一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻中市县有关农村经济工作和社会发展的方针政策。2.研究制定县供销系统发展战略规划和改革发展。3.承担县政府委托的任务，按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。4.协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。5.调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持政策建议；向县政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求，维护合法权益。6.指导供销基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。7.加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与推动农业产业化经营。8.管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企业行使出资人职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。9.组织开展对社员和职工的教育与培训，为上级供销合作社提供信息服务。10.对全县农民专业合作社进行指导服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位为丰都县供销合作社联合社（本级），社机关内设5个科室：综合科、业务发展科、资产管理科、财务科和监事会办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入1074.44万元、支出1074.44万元。收支较上年决算数减少2215.07万元，下降67.34%，主要原因是商业服务业、农林水支出等资金有减少。

2.收入情况。2023年度收入1074.44万元，较上年决算数减少2215.07万元，下降67.34%，主要原因是商业服务业、农林水支出等资金有所减少，2022年商业服务业类存在县级专项丰都县丁庄农副产品批发市场商户搬离、市场拆除补偿款2180万元。其中：财政拨款收入1074.44万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出1074.44万元，较上年决算数减少2215.07万元，下降67.34%，主要原因是商业服务业、农林水支出等资金有所减少，2022年商业服务业类存在县级专项丰都县丁庄农副产品批发市场商户搬离、市场拆除补偿款2180万元。其中：基本支出558.85万元，占52.01%；项目支出515.59万元，占47.99%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1074.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2215.07万元，下降67.34%。主要原因是商业服务业、农林水支出有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款1074.44万元，较上年决算数减少2215.07万元，下降67.34%。主要原因是商业服务业、农林水支出等资金有所减少，尤其2022年商业服务业类因存在县级专项丰都县丁庄农副产品批发市场商户搬离、市场拆除补偿款2180万元。较年初预算数增加83.09万元，增长8.38%。主要原因为社会保障和就业、农林水、商业服务业支出有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1074.44万元，较上年决算数减少2215.07万元，下降67.34%。主要原因是商业服务业、农林水支出等资金有所减少。较年初预算数增加83.09万元，增长8.38%。主要原因为社会保障和就业、农林水、商业服务业支出有所增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出194.22万元，占18.08%，较年初预算数增加60.08万元，增长44.79%，主要原因人员工资普调，相应追加养老保险、职业年金的预算调整；退休职工死亡，相应追加丧葬费和死亡抚恤金；企业三类人员生活补助调整，相应追加预算等。

（2）卫生健康支出23.70万元，占2.21%，较年初预算数无增减。

（3）节能环保支出249.50万元，占23.22%，较年初预算数无增减。

（4）农林水支出257.62万元，占23.98%，较年初预算数增加28.62万元，增长12.50%，主要原因是农业社会化服务项目资金增加。

（5）商业服务业等支出336.88万元，占31.35%，较年初预算数增加12.34万元，增长3.80%，主要原因是2022年8月底新招录公务人员3名，行政运行经费增加；由于政策调整等原因2022年部分差旅费未报销，于2023年补发。

（6）住房保障支出12.52万元，占1.17%，较年初预算数减少17.95万元，下降58.91%，主要原因是清退2021-2022年公积金多缴部分，才将公积金缴费基数下调调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出558.85万元。其中：人员经费505.92万元，较上年决算数增加35.58万元，增长7.56%，主要原因是年中追加供销社退休职工付廷述、范军生死亡抚恤、三类人员调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、健康休养费、抚恤金、生活补助、医疗费等。公用经费52.94万元，较上年决算数增加12.37万元，增长30.49%，主要原因是2022年8月底新招录公务人员3名，行政运行经费增加；其次由于政策调整等原因2022年部分差旅费未报销，于2023年补发。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.62万元，较年初预算数减少1.38万元，下降46.00%，主要原因是严控公务接待，厉行节俭。较上年支出数增加0.07万元，增长4.52%，主要原因是2023年加强与帮扶省份山东省枣庄市供销合作社联合社交流考察学习造成三公经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。

本部门2023年度未发生公务车运行维护费费用支出。

 公务接待费1.62万元，主要用于接待招商引资、市供销总社检查指导及市内兄弟区县供销社到我社考察交流工作。费用支出较年初预算数减少1.38万元，下降46.00%，主要原因是厉行节俭，严控公务接待费。较上年支出数增加0.07万元，增长4.52%，主要原因是市场物价上涨等。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次122人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费132.47元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出、培训费支出0.00万元，与上年决算数持平。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出52.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加12.37万元，增长30.49%，主要原因是2022年8月底新招录公务人员3名，行政运行经费增加；由于政策调整等原因2022年部分差旅费未报销，放在2023年补发。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

　　2023年度本部门政府采购支出总额179.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出179.00万元。授予中小企业合同金额179.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额179.00万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购废弃农膜回收利用服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门以填报目标自评表形式对部门整体以及9个二级项目开展了绩效自评，涉及资金547.85万元；从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，基本达到了预期绩效目标。 

（二）部门绩效评价情况

我部门未邀请第三方组织开展绩效自评。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：向蓉凤，023-70607039

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。