丰都县发展和改革委员会2021年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686166Y/2021-00106	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县发展和改革委员会
[ 成文日期 ]	2021-02-04	[ 发布日期 ]	2021-02-04

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县发展和改革委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-02-04
[ 发布日期 ]	2021-02-04

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.负责拟订人口发展规划。

3.负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。

5.承担全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的责任。

6.研究对内对外开放的重大问题。研究提出利用内外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

7.研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题，拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。按规定权限核准、审核重大能源投资项目，安排财政性建设资金。

8.推进经济结构战略性调整。

9.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

11.推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。

12.组织编制和实施西部大开发总体规划及年度工作目标，承担县西部开发领导小组办公室工作。

13.参与国防动员工作，具体承担国防经济动员工作。

14.贯彻执行国家价格法律法规、规章和方针，负责组织实施国务院价格主管部门、市政府价格主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定。

15.负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，制定、调整权限范围内重要商品和服务价格的政府定价和政府指导价，依法组织价格听证。

16.协调、引导已放开的商品和服务价格，依法组织实施价格干预措施或紧急措施。

17.负责管辖权内的价格和收费监督检查。

18.研究全县统筹城乡综合配套改革的中长期规划、年度工作方案和综合性政策。

19.负责发改委机关和所属单位的安全监管和信访稳定工作。

20.对智慧丰都方案设计进行审查、对丰都出台大数据相关政策开展技术咨询、专家评审、大数据培训。

21.推进丰都县社会信用体系建设，开展“信用丰都”网站升级，信用培训，信用报告应用等工作，初步创建信用城市。

22.（智慧城市）信息化项目前期工作开展，加快智慧城市建设。

23.保障我县粮食安全，提升我县应急供应和应对突发自然灾害的能力，切实落实行政首长责任制工作。

24.承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位包含丰都县发展和改革委员会（本级）、丰都县城乡统筹发展中心（二级预算单位、事业单位）、丰都县大数据应用发展中心（二级预算单位、事业单位）。下设十三个内设科室。编制人数49人，其中：行政编制27人，机关工勤编制2人，全额拨款事业编制20人；年末实有人数45人，其中：行政人员26人，无增减；机关工勤2人，无增减；全额拨款事业人员17人，较上年增加3人；行政退休人员33人，增加退休一人，去世一人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数5298.26万元，其中：一般公共预算拨款5298.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1937.33万元，其中：基本支出974.26万元，比2020年增加52.33万元，主要原因是人员工资增加、社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4324万元，比2020年增加1885万元，主要原因是重大办推长办等机构专项费增加20万元，《丰都县“十四五”规划》经费增加800万元，电子招投标推行及专家评审劳务费增加5万元，双城经济圈办公室专项经费增加10万元，物价专项经费增加9万元，搬迁办项目费用增加10万元，2021年区县级成品粮储备经费增加12万元，2021年智慧办工作经费增加1万元，丰都县新型智慧城市建设（一期）项目经费增加933万元，系统迁移上云、系统整合项目经费增加48万元，2021年栗子湾抽水蓄能电站工作经费增加37万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数5298.26万元，其中：一般公共服务支出4597.7万元，社会保障和就业支出153.29万元，卫生健康支出58.77万元，农林水支出37万元，住房保障支出41.5万元，粮油物咨储备支出410万元。支出较去年增加1907.33万元，主要是基本支出增加52.33万元，项目支出增加1885万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入5298.26万元，一般公共预算财政拨款支出5298.26万元，比2020年增加1937.33万元。其中：基本支出974.26万元，比2020年增加52.33万元，主要原因是人员工资增加、社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4324万元，比2020年增加1885万元，主要原因是重大办推长办等机构专项费增加20万元，《丰都县“十四五”规划》经费增加800万元，电子招投标推行及专家评审劳务费增加5万元，双城经济圈办公室专项经费增加10万元，物价专项经费增加9万元，搬迁办项目费用增加10万元，2021年区县级成品粮储备经费增加12万元，2021年智慧办工作经费增加1万元，丰都县新型智慧城市建设（一期）项目经费增加933万元，系统迁移上云、系统整合项目经费增加48万元，2021年栗子湾抽水蓄能电站工作经费增加37万元。

丰都县发展和改革委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14万元，比2020年减少9万元。其中：其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，主要原因是2021年本部门未安排因公出国（出境）事项；公务接待费10万元，比2020年减少5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，并建立健全相关财经制度，规范公务接待活动，严格控制接待标准，缩减接待人数等；公务用车运行维护费4万元，比2020年减少4万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务用车购置费0万元，比2020年持平，主要原因是无购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费179.49万元，比上年增加2.57万元，主要原因为机关人数增加，交通补助2020年起纳入公用经费统计，办公费及印刷费、邮电费、差旅费、物业管理、其他商品和服务支出等微增。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额14.88万元：政府采购货物预算14.88万元；其中一般公共预算拨款政府采购14.88万元：政府采购货物预算14.88万元。

3.绩效目标设置情况。2021年整体绩效目标预算支出总量5298.26万元，其中：15个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量4324万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：马楠婕联系方式：70605370

附件下载：

发改委2021年公开表.xlsx

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