丰都县交通局2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	11500230008686350N/2024-00577	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会
[ 成文日期 ]	2024-09-26	[ 发布日期 ]	2024-09-26

[ 索引号 ]	11500230008686350N/2024-00577
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-26
[ 发布日期 ]	2024-09-26

丰都县交通局2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策。根据国民经济和社会发展需要，拟订全县铁路、公路、水路、民航及邮政行业发展政策，并经批准后监督实施。

2.推进综合交通运输体系建设，根据全县交通发展需要，统筹平衡、组织拟订全县铁路、公路、水路、民航及邮政行业的发展规划和年度计划，拟订并组织实施交通行业固定资产投资、运输生产、工业、基础设施管理、公路航道养护、项目建设、科技管理、人才开发、职工教育等中长期规划和年度计划。

3.负责提出铁路、公路、水路、民航及邮政行业投资规模和方向、财政性资金安排意见，参与铁路投融资体制改革。

4.负责铁路、公路、水路、民航及邮政行业管理和综合运输体系组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要调控；组织实施交通运输主要通道和重点枢纽节点的建设和管理；做好交通战备工作。

5.负责全县公路、水路交通建设项目的规划、设计、建设及交通建设市场管理；负责全县交通基础设施的三峡后续建设工作；负责站卡设计归口管理；负责公路养护的管理；负责全县路政、运政、港监、航务、交通安全、交通秩序的综合执法和管理。

6.负责全县道路运输的行业管理，对旅客运输、道路货物运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、车辆技术（含车辆综合性能检测及检测站）、机动车驾驶员培训及驾驶培训学校的行业管理；负责规划、协调和审批全县道路客货运输线路、运输站（场、点）及运输交易市场，根据市场需求管理和投放全县营业性运输车辆；负责全县道路运输市场的监督检查。

7.负责全县地方航运的行政管理；负责地方港航监督管理、运政管理和规费征收管理；负责全县地方港口、码头、航道的规划、建设、养护、维修和管理工作；负责全县地方水上交通安全的监督管理；负责地方船舶修造业的开业条件审查，资质认证和行业的监督管理；负责地方船舶检验，进出港签证和技术船员的培训、考验、发证管理工作；负责渔船检验和监督管理职责,负责全县地方船舶的运输管理，综合平衡全县地方水运运力。

8.指导协调交通行业的体制改革，推进交通运输企业向现代化企业转化的进程；指导、监督委属企事业单位的国有资产管理；负责县属水陆干线交通基础设施的使用管理；继续推进委属事业单位的分类改革工作。

9.贯彻执行国家有关交通科技的方针、政策，指导和实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作，组织科技开发，推广应用交通科技成果，推动交通行业科技进步；负责交通工程建设的质量监督、技术监督。

10.抓好交通行业的党的建设、精神文明建设和干部职工的思想政治工作。

11.负责交通系统的安全监管和信访稳定工作。

12.承办县政府交办的其它事项。

本部门2019年度涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机关改革情况，参照中市机关改革做法，将县交通委员会更名为县交通局，原丰都县交通委员会所属丰都县公路局、丰都县道路运输管理所、丰都县港航管理处（丰都县地方海事处、丰都县船舶检验处）、丰都县交通工程质量监督站、丰都县渡口管理所承担的行政决策、行政许可等行政职能划入丰都县交通局，丰都县交通工程质量监督站承担的交通工程建设领域的行政处罚、行政强制等行政职能划入丰都县交通局。划转后，除交通综合行政执法机构外，丰都县交通局所属事业单位不再承担行政职能。

（二）机构设置。丰都县交通局属财政全额拨款的一级预算单位，内设：办公室、财务科、安全监督科（应急管理办公室）、规划科、建管科、运输科、政工科、政策法规科等8个职能科室。下属7个二级预算事业单位：丰都县渡口管理所、丰都县公路养护中心、丰都县道路运输事务中心、丰都县港航海事事务中心、丰都县交通工程质量服务中心、丰都县长江大桥管理事务中心、丰都县交通运输综合行政执法支队，都纳入本次丰都县交通局部门决算。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括：丰都县交通局（本级）、丰都县渡口管理所、丰都县公路事物中心、丰都县道路运输事务中心、丰都县港航海事事务中心、丰都县交通工程质量服务中心、丰都县长江大桥管理事务中心、丰都县交通运输综合行政执法支队等。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计26328.04万元，支出总计26328.04万元。收支较上年决算数减少7076.22万元，下降21.18%，主要原因是部分农村公路建设款项未达付款条件。

2.收入情况。2023年度收入合计22946.68万元，较上年决算数减少10422.12万元，下降31.23%，主要原因是部分农村公路建设款项未达付款条件。其中：财政拨款收入22928.07万元，占99.92%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入18.61万元，占0.08%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余3381.37万元。

3.支出情况。2023年度支出合计26294.82万元，较上年决算数减少7094.01万元，下降21.25%，主要原因是部分农村公路建设款项未达付款条件。其中：基本支出6402.39万元，占24.35%；项目支出19892.43万元，占75.65%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余33.22万元，较上年决算数增加17.80万元，增长115.43%，主要原因是部分项目今年未完工，来年继续。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计26309.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7072.41万元，下降21.19%。主要原因是部分农村公路建设款项未达付款条件。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入21389.02万元，较上年决算数减少4830.28万元，下降18.42%。主要原因是部分一般公共预算财政拨款收入转为政府性基金预算财政拨款收入。较年初预算数增加2678.35万元，增长14.31%。主要原因是年中追加了部分上级专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余2719.78万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出24075.66万元，较上年决算数减少2143.66万元，下降8.18%。主要原因是部分农村公路建设款项未达付款条件。较年初预算数增加5364.99万元，增长28.67%。主要原因是年中追加了部分上级专项资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余33.14万元，较上年决算数增加17.80万元，增长116.04%，主要原因是部分项目今年未完工，来年继续。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.00万元，占0.01%，较年初预算数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是新增用于开展招商引资工作经费项目。

（2）文化旅游体育与传媒支出8.42万元，占0.03%，较年初预算数增加8.42万元，增长100.00%，主要原因是新增用于为召开庙会服务配套工作项目。

（3）社会保障与就业支出1256.13万元，占5.22%，较年初预算数增加159.56万元，增长14.55%，主要原因是下属单位补缴了历年职工职业年金与养老保险。

（4）卫生健康支出330.03万元，占1.37%，较年初预算数增加40.16万元，增长13.85%，主要原因是部门新增人员和调整了人员医保缴费基数。

（5）农林水支出3036.98万元，占12.61%，较年初预算数增加3036.98万元，增长100.00%，主要原因是农村公路建设支出由交通运输支出科目调入此科目。

（6）交通运输支出19242.20万元，占79.92%，较年初预算数增加2167.66万元，增长12.70%，主要原因是农村公路建设支出由交通运输支出科目调入此科目。

（7）住房保障支出199.92万元，占0.83%，较年初预算数减少49.77万元，下降19.93%，主要原因是住房公积金清理，冲抵了往年多交公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出6383.78万元。其中：人员经费5489.55万元，较上年决算数增加326.93万元，增长6.33%，主要原因是今年新增了工作人员和政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利及对家庭的补助等支出。公用经费894.23万元，较上年决算数增加109.65万元，增长13.98%，主要原因是部门新增人员加大了公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余661.50万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1539.04万元，较上年决算数减少5608.06万元，下降78.47%，主要原因1是本年一部分政府性基金预算财政拨款支出调为一般公共预算财政拨款支出；2是部分农村公路建设款项未达付款条件。本年支出2200.55万元，较上年决算数减少4946.55万元，下降69.21%，主要原因是1是本年一部分政府性基金预算财政拨款支出调为一般公共预算财政拨款支出；2是部分农村公路建设款项未达付款条件。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计66.19万元，较年初预算数增加6.39万元，增长10.69%，主要原因是下属丰都县交通运输综合行政执法支队在2022年购置的执法车在今年支付尾款，加大了支出。较上年支出数减少48.78万元，下降42.43%，主要原因是丰都县交通运输综合行政执法支队在2022年购置了二辆执法车，加大了2022年支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。

公务车购置费9.54万元，主要用于丰都县交通运输综合行政执法支队因工作需要，在2022年购置了二辆执法车，9.54万元尾款在今年支付。费用支出较年初预算数增加9.54万元，增长100.00%，主要原因是丰都县交通运输综合行政执法支队因工作需要，在2022年购置了二辆执法车，9.54万元尾款在今年支付。较上年支出数减少34.24万元，下降78.21%，主要原因是丰都县交通运输综合行政执法支队因工作需要，在2022年购置了二辆执法车，9.54万元尾款在今年支付。

公务车运行维护费54.23万元，主要用于交通执法车辆、交通作业车、安监车等发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，其中绝大部分是交通执法车辆费用和交通作业车费用。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降0.50%，主要原因是公务出行以新能源车为主，减少油料开支。较上年支出数减少15.35万元，下降22.06%，主要原因是公务出行以新能源车为主，减少油料开支。

公务接待费2.42万元，主要用于单位按照规定开支的各类公务接待支出。费用支出较年初预算数减少2.88万元，下降54.34%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.81万元，增长50.31%，主要原因是今年工作量增大，接待批次和人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待30批次211人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费114.47元，车均购置费0万元，车均维护费2.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.72万元，较上年决算数减少0.27万元，下降27.27%，主要原因是为了降低办公成本，加大视频会议召开。本年度培训费支出19.36万元，较上年决算数增加0.38万元，增长2.00%，主要原因是上级部门组织安排的培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出89.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、维修费、劳务费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等开支。机关运行经费较上年支出数减少27.92万元，下降23.72%，主要原因是交通局（本级）疫情防控工作经费2022年误计入本科目。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车31辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额672.56万元，其中：政府采购货物支出248.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出423.76万元。授予中小企业合同金额672.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购交通设备设施维修维护、修路等支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和159个项目开展了绩效自评，涉及资金65,562.28万元。

交通运输委员会2023年度部门整体绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称：	丰都县交通局整体监控		项目编码：	50023000023P000056		自评总分：	98.24
项目主管部门：	607-丰都县交通局		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	陈黔		联系电话：	13996805711
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		228,859,407.08		655,622,814.91		540,618,529.35
其中：财政拨款		228,859,407.08		655,622,814.91		540,618,529.35		82.45	10.00	8.24
一般公共预算		216,980,907.08		610,743,691.85		518,613,055.52		84.91
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1、加快公路建设步伐。 2、加强道路安全设施整治。 3、完善交通服务设备建设。 4、完成中、市、县下达民生实事指标任务。				1、加快公路建设步伐。 2、加强道路安全设施整治。 3、完善交通服务设备建设。 4、完成中、市、县下达民生实事指标任务。				1、加快公路建设步伐。 2、加强道路安全设施整治。 3、完善交通服务设备建设。 4、完成中、市、县下达民生实事指标任务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
项目总数	个	≥	25	25	0	100	30	30	是
促进当地经济发展		定性	优	1	0	100	20	20	是
可持续发展时限	年	≥	10	10	0	100	20	20	是
群众	%	≥	90	90	0	100	10	10	是
政府	%	≥	90	90	0	100	10	10	是
项目总金额	亿元	≥	1.39	1.39	0	100	10	10	否

项目支出绩效自评表

详情见附件

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我部门S520暨龙韭菜堡至南天湖老鸦阡段公路升级改造工程”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9,197万元，评价得分84.55分，评价等级为“良”。绩效评价发现了如项目完工未及时办理工程结算及决算审计、未按照环评报告要求在完工后对项目环境进行环保验收等2个问题，提出项目业主单位及时办理工程结算及决算审计，严格按照环评要求办理环保验收等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈蓉 023-70722199

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市丰都县交通局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21,389.02	一、一般公共服务支出	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,539.04	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	8.42
八、其他收入	18.61	八、社会保障和就业支出	1,256.13
		九、卫生健康支出	330.03
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2,186.56
		十二、农林水支出	3,050.96
		十三、交通运输支出	19,260.81
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	199.92
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	22,946.68	本年支出合计	26,294.82
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	3,381.37	年末结转和结余	33.22
总计	26,328.04	总计	26,328.04

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市丰都县交通局									公开02表
公开部门：重庆市丰都县交通局									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		22,946.68	22,928.07						18.61
208	社会保障和就业支出	1,193.35	1,193.35
20805	行政事业单位养老支出	1,193.35	1,193.35
2080501	行政单位离退休	43.21	43.21
2080502	事业单位离退休	508.01	508.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.22	294.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.60	312.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.32	35.32
210	卫生健康支出	330.03	330.03
21004	公共卫生	50.00	50.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	280.03	280.03
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13
2101102	事业单位医疗	130.14	130.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131.75	131.75
212	城乡社区支出	1,539.04	1,539.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,539.04	1,539.04
2120802	土地开发支出	9.27	9.27
2120804	农村基础设施建设支出	405.12	405.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,124.65	1,124.65
213	农林水支出	3,036.42	3,036.42
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,036.42	3,036.42
2130504	农村基础设施建设	3,036.42	3,036.42
214	交通运输支出	16,647.92	16,629.31						18.61
21401	公路水路运输	12,309.36	12,290.75						18.61
2140101	行政运行	497.71	497.71
2140104	公路建设	4,361.98	4,361.98
2140106	公路养护	3,888.14	3,888.14
2140111	公路还贷专项	295.33	295.33
2140112	公路运输管理	1,875.40	1,858.17						17.23
2140136	水路运输管理支出	12.81	12.81
2140199	其他公路水路运输支出	1,377.99	1,376.61						1.38
21406	车辆购置税支出	2,607.21	2,607.21
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,340.70	2,340.70
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	266.50	266.50
21499	其他交通运输支出	1,731.36	1,731.36
2149901	公共交通运营补助	1,681.36	1,681.36
2149999	其他交通运输支出	50.00	50.00
221	住房保障支出	199.92	199.92
22102	住房改革支出	199.92	199.92
2210201	住房公积金	199.92	199.92

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市丰都县交通局							公开03表
公开部门：重庆市丰都县交通局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		26,294.82	6,402.39	19,892.43
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.42		8.42
20701	文化和旅游	8.42		8.42
2070108	文化活动	8.42		8.42
208	社会保障和就业支出	1,256.13	1,256.13
20805	行政事业单位养老支出	1,256.13	1,256.13
2080501	行政单位离退休	43.21	43.21
2080502	事业单位离退休	570.78	570.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.22	294.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.60	312.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.32	35.32
210	卫生健康支出	330.03	280.03	50.00
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	280.03	280.03
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13
2101102	事业单位医疗	130.14	130.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131.75	131.75
212	城乡社区支出	2,186.56		2,186.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,186.56		2,186.56
2120802	土地开发支出	9.27		9.27
2120804	农村基础设施建设支出	405.12		405.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,772.17		1,772.17
213	农林水支出	3,050.96		3,050.96
21303	水利	0.56		0.56
2130399	其他水利支出	0.56		0.56
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,036.42		3,036.42
2130504	农村基础设施建设	3,036.42		3,036.42
21367	三峡水库库区基金支出	13.98		13.98
2136701	基础设施建设和经济发展	13.98		13.98
214	交通运输支出	19,260.81	4,666.32	14,594.49
21401	公路水路运输	14,261.55	4,666.32	9,595.23
2140101	行政运行	497.71	497.71
2140104	公路建设	4,579.90		4,579.90
2140106	公路养护	4,904.58	2,385.95	2,518.63
2140110	公路和运输安全	67.93		67.93
2140111	公路还贷专项	295.33		295.33
2140112	公路运输管理	2,143.18	1,381.22	761.96
2140123	航道维护	32.93		32.93
2140128	救助打捞	12.51		12.51
2140131	海事管理	59.38		59.38
2140136	水路运输管理支出	65.92		65.92
2140199	其他公路水路运输支出	1,602.18	401.44	1,200.74
21406	车辆购置税支出	3,256.51		3,256.51
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,635.66		2,635.66
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	620.85		620.85
21499	其他交通运输支出	1,742.75		1,742.75
2149901	公共交通运营补助	1,692.75		1,692.75
2149999	其他交通运输支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	199.92	199.92
22102	住房改革支出	199.92	199.92
2210201	住房公积金	199.92	199.92

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市丰都县交通局						公开04表
公开部门：重庆市丰都县交通局						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21,389.02	一、一般公共服务支出	2.00	2.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,539.04	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.42	8.42
		八、社会保障和就业支出	1,256.13	1,256.13
		九、卫生健康支出	330.03	330.03
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2,186.56		2,186.56
		十二、农林水支出	3,050.96	3,036.98	13.98
		十三、交通运输支出	19,242.20	19,242.20
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	199.92	199.92
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	22,928.07	本年支出合计	26,276.21	24,075.66	2,200.55
年初财政拨款结转和结余	3,381.28	年末财政拨款结转和结余	33.14	33.14
一般公共预算财政拨款	2,719.78
政府性基金预算财政拨款	661.50
国有资本经营预算财政拨款
总计	26,309.35	总计	26,309.35	24,108.80	2,200.55

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市丰都县交通局				公开05表
公开部门：重庆市丰都县交通局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		24,075.66	6,383.78	17,691.88
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.42		8.42
20701	文化和旅游	8.42		8.42
2070108	文化活动	8.42		8.42
208	社会保障和就业支出	1,256.13	1,256.13
20805	行政事业单位养老支出	1,256.13	1,256.13
2080501	行政单位离退休	43.21	43.21
2080502	事业单位离退休	570.78	570.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.22	294.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.60	312.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.32	35.32
210	卫生健康支出	330.03	280.03	50.00
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	280.03	280.03
2101101	行政单位医疗	18.13	18.13
2101102	事业单位医疗	130.14	130.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	131.75	131.75
213	农林水支出	3,036.98		3,036.98
21303	水利	0.56		0.56
2130399	其他水利支出	0.56		0.56
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,036.42		3,036.42
2130504	农村基础设施建设	3,036.42		3,036.42
214	交通运输支出	19,242.20	4,647.71	14,594.49
21401	公路水路运输	14,242.94	4,647.71	9,595.23
2140101	行政运行	497.71	497.71
2140104	公路建设	4,579.90		4,579.90
2140106	公路养护	4,904.58	2,385.95	2,518.63
2140110	公路和运输安全	67.93		67.93
2140111	公路还贷专项	295.33		295.33
2140112	公路运输管理	2,125.95	1,363.99	761.96
2140123	航道维护	32.93		32.93
2140128	救助打捞	12.51		12.51
2140131	海事管理	59.38		59.38
2140136	水路运输管理支出	65.92		65.92
2140199	其他公路水路运输支出	1,600.80	400.06	1,200.74
21406	车辆购置税支出	3,256.51		3,256.51
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,635.66		2,635.66
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	620.85		620.85
21499	其他交通运输支出	1,742.75		1,742.75
2149901	公共交通运营补助	1,692.75		1,692.75
2149999	其他交通运输支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	199.92	199.92
22102	住房改革支出	199.92	199.92
2210201	住房公积金	199.92	199.92

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市丰都县交通局								公开06表
公开部门：重庆市丰都县交通局								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	4,654.63	302	商品和服务支出	889.08	310	资本性支出	5.15
30101	基本工资	1,015.95	30201	办公费	59.21	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	117.63	30202	印刷费	6.50	31002	办公设备购置	5.15
30103	奖金	180.23	30203	咨询费	7.28	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	2,182.40	30205	水费	3.73	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.77	30206	电费	22.02	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	316.02	30207	邮电费	54.34	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	163.51	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	41.30	30211	差旅费	100.61	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	225.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	90.34	30213	维修（护）费	31.99	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.83	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	834.91	30215	会议费	0.21	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	16.48	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.85	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	113.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	621.67	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	123.65	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	81.46	30227	委托业务费	2.25	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	165.22	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	17.64	30229	福利费	15.00	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51.98	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	1.20	39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	181.61	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		5,489.55	公用经费合计					894.23

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市丰都县交通局							公开07表
公开部门：重庆市丰都县交通局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		661.50	1,539.04	2,200.55		2,200.55
212	城乡社区支出	647.52	1,539.04	2,186.56		2,186.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	647.52	1,539.04	2,186.56		2,186.56
2120802	土地开发支出		9.27	9.27		9.27
2120804	农村基础设施建设支出		405.12	405.12		405.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	647.52	1,124.65	1,772.17		1,772.17
213	农林水支出	13.98		13.98		13.98
21367	三峡水库库区基金支出	13.98		13.98		13.98
2136701	基础设施建设和经济发展	13.98		13.98		13.98

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市丰都县交通局					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市丰都县交通局				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	89.77
（一）支出合计	66.19	66.19	（一）行政单位	61.52
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	28.26
2．公务用车购置及运行维护费	63.77	63.77	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	9.54	9.54	（一）车辆数合计（辆）	36
（2）公务用车运行维护费	54.23	54.23	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.42	2.42	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	2.42	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	5
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	31
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	2
4．公务用车保有量（辆）	—	19	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	30	（一）政府采购支出合计	672.56
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	248.80
6．国内公务接待人次（人）	—	211	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	423.76
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	672.56
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	0.72
三、培训费	—	19.36

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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丰都县交通局2023年度决算公开说明.docx

附件下载：

（港航）2023年度项目支出绩效评价自评情况表.zip
2023年度二级项目绩效自评表（道路运输事务中心）.zip
大桥2023年度项目支出绩效评价自评情况表.zip
渡管所2023年度二级项目绩效自评表7296254846816198863.zip
丰都县公路事务中心2023年度二级项目绩效目标自评表.rar
执法支队2023年度项目支出绩效评价.zip
质量服务中心2023年度项目支出绩效评价自评情况表 - 副本.zip
交通局2023年度项目绩效目标自评表.zip

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