一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻国家有关道路运输行业管理的方针政策、法律法规和行业规范。

2. 承担拟订全县道路运输行业的发展规划（含道路客货运输、城市公共交通运行线网、客货运输站场、城市公交客运站场、机动车维修企业及驾驶员培训学校的布局等）及标准化建设、信用评价和安全服务质量考核的行政辅助工作。

3. 承担道路旅客运输、道路货物运输（含危险货物运输）、道路客货运输站场、汽车租赁行业管理的行政辅助工作。承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租汽车与网约车统筹发展的推进工作。负责协调道路客货运输、城市公共交通线路及线网规划、调整道路运输各层次和各种运输方式之间的关系。承担道路运输与其他运输方式协调发展的行政辅助工作，发挥道路运输在综合交通运输体系中的基础性作用。

4. 承担道路运输从业人员的安全知识、技能适应性及管理能力培训和考核工作。

5. 承担经营性客运车辆（含公交车辆）各项补贴审核发放的行政辅助工作。

6. 承担行业统计分析及市场预测信息引导工作，定期向社会发布道路运输市场运行情况报告，开展道路运输改革发展政策的评估工作。

7. 承担道路运输市场运行监测的行政辅助工作，对全县道路运输行业进行抽样调查，定期收集道路运输经营者及道路运输相关业务经营信息。

8. 承担对道路运输相关行业经营业户的开、停、歇业过程审批、年度审验等行业管理的行政辅助工作并提供技术服务，承担资质等级评定的行政辅助工作并提供技术服务。

9. 指导经营性运输车辆的技术管理，承担道路运输服务质量、车辆维修质量、驾驶培训质量的投诉调解行政辅助工作。

10. 承担全县道路运输行业安全管理、信访维稳和应急处置的行政辅助工作，承担道路运输企业应急救援队伍的组织、调度等具体工作。

11. 承办上级交办的其他工作。

以上具体职责任务均属于基本公益服务。

（二）机构设置。

根据以上职责任务，丰都县道路运输事务中心设下列5个内设机构：

1.办公室。承担中心日常运转工作，负责党建群团、编制人事、文秘档案、资产管理、精神文明、教育培训、宣传、内外协调、统计、抽样调查、计划、财务、后勤事务等工作。

2.客货运输科。负责拟订和贯彻落实道路旅客运输、公交、出租汽车、汽车租赁、货物运输、客货运站场等发展规划、客货运输企业安全服务质量和信用评价考核、节能减排、环境保护、客运车辆（含公交车辆）各项补贴审核发放等方面的行政辅助工作。

3.安全信访科。协助主管部门开展道路运输安全检查督查、安全事故调查处理，负责法制宣传、综合治理、应急管理、信访稳定、环境保护等工作。

4.机动车维修科。负责拟订和贯彻落实机动车维修行业发展规划、宣传贯彻营运车辆技术标准、二级维护合格证发放、营运车辆入户审核及审验、维修企业安全服务质量和信用评价考核等方面的行政辅助工作。

5.驾驶员培训科。负责贯彻落实机动车驾驶员培训发展规划、道路运输从业人员资格考试、备案、诚信考核、违章从业人员考试、驾培企业安全服务质量和信用评价考核等工作。

（三）单位构成。

本单位无纳入2023年度决算编制的下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2506.49万元，支出总计2506.49万元。收支较上年决算数减少403.81万元，下降13.88%，主要原因是在2022年度补发了运输企业2021年各类政策性经营补贴,增大了2022年收入。

2.收入情况。2023年度收入合计2360.75万元，较上年决算数减少537.88万元，下降18.56%，主要原因是在2022年补发了运输企业2021年度各类政策性经营补贴。其中：财政拨款收入2360.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余145.74万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2494.84万元，较上年决算数减少403.81万元，下降13.93%，主要原因是在2022年度补发了2021年度各类政策性经营补贴;2是部分收入支出调为年初结转结余。其中：基本支出351.22万元，占14.08%；项目支出2143.63万元，占85.92%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余11.65万元，较上年决算数无增减，主要原因是燃油补贴工作经费暂无费用发生。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2506.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少403.81万元，下降13.88%。主要原因是在2022年补发了2021年度各类政策性经营补贴，增大了2022年收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2360.75万元，较上年决算数减少537.88万元，下降18.56%。主要原因是在2022年度补发了运输企业2021年度各类政策性经营补贴，增大了2022年度收入。较年初预算数增加1087.66万元，增长85.43%。主要原因是年中追加了各类公交运营政策性经营补贴。此外，年初财政拨款结转和结余145.74万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2494.84万元，较上年决算数减少403.81万元，下降13.93%。主要原因是在2022年补发了运输企业2021年度各类政策性经营补贴，减少了本年支出。较年初预算数增加1221.75万元，增长95.97%。主要原因是在2022年补发了运输企业2021年度各类政策性经营补贴，减少了本年支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.65万元，较上年决算数无增减，主要原因是燃油补贴工作经费暂无费用发生。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出56.20万元，占2.25%，较年初预算数增加0.72万元，增长1.30%，主要原因是在今年单位在职职工缴费基数提高。

（2）卫生健康支出16.87万元，占0.68%，较年初预算数减少0.68万元，下降3.87%，主要原因是今年取消了公务员补充医疗保险支出。

（3）交通运输支出2411.01万元，占96.64%，较年初预算数增加1226.12万元，增长103.48%，主要原因是年中追加了各类公交运营政策性经营补贴支出。

     （4）住房保障支出10.76万元，占0.43%，较年初预算数减少4.40万元，下降29.02%，主要原因是今年公积金清理，清退了往年多缴公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出351.22万元。其中：人员经费314.68万元，较上年决算数增加12.28万元，增长4.06%，主要原因是补交清算了职工（含已退休）职工年金和养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等支出。公用经费36.54万元，较上年决算数增加10.28万元，增长39.15%，主要原因是今年任务重，工作量增大，开支增大。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费、水电费、差旅费、维修费、福利费、劳务费、公务接待、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.68万元，较年初预算数减少0.82万元，下降18.22%，主要原因是部分费用暂时未结账。较上年支出数增加0.47万元，增长14.64%，主要原因是年末储存了公务车油卡。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2023年度本单位未发生公务车购置费用支出。

     公务车运行维护费2.24万元，主要用于行业安全检查用车油料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.76万元，下降25.33%，主要原因是部分费用暂时未结账。较上年支出数无增减，主要原因是严控“三公”经费支出，与上年保持一致。

 公务接待费1.44万元，主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降4.00%，主要原因是严格把控接待标准，厉行节约在食堂接待。较上年支出数增加0.48万元，增长50.00%，主要原因是今年接待人数及批次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次98人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费146.52元，车均购置费0万元，车均维护费2.24万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.38万元，较上年决算数增加0.36万元，增长1800.00%，主要原因是疫情结束后，线上会议增加，会议用茶叶增加。本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数减少0.04万元，下降36.36%，主要原因是今年党员干部远程教育培训支出未支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金2,143.62万元。从评价情况来看，主要是对运输企业进行政策性经营补贴（农客燃油补贴、农客运营补贴、农客车辆保险补贴、公交运行补贴）及市级运政管理经费。

丰都县道路运输事务中心2023年度项目支出绩效自评情况表

详情见附件

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈蓉       023-70609192