一、部门基本情况

   （一）职能职责。 

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策。根据国民经济和社会发展需要，拟订全县铁路、公路、水路、民航及邮政行业发展政策，并经批准后监督实施。

    2.推进综合交通运输体系建设，根据全县交通发展需要，统筹平衡、组织拟订全县铁路、公路、水路、民航及邮政行业的发展规划和年度计划，拟订并组织实施交通行业固定资产投资、运输生产、工业、基础设施管理、公路航道养护、项目建设、科技管理、人才开发、职工教育等中长期规划和年度计划。

3.负责提出铁路、公路、水路、民航及邮政行业投资规模和方向、财政性资金安排意见，参与铁路投融资体制改革。

4.负责铁路、公路、水路、民航及邮政行业管理和综合运输体系组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要调控；组织实施交通运输主要通道和重点枢纽节点的建设和管理；做好交通战备工作。

5.负责全县公路、水路交通建设项目的规划、设计、建设及交通建设市场管理；负责全县交通基础设施的三峡后续建设工作；负责站卡设计归口管理；负责公路养护的管理；负责全县路政、运政、港监、航务、交通安全、交通秩序的综合执法和管理。

6.负责全县道路运输的行业管理，对旅客运输、道路货物运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、车辆技术（含车辆综合性能检测及检测站）、机动车驾驶员培训及驾驶培训学校的行业管理；负责规划、协调和审批全县道路客货运输线路、运输站（场、点）及运输交易市场，根据市场需求管理和投放全县营业性运输车辆；负责全县道路运输市场的监督检查。

7.负责全县地方航运的行政管理；负责地方港航监督管理、运政管理和规费征收管理；负责全县地方港口、码头、航道的规划、建设、养护、维修和管理工作；负责全县地方水上交通安全的监督管理；负责地方船舶修造业的开业条件审查，资质认证和行业的监督管理；负责地方船舶检验，进出港签证和技术船员的培训、考验、发证管理工作；负责渔船检验和监督管理职责,负责全县地方船舶的运输管理，综合平衡全县地方水运运力。

8.指导协调交通行业的体制改革，推进交通运输企业向现代化企业转化的进程；指导、监督委属企事业单位的国有资产管理；负责县属水陆干线交通基础设施的使用管理；继续推进委属事业单位的分类改革工作。

9.贯彻执行国家有关交通科技的方针、政策，指导和实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作，组织科技开发，推广应用交通科技成果，推动交通行业科技进步；负责交通工程建设的质量监督、技术监督。

10.抓好交通行业的党的建设、精神文明建设和干部职工的思想政治工作。

11.负责交通系统的安全监管和信访稳定工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

本部门2019年度涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机关改革情况，参照中市机关改革做法，将县交通委员会更名为县交通局，原丰都县交通委员会所属丰都县公路局、丰都县道路运输管理所、丰都县港航管理处（丰都县地方海事处、丰都县船舶检验处）、丰都县交通工程质量监督站、丰都县渡口管理所承担的行政决策、行政许可等行政职能划入丰都县交通局，丰都县交通工程质量监督站承担的交通工程建设领域的行政处罚、行政强制等行政职能划入丰都县交通局。划转后，除交通综合行政执法机构外，丰都县交通局所属事业单位不再承担行政职能。

（二）机构设置。丰都县交通局属财政全额拨款的一级预算单位，内设：办公室、财务科、安全监督科（应急管理办公室）、规划科、建管科、运输科、政工科、政策法规科等8个职能科室。下属7个二级预算事业单位：丰都县渡口管理所、丰都县公路养护中心、丰都县道路运输事务中心、丰都县港航海事事务中心、丰都县交通工程质量服务中心、丰都县长江大桥管理事务中心、丰都县交通运输综合行政执法支队，都纳入本次丰都县交通局部门决算 。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括：丰都县交通局（本级）、丰都县渡口管理所、丰都县公路事物中心、丰都县道路运输事务中心、丰都县港航海事事务中心、丰都县交通工程质量服务中心、丰都县长江大桥管理事务中心、丰都县交通运输综合行政执法支队等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计33,404.26万元，支出总计33,404.26万元。收支较上年决算数减少14,669.97万元,下降30.5%，主要原因是部分农村公路建设款项未达付款条件。

2.收入情况。2022年度收入合计33,368.80万元，较上年决算数减少5,978.73万元，下降15.2%，主要原因是部分农村公路建设款项未达付款条件。其中：财政拨款收入33,366.39万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余17.75万元，年初结转和结余17.71万元。

3.支出情况。2022年度支出合计33,388.83万元，较上年决算减少14,637.77万元，下降30.5%，主要原因是部分农村公路建设款项未达付款条件。其中：基本支出5,969.61万元，占17.9%；项目支出27,419.22万元，占82.1%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余15.42万元，较上年决算数减少11.91万元，下降43.6%，主要原因是往年结余部分项目今年已经完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计33,381.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少14,622.32万元，下降30.5%。主要原因是部分农村公路建设款项未达付款条件。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入26,219.30万元，较上年决算数增加9,737.04万元，增长59.1%。主要原因是部分政府性基金预算财政拨款收入转为一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加9,270.38万元，增长54.7%。主要原因是年中追加了部分上级专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余15.37万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出26,219.32万元，较上年决算数增加1,035.75万元，增长4.1%。主要原因是今年对运输企业补发了往年的经营性补贴。较年初预算数增加5,502.44万元，增长26.6%。主要原因1是年中追加了部分上级专项资金；2是对运输企业补发了往年经营性补贴。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15.34万元，较上年决算数减少1.50万元，下降8.9%，主要原因是往年结余部分项目今年已经完工。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,128.94万元，占4.3%，较年初预算数增加142.22万元，增长14.4%，主要原因是今年部分下属单位补缴了历年职工职业年金。

（2）卫生健康支出453.60万元，占1.7%，较年初预算数增加167.62万元，增长58.6%，主要原因是今年加大了新冠疫情防控工作经费开支。

（3）节能环保支出2,522.86万元，占9.6%，较年初预算数增加2,522.86万元，增长100%，主要原因是农村公路建设支出由交通运输支出科目调入此科目。

（4）农林水支出6,313.65万元，占24.1%，较年初预算数增加6,313.65万元，增长100%，主要原因是农村公路建设支出由交通运输支出科目调入此科目。

（5）交通运输支出15,568.31万元，占59.4%，较年初预算数减少3,649.08万元，下降19%，主要原因1是此科目支出调入节能环保科目和农林水支出科目支出；2是部分农村公路建设款项未达付款条件。

（6）住房保障支出231.96万元，占0.9%，较年初预算数增加5.16万元，增长2.3%，主要原因是部分职工增资，调高了住房公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,947.20万元。其中：人员经费5,162.62万元，较上年决算数减少99.87万元，下降1.9%，主要原因是今年停止发放了职工应休未休公休假补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利及对家庭的补助等支出。公用经费784.58万元，较上年决算数增加84.86万元，增长12.1%，主要原因是疫情防控工作经费误计入本科目，加大了公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7,147.10万元，较上年决算数减少15,656.58万元，下降68.7%，主要原因1是本年一部分政府性基金预算财政拨款支出调为一般公共预算财政拨款支出；2是部分农村公路建设款项未达付款条件。本年支出7,147.10万元，较上年决算数减少15,656.58万元，下降68.7%，主要原因1是本年一部分政府性基金预算财政拨款支出调为一般公共预算财政拨款支出；2是部分农村公路建设款项未达付款条件。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计114.97万元，较年初预算数增加42.47万元，增长58.6%，主要原因是今年下属丰都县交通运输综合行政执法支队购置了二辆执法车，加大了支出。较上年支出数增加46.27万元，增长67.4%，主要原因是今年下属丰都县交通运输综合行政执法支队购置了二辆执法车，加大了支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2022年未安排单位人员出国。

公务车购置费43.78万元，主要用于下属丰都县交通运输综合行政执法支队因工作需要，购置了二辆执法车。费用支出较年初预算数增加43.78万元，增长%，主要原因是下属丰都县交通运输综合行政执法支队因工作需要，购置了二辆执法车。较上年支出数增加43.78万元，增长%，主要原因是下属丰都县交通运输综合行政执法支队因工作需要，购置了二辆执法车。

公务用车运行维护费69.58万元，主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，其中绝大部分是交通执法车辆费用和交通作业车费用。费用支出较年初预算数增加4.58万元，增长7%，主要原因是下属丰都县交通运输综合行政执法支队因工作需要，购置了二辆执法车。较上年支出数增加2.14万元，增长3.2%，主要原因是下属丰都县交通运输综合行政执法支队因工作需要，购置了二辆执法车，费用增加。

公务接待费1.61万元，主要用于单位按照规定开支的各类公务接待支出。费用支出较年初预算数减少5.89万元，下降78.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.36万元，增长28.8%，主要原因是今年物价上涨，接待标准增高。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为18辆；国内公务接待23批次122人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费131.96元，车均购置费14.59万元，车均维护费3.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.99万元，较上年决算数减少3.03万元，下降75.4%，主要原因是今年疫情防控期间，减少人员聚集，加大视频会议召开。本年度培训费支出18.98万元，较上年决算数减少4.82万元，下降20.3%，主要原因是今年因为疫情上级部门组织安排的培训减少，改为网络培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出117.69万元，主要用于开支办公费、水电费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等开支。机关运行经费较上年决算数增加76.87万元，增长188.3%，主要原因是交通局（本级）疫情防控工作经费误计入本科目。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车29辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额4.32万元，其中：政府采购货物支出4.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.32万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和105个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评105项，涉及资金65632.53万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目的有效运转，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

  2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

  3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

  （三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈蓉   023-70722199