丰都县公安局2022年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686254D/2022-00001	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县公安局
[ 成文日期 ]	2022-01-25	[ 发布日期 ]	2022-01-25

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县公安局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-01-25
[ 发布日期 ]	2022-01-25

丰都县公安局2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

丰都县公安局是主管全县社会治安的县政府组成部门，有内设所队室22个，派出所17个。主要职责是：预防、制止及侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

丰都县公安局森林警察大队的主要职责是：负责辖区内森林公安队伍的建设和管理，负责辖区内破坏森林及野生动植物资源的刑事案件侦查；负责维护辖区内林区治安秩序和森林防火工作；直接管理所辖森林派出所；负责查处林业行政案件；负责查处违反《森林防火条例》及陆生野生动植物保护法规和湿地资源保护法规的行政违法行为；协助配合县有关执法机构查处涉林刑事行政案件。

（二）单位构成。

丰都县公安局共有内设所队室22个，派出所17个。内设所队室主要包括指挥中心、办公室、政治处、纪检监察室、审计室、警务保障室、督察大队、情报信息大队、国保大队、森林警察大队、校保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、法制大队、网监大队、交巡警大队、特警大队、看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所等，有城东、城西、名山、社坛、仁沙、三元、董家、树人、十直、高镇、江池、龙河、武平、暨龙、三建、仙女湖、包鸾等派出所。其各自行使本机构的职能职责，构成整个丰都县公安局上述职能职责。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数18298.56万元，其中：一般公共预算拨款18298.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少390.12万元，主要是其他公安支出经费减少80万元，伤残抚恤减少29.72万元等。

（二）支出预算：2022年年初预算数18298.56 万元，其中：公共安全支出15435.21万元，社会保障和就业支出1432.3 万元，卫生健康支出717.04 万元，住房保障支出714.01 万元。支出较去年减少390.12 万元，主要是基本支出减少1281.34万元，项目支出增加891.22万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入18298.56万元，一般公共预算财政拨款支出18298.56万元，比2021年减少390.12万元。其中：基本支出12824.34万元，比2021年减少1281.34万元，主要原因是公务员医疗统筹资金由丰都县医疗保障局预算、无绩效目标预算；基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金，退休人员补助，保障全局正常运转的各项商品服务支出等；项目支出5474.22万元，比2021年增加891.22万元，主要用于辅警人员经费、综合应急队伍经费、拘押收教场所经费、办案业务经费、雪亮工程等重点工作。

丰都县公安局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算910万元，比2021年减少45万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是我局2022年无因公出国（境）工作安排；公务接待费110万元，比2021年增加105万元，主要原因是2021年因工作失误，导致本级漏报公务接待预算；公务用车运行维护费800万元，与2021年持平，主要原因是我局进一步控制公车运行维护费管理，但油价可能随市场价格变动；公务用车购置费0万元，比2022年减少150万元；主要原因是无购置车辆安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 3131.84万元，比上年减少0.44万元，主要原因为是2022年人员正常增加及预算口径发生变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额800万元：政府采购货物预算700万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元；其中一般公共预算拨款政府采购800万元：政府采购货物预算700万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年共13个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量18298.56万元。

(四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆160辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车160辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦亚红联系方式：70686227

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