丰都县供销合作社联合社2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	12500230504828143M/2024-00004	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县供销合作社联合社
[ 成文日期 ]	2024-02-26	[ 发布日期 ]	2024-02-26

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县供销合作社联合社
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-26
[ 发布日期 ]	2024-02-26

一、单位基本情况

（一）职能职责。研究制定全县供销社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社系统的改革和发展。指导和发展专业合作社和消费合作社，为“三农”服务。负责为农业、农村、农民提供综合性、系列化的经济技术服务，为农产品流通和农民生产、生活资料供应提供服务；引导农民有组织地进入市场，促进城乡物资交流。

（二）单位构成。预算单位1个：丰都县供销合作社联合社。属一级预算单位，无二级单位。

内设五个科室：综合科、监事会办公室、财务科、业务发展科、资产管理科。机构编制18名，其中设主任1名、副主任3名，现单位实有在职人员16名（另2名在编不在岗：1名人大、1名政协，编制及预算仍在我单位），退休人员25名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数846.74万元，其中：一般公共预算拨款846.74万元。收入较去年下降159.85万元，主要是上级专项资金压减159万元左右。

（二）支出预算：2024年年初预算数846.74万元，其中：社会保障和就业支出120.90万元，卫生健康支出31.54万元，节能环保支出204.70万元，农林水支出130万元，商业服务业等支出329.07万元，住房保障支出30.54万元。支出较去年下降159.85万元，主要是上级专项资金压减159万元左右。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入846.74万元，一般公共预算财政拨款支出846.74万元，比2023年减少159.85万元。其中：基本支出495.48万元，比2023年增加0.24万元，主要原因是政策性调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出351.27万元，比2023年减少160.08万元，主要原因是：节能环保专项支出降上年压减45.04万元，农林水专项支出降上年压减114万元等。

本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费3万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费55.51万元，比上年增加0.78万元，主要原因是退休人员体检费2.4万元归集到了日常公用经费。主要用于办公费、咨询费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、退休人员体检费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额204.70万元：政府采购服务预算204.70万元；其中一般公共预算拨款政府采购204.70万元：政府采购服务预算204.70万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量351.27万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位无车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦素蓉联系方式：023-70607039

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