一、单位基本情况

（一）职能职责

加强渡口渡运事务管理，推动渡运行业健康发展，承担渡口渡船渡运管理事务性工作。具体职责任务：

1.负责渡运从业人员安全教育和培训，提高渡运从业人员的安全意识及操作技能。

2.负责宣传贯彻水上交通安全法律、法规和规章等。

3.负责农村渡口基础设施改造。

4.承担对在全县库区受三峡水库蓄水影响正在运营的证照齐全的运营渡船经营人发放渡运补贴工作。

5.督促指导渡运量较大且具备一定条件的乡镇渡口所在地乡镇人民政府、街道办事处建立渡口渡船签单发航制度，真实记录相关情况。

6.负责审核渡口设置及撤销等相关事务性工作。

7.完成县交通运输委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

丰都县渡口管理所属财政全额拨款的二级预算事业单位，内设3个职能科室：办公室、综合科、安全法规科。本单位无纳入2023年度决算编制的下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计219.27万元，支出总计219.27万元。收支较上年决算数增加17.18万元，增长8.50%，主要原因是本年增加职工一人及补交2021年超绩效、补交2022年职业年金。

2.收入情况。2023年度收入合计199.28万元，较上年决算数增加6.95万元，增长3.61%，主要原因是本年增加职工一人。其中：财政拨款收入199.28万元，占100.00%；此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余19.98万元。

3.支出情况。2023年度支出合计219.27万元，较上年决算数增加17.18万元，增长8.50%，主要原因是本年增加职工一人。其中：基本支出185.44万元，占84.57%；项目支出33.82万元，占15.43%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计219.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加26.94万元，增长14.01%。主要原因是本年增加职工一人及补交2021年超绩效、补交2022年职业年金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入199.28万元，较上年决算数增加21.01万元，增长11.79%。主要原因是本年增加职工一人补交2021年超绩效、补交2022年职业年金。较年初预算数增加25.95万元，增长14.97%。主要原因是本年增加职工一人及补发2021年超额绩效、2022年职业年金，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余6.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出205.28万元，较上年决算数增加27.01万元，增长15.15%。主要原因是增加职工一人及补发2021年超额绩效、2022年职业年金。较年初预算数增加31.95万元，增长18.43%。主要原因是增加职工一人及补发2021年超额绩效、2022年职业年金，人员经费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出30.57万元，占14.89%，较年初预算数增加9.51万元，增长45.16%，主要原因是增加职工一人及缴费基数增加、补交2022年职业年金。

（2）卫生健康支出7.55万元，占3.68%，较年初预算数增加0.32万元，增长4.43%，增加职工一人及缴费基数增加。

（3）交通运输支出152.65万元，占74.36%，较年初预算数增加19.60万元，增长14.73%，主要原因是增加职工一人及补发2021年超额绩效。

（4）住房保障支出14.51万元，占7.07%，较年初预算数增加2.51万元，增长20.92%，主要原因是增加职工一人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出185.44万元。其中：人员经费157.18万元，较上年决算数增加19.83万元，增长14.44%，主要原因是增加职工一人及补发2021年超额绩效、2022年职业年金。人员经费用途主要包括工资、社会保险、公积金、职业年金。公用经费28.26万元，较上年决算数增加7.34万元，增长35.09%，主要原因是增加职工一人。公用经费用途主要包括办公室日常开支、差旅费、办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余13.98万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少14.05万元，下降100.00%，主要原因是2022年渡运补贴项目在2023年支出，2023年无渡运补贴项目收入。本年支出13.98万元，较上年决算数减少0.07万元，下降0.50%，主要原因是渡运补贴项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生三公经费。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生出国费用支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元本单位2023年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2023年度未发生公务用车运行维护费支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务接待费0.00万元，本单位2023年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出28.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、咨询费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加、其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数增加7.34万元，增长35.09%，主要原因是增加职工一人。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对渡运补贴、交通综合执法经费、2023年港航安全环保专项整治经费、编外人员劳务工资支出共4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金33.82万元。填报目标自评表形式开展自评，自评均已完成年度绩效目标。

2023年度项目绩效自评表见附件。

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

敖小波 023-70722909。