丰都县民防指挥信息保障中心2024年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	11500230008686166Y/2025-00091	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县发展和改革委员会
[ 成文日期 ]	2025-09-14	[ 发布日期 ]	2025-09-16

[ 索引号 ]	11500230008686166Y/2025-00091
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县发展和改革委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-09-14
[ 发布日期 ]	2025-09-16

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担民防（人防）信息平台建设及设施维护管理；负责战备值班执勤演练保障及警报通信系统管理；承担自然灾害应急联动预警平台建设、运行、维护和管理。

（二）机构设置

本单位属财政全额拨款事业单位，内设办公室、综合业务科、信息保障科三个职能科室。执行政府事业单位会计制度，编制人数4人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为114.89万元。收、支与2023年度相比，减少78.37万元，下降40.6％，主要原因是本年民防应战应急工作经费等项目支出减少。

1．收入情况。2024年度收入合计100.63万元，与2023年度相比，减少19.32万元，下降16.1％，主要原因是本年项目支出收入减少，调整发改委民防应战应急工作经费142578元为统筹返还。其中：财政拨款收入100.63万元，占100.0％；事业收入0.00万元，占0.0％；经营收入0.00万元，占0.0％；其他收入0.00万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余14.26万元。

2．支出情况。2024年度支出合计114.89万元，与2023年度相比，减少78.37万元，下降40.6％，主要原因是本年民防应战应急工作经费等项目支出减少。其中：基本支出84.79万元，占73.8％；项目支出30.10万元，占26.2％；经营支出0.00万元，占0.0％。此外，结余分配0.00万元。

3．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为114.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少78.37万元，下降40.6％。主要原因是本年民防应战应急工作经费等项目收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入100.63万元，与2023年度相比，减少19.32万元，下降16.1％。主要原因是本年民防应战应急工作经费等项目收入减少。较年初预算数增加19.56万元，增长24.1％。主要原因是人员工资调整，支出增加，账务调整，统筹返还部分资金等。此外，年初财政拨款结转和结余14.26万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出114.89万元，与2023年度相比，减少78.37万元，下降40.6％。主要原因是本年民防应战应急工作经费等项目支出减少。较年初预算数增加33.82万元，增长41.7％。主要原因是人员工资调整，支出增加，账务调整，统筹返还部分资金等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出10.43万元，占9.1％，较年初预算数增加3.11万元，增长42.5％，主要原因是人员工资晋级，养老保险、职业年金调整。

（2）卫生健康支出3.78万元，占3.3％，较年初预算数无增减，原因是与年初预算持平。

（3）城乡社区支出97.01万元，占84.4％，较年初预算数增加30.71万元，增长46.3％，主要原因是项目支出增加。

（4）住房保障支出3.66万元，占3.2％，较年初预算数无增减，原因是与年初预算持平。

3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出84.79万元。

其中：

人员经费72.47万元，与2023年度相比，增加2.03万元，增长2.9％，主要原因是人员工资调整，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金等。

公用经费12.32万元，与2023年度相比，增加2.62万元，增长27.0％，主要原因是账务调整，统筹返还部分资金；公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、委托业务费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.61万元，较年初预算数减少0.59万元，下降18.4％，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费，缩减开支。较上年支出数减少0.68万元，下降20.7％，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减接待费，严控公车运行维护费等，缩减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生该项支出，与上年决算数持平。

公务用车购置费0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生该项支出，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费2.61万元，主要用于保障民防应急车辆运行维护。费用支出较年初预算数减少0.59万元，下降18.4％，主要原因是本年实际开支公车维护有所减少，导致费用下降。较上年支出数减少0.39万元，下降13.0％，主要原因是严控“三公”经费，缩减开支。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算持平。较上年支出数减少0.29万元，下降100.0％，主要原因是严控“三公”经费，缩减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是与上年决算数持平。本年度培训费支出0.09万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是与上年决算数持平。本年度差旅费支出1.66万元，与2023年度相比，减少1.72万元，下降50.9％，主要原因是本年公务出差有所减少。

因属于发改委下属事业单位，会议费等在发改委本级支出，未使用本单位财政资金保障会议费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金30.09万元；我单位一是对丰都县发改委民防应战应急项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.25万元，评价得分10分，评价等次为优，绩效评价发现了资金拨付不够及时等问题，提出今后要加强财政统筹，争取提高资金拨付效率等下一步工作建议。二是对民防应战应急工作经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.84万元，评价得分10分，评价等次为优，绩效评价发现了资金拨付不够及时等问题，提出今后要加强财政统筹，规范管理，严格落实项目支付管理，提高资金拨付效率等下一步工作建议。

绩效自评表2个

2024年度项目绩效自评表

项目名称：	2024年春节项目款拨付		项目编码：	50023024T000004394661		自评总分：	100.00
项目主管部门：	608－丰都县发展和改革委员会		财政归口处室：	006－经建科		部门联系人：	郑建朋		联系电话：	17＊＊＊＊＊＊＊66
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		158，420.56		158，420.56
其中：财政拨款			0.00		158，420.56		158，420.56	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		158，420.56		158，420.56	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
规范管理，严格落实项目支付管理。				规范管理，严格落实项目支付管理。				规范管理，严格落实项目支付管理。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（％）	得分系数（％）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
项目数量	个	＝	1	1	0	100	20	20	否
项目完成质量	％	≥	100	100	0	100	20	20	否
推动民防工作发展	％	≥	8	8	0	100	10	10	否
保障人民群众安全		定性	好	1	0	100	10	10	否
人民群众满意度	％	≥	96	96	0	100	10	10	否
春节需要资金数	元	＝	158420.56	158420.56	0	100	20	20	是

2024年度项目绩效自评表

项目名称：	民防应战应急工作经费		项目编码：	50023023T000003725086		自评总分：	100.00
项目主管部门：	608－丰都县发展和改革委员会		财政归口处室：	006－经建科		部门联系人：	陈海波		联系电话：	153＊＊＊＊＊＊＊68
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		142，578.50		142，578.00
其中：财政拨款			0.00		142，578.50		142，578.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		142，578.50		142，578.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
应战应急指挥大厅运行，移动指挥平台维护，人防专业队伍单项及综合演练，两防一体化社区建设，民防疏散基地建设及维护，警报建设，人防工程建设规划和防空袭预案绘制，民防安全教育宣传，市县镇三级视频会议，以及开展相关工作；保障应急大厅和平台正常运转，开展综合演练和建设好民防应急疏散基地，提高全员民防应急能力，确保全县应急指挥及应急处置。				应战应急指挥大厅运行，移动指挥平台维护，人防专业队伍单项及综合演练，两防一体化社区建设，民防疏散基地建设及维护，警报建设，人防工程建设规划和防空袭预案绘制，民防安全教育宣传，市县镇三级视频会议，以及开展相关工作；保障应急大厅和平台正常运转，开展综合演练和建设好民防应急疏散基地，提高全员民防应急能力，确保全县应急指挥及应急处置。				应战应急指挥大厅运行，移动指挥平台维护，人防专业队伍单项及综合演练，两防一体化社区建设，民防疏散基地建设及维护，警报建设，人防工程建设规划和防空袭预案绘制，民防安全教育宣传，市县镇三级视频会议，以及开展相关工作；保障应急大厅和平台正常运转，开展综合演练和建设好民防应急疏散基地，提高全员民防应急能力，确保全县应急指挥及应急处置。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（％）	得分系数（％）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展应急演练	次	≥	5	5	0	100	20	20	是
年度目标任务完成率	％	≥	100	100	0	100	10	10	否
项目按期完成率	％	≥	100	100	0	100	10	10	否
落实国防建设责任制，保持社会稳定。促进经济增长	％	定性	基本建立	1	0	100	10	10	否
保障全县国防安全覆盖	％	定性	98	1	0	100	10	10	否
维持社会安全可持续发展	％	≥	7	7	0	100	10	10	否
社会满意度调查份数	份	≥	50	50	0	100	10	10	否
项目资金概算	元	＝	684205.59	684205.59	0	100	10	10	否

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑建朋　；电话：023－70605370。

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