一、部门基本情况

（一）职能职责

丰都县公安局是主管全县社会治安的县政府组成部门，主要职责是：预防、制止及侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置

丰都县公安局共有内设机构38个，其中：执法勤务机构13个，综合管理机构5个，派出所17个，拘押收教场所３个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计24,120.08万元，支出总计24,120.08万元。收支较上年决算数增加2,347.90万元,增长10.8%，主要原因是2022年度化解应指工程相关债务；二是2021年未支付款项延至2022年度支付；三是公务员薪酬、辅警工资薪酬、住房公积金等调整。

2．收入情况。2022年度收入合计23,896.08万元，较上年决算数增加2,123.90万元，增长9.8%，主要原因是2022年度化解应指工程相关债务；二是2021年未支付款项延至2022年度支付；三是公务员薪酬、辅警工资薪酬、住房公积金等调整。其中：财政拨款收入23,751.37万元，占99.4%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入144.71万元，占0.6%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余224.01万元。

3．支出情况。2022年度支出合计24,110.80万元，较上年决算增加2,338.62万元，增长10.7%，主要原因是2022年度化解应指工程相关债务；二是2021年未支付款项延至2022年度支付；三是公务员薪酬、辅警工资薪酬、住房公积金等调整。其中：基本支出16,213.38万元，占67.2%；项目支出7,897.42万元，占32.8%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余9.29万元，较上年决算数增加9.29万元，增长100%，主要原因是其他收入增加结转结余；二是原森林公安局年初结转结余合并账务。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计23,975.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,407.12万元，增长11.2%。主要原因是2022年度化解应指工程相关债务；二是2021年未支付款项延至2022年度支付；三是公务员薪酬、辅警工资薪酬、住房公积金等调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入23,751.37万元，较上年决算数增加2,183.12万元，增长10.1%。主要原因一是2022年度化解应指工程相关债务；二是2021年未支付款项延至2022年度支付；三是公务员薪酬、辅警工资薪酬、住房公积金等调整。较年初预算数增加5,452.81万元，增长29.8%。主要原因是2022年度化解应指工程相关债务；二是2021年未支付款项延至2022年度支付；三是公务员薪酬、辅警工资薪酬、住房公积金等调整。此外，年初财政拨款结转和结余224.01万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出23,972.37万元，较上年决算数增加2,404.12万元，增长11.1%。主要原因是2022年度化解应指工程相关债务；二是2021年未支付款项延至2022年度支付；三是公务员薪酬、辅警工资薪酬、住房公积金等调整。较年初预算数增加5,673.81万元，增长31%。主要原因是2022年度化解应指工程相关债务；二是2021年未支付款项延至2022年度支付；三是公务员薪酬、辅警工资薪酬、住房公积金等调整。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是原丰都县森林公安局机构改革，账务合并。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10.00万元，占0%，较年初预算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是增加信访工作经费。

（2）公共安全支出17,758.25万元，占74.1%，较年初预算数增加2,323.04万元，增长15.1%，主要原因是2022年度化解应指工程相关债务；二是2021年未支付款项延至2022年度支付。

（3）教育支出1,866.82万元，占7.8%，较年初预算数增加1,866.82，增长%，主要原因是科目调整。 

（4）社会保障与就业支出1,480.28万元，占6.2%，较年初预算数增加47.98万元，增长3.3%，主要原因是公务员薪酬调整。

（5）卫生健康支出777.04万元，占3.2%，较年初预算数增加60.00万元，增长8.4%，主要原因是增加疫情防控经费。

（6）农林水支出1,365.97万元，占5.7%，较年初预算数增加1,365.97万元，增长%，主要原因是科目调整。

（7）住房保障支出714.01万元，占3%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16,079.27万元。其中：人员经费13,515.61万元，较上年决算数增加2,023.65万元，增长17.6%，主要原因是人员正常增减及调资晋级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费2,563.66万元，较上年决算数减少250.18万元，下降8.9%，主要原因是控制了办公费、邮电费、差旅费等的开支，办公设备购置严格执行先调剂后新购的原则。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

   三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计616.58万元，较年初预算数减少293.42万元，下降32.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加113.43万元，增长22.5%，主要原因是2021年的执法执勤车辆购置款未及时支付，延至2022年度支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费149.00万元，主要用于更新我局部分故障且无修复价值的执法执勤车辆。费用支出较年初预算数增加149.00万元，增长100%，主要原因是2021年的执法执勤车辆购置款未及时支付，延至2022年度支付。较上年支出数增加149.00万元，增长100%，主要原因是2021年的执法执勤车辆购置款未及时支付，延至2022年度支付。

公务用车运行维护费466.05万元，主要用于执法执勤及各类办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少333.95万元，下降41.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少36.89万元，下降7.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费1.53万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，各类上级机关检查指导工作接待支出以及友邻省市公安机关考察学习、办理案件等接待支出。费用支出较年初预算数减少108.47万元，下降98.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.31万元，增长595.5%，主要原因是接待相关部门检查指导工作发生的接待支出增加。

（三）三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置12辆，公务车保有量为158辆；国内公务接待14批次78人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费196.60元，车均购置费12.42万元，车均维护费2.95万元。

   四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出23.28万元，较上年决算数减少105.26万元，下降81.9%，主要原因是严格控制会议费开支。本年度培训费支出70.71万元，较上年决算数增加5.54万元，增长8.5%，主要原因一是新警招录培训；二是因疫情原因，加长了封闭式的警衔培训时间。综上所述，培训费有所增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出2,563.66万元，主要用于开支办公费256.97万元、水费67.34万元、电费275.58元、邮电费284.06万元、差旅费32.54万元、维修费140.35万元、会议费0.63万元、培训费14.26万元、公务接待费1.53万元、工会经费139.11万元、福利费151.37万元、公车运行维护费45.53万元、其他交通费用420.74万元、其他商品和服务支出557.03万元、办公设备购置101.79万元等。机关运行经费较上年决算数减少250.18万元，下降8.9%，主要原因是控制了办公费、邮电费、差旅费的开支，办公设备购置严格执行先调剂后新购的原则。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆158辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车132辆，特种专业技术用车26辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和28个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评28项，涉及资金7811.63万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我局项目的有序开展，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王霖   023-70686227