丰都县民防指挥信息保障中心2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686166Y/2023-00060	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县发展和改革委员会
[ 成文日期 ]	2023-02-28	[ 发布日期 ]	2023-02-28

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县发展和改革委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-28
[ 发布日期 ]	2023-02-28

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担民防（人防）信息平台建设及设施维护管理；负责战备值班执勤演练保障及警报通信系统管理；承担自然灾害应急联动预警平台建设、运行、维护和管理。

（二）单位构成

本单位属财政全额拨款事业单位，由2022年12月隶属县城乡建委转隶到县发展改革委，内设办公室、综合业务科、信息保障科三个职能科室。执行事业单位会计制度。截至2022年12月31日，我单位编制人数4人，较上年度增加0人，年末实有人数4人，较上年度增加0人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数107.6万元，其中：一般公共预算拨款107.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。基本支出77.6万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数107.6万元，其中：社会保障和就业支出7.22万元，卫生健康支出3.74万元，城乡社区支出93.03万元，住房保障支出3.61万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入107.6万元（人员经费62.64万元，日常公用经费14.95万元，项目经费30万元），一般公共预算财政拨款支出107.6万元。其中：基本支出77.6万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30万元。主要是用于律师费、宣传资料30万元（防空地下室文件汇编、防空地下室减免及征收办法）。

丰都县民防指挥信息保障中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费1万元；公务用车运行维护3万元；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是无购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费14.95万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2022年共1个项目实行了绩效目标管理，非税征收工作经费30万元，律师费、宣传资料30万元（防空地下室文件汇编、防空地下室减免及征收办法）。

4．国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑建朋　　联系方式：023－70605370

文件下载

丰都县民防指挥信息保障中心2023年部门预算情况说明.doc

附件下载：

2023丰都县民防指挥信息保障中心部门预算公开表.xlsx

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