信用服务市场监管制度，培育和规范信用服务市场。；完善规划体系，推进规划体制改革。参与拟订财政政策和金融政策。承担全县国民经济动员工作。负责高质量发展和现代化经济体系建设工作。；确保社会事业、交通运输业、服务业、现代物流业、经济社会协调发展。；确保粮食安全、生产、供给、储备。；确保全县公共资源交易政策、全县公共资源交易活动、公共资源交易业务工作正常运行。；稳定市场物价平衡。；政府投资项目审批权限和政府核准固定资产投资项目目录建议。完成政府投融资规划、年度计划的编制，会同财政安排和平衡财政性建设资金。；根据市发改委、县委县政府要求，统筹推进易地扶贫搬迁后续扶持重点工作，确保完成上级交办的目标任务。；有效保障全委机关、办公室工作顺利运行。；提出农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题。衔接平衡农业、林业、水利、气象、生态、国防及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议。按权限审批、核准、转报农业、林业、水利、气象、生态建设、资源环境等有关项目并协调实施。参与拟订农业农村经济发展战略、规划、计划和政策。参与编制环境保护规划。统筹平衡林业及生态、水利、气象项目建设资金。按分工提出中大型水利水电工程移民政策建议。；规范管理，履行职责，确保项目达到预定绩效目标。
绩效指标
指标名称	计量部门	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（％）	得分系数（％）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
编制《“十四五”实施规划》，推动双城经济圈发展	个	＝	29	29	0	100	5	5	否
发改委遗属补助按时发放	人	＝	4	4	0	100	5	5	否
静态储备9000吨原粮	吨	＝	9000	9000	0	100	5	5	否
开展营商环境季度督查次数	场次	≥	4	4	0	100	5	5	否
全县项目概算审核	个	≥	153	153	0	100	10	10	否
“十四五”规划中期评估，推动国民经济发展	次	＝	1	1	0	100	5	5	否
双城经济圈开展课题研究	次	≥	5	5	0	100	5	5	否
促进企业工业双碳节能	％	≥	8	8	0	100	10	10	否
规范物价管理	％	定性	有效改善	1	0	100	5	5	否
确保监管全县粮食储备安全	％	定性	明显改善	1	0	100	10	10	否
数字经济、智慧办正常运行	％	定性	基本建立	1	0	100	5	5	否
县政务数据资源共享交换平台运维系统迁移上云和系统整合率	％	≥	80	80	0	100	10	10	否
优化营商环境和助推双城经济圈建设	％	定性	70	1	0	100	5	5	否
2023年完成	年	＝	1	1	0	100	5	5	否
确保国防建设、社会经济、民生稳步发展	％	≥	6	6	0	100	5	5	否
群众满意度	％	≥	96	96	0	100	5	5	否

22个项目支出绩效自评表见附件1

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑建朋　；电话：023－70605370。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市丰都县发展和改革委员会			部门：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2，469.94	一、一般公共服务支出	2，431.51
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属部门上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	262.61
		九、卫生健康支出	53.37
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	144.34
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	59.91
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	22.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2，469.94	本年支出合计	2，973.73
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	503.79	年末结转和结余
总计	2，973.73	总计	2，973.73

备注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市丰都县发展和改革委员会									公开02表
公开部门：重庆市丰都县发展和改革委员会									部门：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
合计		2，469.94	2，469.94
201	一般公共服务支出	2，028.17	2，028.17
20104	发展与改革事务	2，012.67	2，012.67
2010401	行政运行	534.59	534.59
2010408	物价管理	0.44	0.44
2010450	事业运行	210.08	210.08
2010499	其他发展与改革事务支出	1，267.56	1，267.56
20113	商贸事务	15.50	15.50
2011308	招商引资	15.50	15.50
208	社会保障和就业支出	238.56	238.56
20805	行政事业部门养老支出	238.56	238.56
2080501	行政部门离退休	8.13	8.13
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	83.24	83.24
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	70.24	70.24
2080599	其他行政事业部门养老支出	76.94	76.94
210	卫生健康支出	48.29	48.29
21011	行政事业部门医疗	48.29	48.29
2101101	行政部门医疗	15.93	15.93
2101102	事业部门医疗	8.17	8.17
2101199	其他行政事业部门医疗支出	24.19	24.19
212	城乡社区支出	95.02	95.02
21201	城乡社区管理事务	95.02	95.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.02	95.02
221	住房保障支出	59.91	59.91
22102	住房改革支出	59.91	59.91
2210201	住房公积金	59.91	59.91

备注：1．本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2．本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：　重庆市丰都县发展和改革委员会							公开03表
公开部门：　重庆市丰都县发展和改革委员会							部门：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
合计		2，973.73	1，261.31	1，712.42
201	一般公共服务支出	2，431.51	820.38	1，611.12
20104	发展与改革事务	2，416.01	820.38	1，595.62
2010401	行政运行	595.70	595.70
2010408	物价管理	9.66		9.66
2010450	事业运行	224.69	224.69
2010499	其他发展与改革事务支出	1，585.96		1，585.96
20113	商贸事务	15.50		15.50
2011308	招商引资	15.50		15.50
208	社会保障和就业支出	262.61	262.61
20805	行政事业部门养老支出	262.61	262.61
2080501	行政部门离退休	32.18	32.18
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	83.24	83.24
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	70.24	70.24
2080599	其他行政事业部门养老支出	76.94	76.94
210	卫生健康支出	53.37	53.37
21011	行政事业部门医疗	53.37	53.37
2101101	行政部门医疗	21.00	21.00
2101102	事业部门医疗	8.17	8.17
2101199	其他行政事业部门医疗支出	24.19	24.19
212	城乡社区支出	144.34	65.04	79.30
21201	城乡社区管理事务	144.34	65.04	79.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.34	65.04	79.30
221	住房保障支出	59.91	59.91
22102	住房改革支出	59.91	59.91
2210201	住房公积金	59.91	59.91
229	其他支出	22.00		22.00
22999	其他支出	22.00		22.00
2299999	其他支出	22.00		22.00

备注：1．本表反映部门本年度各项支出情况。
2．本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：　重庆市丰都县发展和改革委员会						公开04表
公开部门：　重庆市丰都县发展和改革委员会						部门：万元
收　入		支　出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2，469.94	一、一般公共服务支出	2，431.51	2，431.51
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	262.61	262.61
		九、卫生健康支出	53.37	53.37
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	144.34	144.34
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	59.91	59.91
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	22.00	22.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2，469.94	本年支出合计	2，973.73	2，973.73
年初财政拨款结转和结余	503.79	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	503.79
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	2，973.73	总计	2，973.73	2，973.73

备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：　重庆市丰都县发展和改革委员会				公开05表
公开部门：　重庆市丰都县发展和改革委员会				部门：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2，973.73	1，261.31	1，712.42
201	一般公共服务支出	2，431.51	820.38	1，611.12
20104	发展与改革事务	2，416.01	820.38	1，595.62
2010401	行政运行	595.70	595.70
2010408	物价管理	9.66		9.66
2010450	事业运行	224.69	224.69
2010499	其他发展与改革事务支出	1，585.96		1，585.96
20113	商贸事务	15.50		15.50
2011308	招商引资	15.50		15.50
208	社会保障和就业支出	262.61	262.61
20805	行政事业部门养老支出	262.61	262.61
2080501	行政部门离退休	32.18	32.18
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	83.24	83.24
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	70.24	70.24
2080599	其他行政事业部门养老支出	76.94	76.94
210	卫生健康支出	53.37	53.37
21011	行政事业部门医疗	53.37	53.37
2101101	行政部门医疗	21.00	21.00
2101102	事业部门医疗	8.17	8.17
2101199	其他行政事业部门医疗支出	24.19	24.19
212	城乡社区支出	144.34	65.04	79.30
21201	城乡社区管理事务	144.34	65.04	79.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	144.34	65.04	79.30
221	住房保障支出	59.91	59.91
22102	住房改革支出	59.91	59.91
2210201	住房公积金	59.91	59.91
229	其他支出	22.00		22.00
22999	其他支出	22.00		22.00
2299999	其他支出	22.00		22.00

备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2．本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：　重庆市丰都县发展和改革委员会								公开06表
公开部门：　重庆市丰都县发展和改革委员会								部门：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	975.05	302	商品和服务支出	157.64	310	资本性支出	2.66
30101	基本工资	264.41	30201	办公费	14.07	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	136.83	30202	印刷费	3.79	31002	办公设备购置	2.66
30103	奖金	176.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	6.31	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	127.34	30205	水费	1.52	31006	大型修缮
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	83.24	30206	电费	2.57	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	70.24	30207	邮电费	17.69	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	30.76	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	7.41	30211	差旅费	26.19	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	59.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	12.13	30213	维修（护）费	3.42	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	125.95	30215	会议费	1.48	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.07	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	28.79	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	89.76	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	8.71	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	7.40	30227	委托业务费	0.99	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	27.94	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	18.63	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1，101.01	公用经费合计					160.30

备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2．本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：　重庆市丰都县发展和改革委员会							公开07表
公开部门：　重庆市丰都县发展和改革委员会							部门：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：　重庆市丰都县发展和改革委员会					公开08表
					部门：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：　重庆市丰都县发展和改革委员会				部门：万元
项　目	预算数	决算数	项　目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	124.55
（一）支出合计	10.07	10.07	（一）行政部门	124.55
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业部门
2．公务用车购置及运行维护费	6.00	6.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	6.00	6.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	4.07	4.07	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	4.07	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	78	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	520	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	1.48
三、培训费	—	0.58

备注：1．本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2．本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

文件下载

丰都县发展和改革委员会（部门）2023年决算公开说明.docx

附件下载：

丰都县发展和改革委员会（部门）2023年决算公开说明22个项目绩效自评表附件1.rar

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