丰都县公安局2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686254D/2023-00012	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县公安局
[ 成文日期 ]	2023-02-27	[ 发布日期 ]	2023-02-27

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县公安局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-27
[ 发布日期 ]	2023-02-27

丰都县公安局2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

丰都县公安局是主管全县社会治安的县政府组成部门，有内设所队室22个，派出所17个。主要职责是：预防、制止及侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责辖区内森林公安队伍的建设和管理，辖区内破坏森林及野生动植物资源的刑事案件侦查，维护辖区内林区治安秩序和森林防火工作，查处林业行政案件，查处违反森林防火条例及陆生野生动植物保护法规和湿地资源保护法规的行政违法行为，协助配合县有关执法机构查处涉林刑事行政案件。

（二）单位构成。

丰都县公安局共有内设所队室22个，派出所17个。内设所队室主要包括指挥中心、办公室、政治处、纪检监察室（审计室、督察大队）、警务保障室、情报信息大队、国保大队、食药环侦大队、经侦大队、治安大队（校保大队）、刑侦大队、禁毒大队、法制大队、网监大队、出入境大队、交巡警大队、特警大队、看守所、行政拘留所（强制隔离戒毒所）等，有城东、城西、名山、社坛、仁沙、三元、董家、树人、十直、高镇、江池、龙河、武平、暨龙、三建、仙女湖、包鸾派出所。其各自行使本机构的职能职责，构成整个丰都县公安局上述职能职责。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数20882.45 万元，其中：一般公共预算拨款20882.45 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2583.89万元，主要是人员经费增加2638.75万元，项目经费减少52.86万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数20882.45 万元，其中：一般公共服务支出20882.45 万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出2,074.97万元，卫生健康支出618.23万元，住房保障支出946.69万元。支出较去年增加2583.89万元，主要是基本支出增加2638.75 万元，项目支出减少52.86万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入20882.45万元，一般公共预算财政拨款支出20882.45万元，比2022年增加2583.89 万元。其中：基本支出15463.09万元，比2022年增加2638.75万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5421.36万元，比2022年减少52.86万元，主要原因是项目数量减少。

丰都县公安局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算653万元，比2022年减少257万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是我局2023年度无因公出国（境）工作安排；公务接待费100万元，比2022年减少10万元，主要原因是我局严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费553万元，比2022年减少247万元，主要原因是预算口径发生变化；公务用车购置费0万元，比2022年减少314万元，主要原因是我局2022年年中增加了执法执勤车辆采购预算，该部分资金由我局2022年中央转移支付资金保障。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 2210.85万元，比上年减少920.99万元，主要原因为2023年人员正常增加及预算口径发生变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额247万元：政府采购货物预算247万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购247万元：政府采购货物预算247万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年共12个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量5419.36万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆160辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车160辆。2023年一般公共预算安排购置车辆24辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车24辆(资金来源由2022年存量资金保障)。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王霖联系方式：023-70686227

附件下载：

丰都县公安局2023年部门预算公开表.xlsx

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