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| [ 索引号 ] | 11500230008686350N/2025-00530 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县交通运输委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 发布日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 索引号 ] | 11500230008686350N/2025-00530 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县交通运输委员会 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 发布日期 ] | 2025-09-16 |
丰都县交通运输委员会2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策。根据国民经济和社会发展需要，拟订全县铁路、公路、水路、民航及邮政行业发展政策，并经批准后监督实施。
2．推进综合交通运输体系建设，根据全县交通发展需要，统筹平衡、组织拟订全县铁路、公路、水路、民航及邮政行业的发展规划和年度计划，拟订并组织实施交通行业固定资产投资、运输生产、工业、基础设施管理、公路航道养护、项目建设、科技管理、人才开发、职工教育等中长期规划和年度计划。
3．负责提出铁路、公路、水路、民航及邮政行业投资规模和方向、财政性资金安排意见，参与铁路投融资体制改革。
4．负责铁路、公路、水路、民航及邮政行业管理和综合运输体系组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要调控；组织实施交通运输主要通道和重点枢纽节点的建设和管理；做好交通战备工作。
5．负责全县公路、水路交通建设项目的规划、设计、建设及交通建设市场管理；负责全县交通基础设施的三峡后续建设工作；负责站卡设计归口管理；负责公路养护的管理；负责全县路政、运政、港监、航务、交通安全、交通秩序的综合执法和管理。
6．负责全县道路运输的行业管理，负责对旅客运输、道路货物运输、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、车辆技术（含车辆综合性能检测及检测站）、机动车驾驶员培训及驾驶培训学校的行业管理；负责规划、协调和审批全县道路客货运输线路、运输站（场、点）及运输交易市场，根据市场需求管理和投放全县营业性运输车辆；负责全县道路运输市场的监督检查。
7．负责全县地方航运的行政管理；负责地方港航监督管理、运政管理和规费征收管理；负责全县地方港口、码头、航道的规划、建设、养护、维修和管理工作；负责全县地方水上交通安全的监督管理；负责地方船舶修造业的开业条件审查，资质认证和行业的监督管理；负责地方船舶检验，进出港签证和技术船员的培训、考验、发证管理工作；负责渔船检验和监督管理职责，负责全县地方船舶的运输管理，综合平衡全县地方水运运力。
8．指导协调交通行业的体制改革，推进交通运输企业向现代化企业转化的进程；指导、监督委属企事业单位的国有资产管理；负责县属水陆干线交通基础设施的使用管理；继续推进委属事业单位的分类改革工作。
9．贯彻执行国家有关交通科技的方针、政策，指导和实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作，组织科技开发，推广应用交通科技成果，推动交通行业科技进步；负责交通工程建设的质量监督、技术监督。
10．抓好交通行业的党的建设、精神文明建设和干部职工的思想政治工作。
11．负责交通系统的安全监管和信访稳定工作。
12．承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
丰都县交通运输委员会属财政全额拨款的一级预算单位，内设办公室、财务科、安全监督科（应急管理办公室）、规划科、建管科、运输科、政工科、政策法规科等8个职能科室。下属8个二级预算单位，分别为丰都县交通运输委员会（本级）、丰都县渡口管理所、丰都县公路事务中心、丰都县道路运输事务中心、丰都县港航海事事务中心、丰都县交通工程质量服务中心、丰都县长江大桥管理事务中心、丰都县交通运输综合行政执法支队，均纳入本次丰都县交通运输委员会部门决算。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要有丰都县交通运输委员会（本级）、丰都县渡口管理所、丰都县公路事务中心、丰都县道路运输事务中心、丰都县港航海事事务中心、丰都县交通工程质量服务中心、丰都县长江大桥管理事务中心、丰都县交通运输综合行政执法支队等。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为37295.22万元。收、支与2023年度相比，增加10967.18万元，增长41.7％，主要原因是补发往年各种公交补贴及农村公路建设项目资金和公路养护资金拨付增加等。
1．收入情况。2024年度收入合计37244.13万元，与2023年度相比，增加14297.45万元，增长62.3％，主要原因是补发往年各种公交补贴及农村公路建设项目资金和公路养护资金拨付增加等。其中：财政拨款收入37243.25万元，占100.0％；事业收入0.00万元，占0.0％；经营收入0.00万元，占0.0％；其他收入0.87万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余51.09万元。
2．支出情况。2024年度支出合计37283.57万元，与2023年度相比，增加10988.75万元，增长41.8％，主要原因是补发往年各种公交补贴及农村公路建设项目资金和公路养护项目资金拨付增加等。其中：基本支出5972.59万元，占16.0％；项目支出31310.98万元，占84.0％；经营支出0.00万元，占0.0％。此外，结余分配0.00万元。
3．结转结余情况。2024年度年末结转和结余11.65万元，与2023年度相比，减少21.57万元，下降64.9％，主要原因是核销以前年度不需要偿还的往来欠款。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为37294.34万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加10984.99万元，增长41.8％。主要原因是补发往年各种公交补贴及农村公路建设项目资金和公路养护项目资金拨付增加等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入27885.52万元，与2023年度相比，增加6496.50万元，增长30.4％。主要原因是补发往年各种公交补贴及农村公路建设项目资金和公路养护项目资金拨付增加等。较年初预算数增加3450.72万元，增长14.1％。主要原因是调整本年基本支出预算及部分项目专项资金在年度执行时拨入（年初预算未纳入）。此外，年初财政拨款结转和结余51.09万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出27924.96万元，与2023年度相比，增加3849.30万元，增长16.0％。主要原因是补发往年各种公交补贴及农村公路建设项目资金和公路养护项目资金拨付增加等。较年初预算数增加3490.16万元，增长14.3％。主要原因是调整本年基本支出预算及部分项目专项资金在年度执行时拨入。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出1367.78万元，占4.9％，较年初预算数增加327.03万元，增长31.4％，主要原因是在职人员缴费基数提高，增加在职人员社会保险费等费用。
（2）卫生健康支出419.74万元，占1.5％，较年初预算数增加130.06万元，增长44.9％，主要原因是增加的疫情防控工作经费开支。
（3）农林水支出226.38万元，占0.8％，较年初预算数增加192.80万元，增长574.2％，主要原因是养护资金项目支出拨付增加。
（4）交通运输支出25401.61万元，占91.0％，较年初预算数增加2568.12万元，增长11.3％，主要原因是调整本年基本支出预算及项目专项资金在年度执行时拨入。
（5）住房保障支出241.08万元，占0.9％，较年初预算数增加3.79万元，增长1.6％，主要原因是按实际支付的公积金列支。
（6）灾害防治及应急管理支出268.36万元，占1.0％，较年初预算数增加268.36万元，增长100.0％，主要原因是养护专项资金在年度执行时拨入（年初预算未纳入）。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.65万元，与2023年度相比，减少21.49万元，下降64.9％，主要原因是核销以前年度不需要偿还的往来欠款。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出5971.71万元。
其中：
人员经费5284.88万元，与2023年度相比，减少204.67万元，下降3.7％，主要原因是在职人员减少工资及社会保险费用等比上年略有减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利及对家庭的补助等支出。
公用经费686.84万元，与2023年度相比，减少207.39万元，下降23.2％，主要原因是在职人员减少，其相关公用费用支出均比上年减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9357.74万元，与2023年度相比，增加7818.70万元，增长508.0％，主要原因是支付农村公路建设项目费用。本年支出9357.74万元，与2023年度相比，增加7157.19万元，增长325.3％，主要原因是支付农村公路建设项目费用。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计43.75万元，较年初预算数减少12.85万元，下降22.7％，主要原因是严格执行各项经费报销标准减少费用支出。较上年支出数减少22.44万元，下降33.9％，主要原因是严格执行各项经费报销标准减少费用支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门未发生因公出国（境）费用。与上年决算数持平。
2024年度本部门未发生公务车购置费。与上年决算数持平。
公务用车运行维护费41.81万元，主要用于交通执法车辆、交通作业车、安监车等发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少9.49万元，下降18.5％，主要原因是严格执行公务用车各项费用报销标准减少费用支出。较上年支出数减少12.42万元，下降22.9％，主要原因是严格执行公务用车各项费用报销标准减少费用支出。
公务接待费1.95万元，主要用于单位按照规定开支的各类公务接待支出。费用支出较年初预算数减少3.35万元，下降63.2％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.47万元，下降19.4％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为18辆；国内公务接待17批次114人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费170.68元，车均购置费0万元，车均维护费2.32万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.85万元，与2023年度相比，增加0.13万元，增长18.1％，主要原因是工作需要召开工作会议增加支出。本年度培训费支出24.61万元，与2023年度相比，增加5.25万元，增长27.1％，主要原因是上级部门组织安排的培训增加。本年度差旅费支出168.78万元，与2023年度相比，增加13.37万元，增长8.6％，主要原因是按实列支单位职工因工作需要差旅费用。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出118.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、维修费、劳务费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等开支。机关运行经费较上年支出数增加28.26万元，增长31.5％，主要原因是机构改革增加人员等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车31辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额42.46万元，其中：政府采购货物支出42.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额42.46万元，占政府采购支出总额的100.0％，其中：授予小微企业合同金额42.46万元，占政府采购支出总额的100.0 ％。主要用于采购除雪车及5台空调机。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和145个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金29540.32万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||
|
项目名称： |
丰都县交通局整体监控 |
项目编码： |
50023000024P000056 |
自评总分： |
96.44 |
|||||||||||||
|
项目主管部门： |
607－丰都县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
006－经建科 |
部门联系人： |
林泉兵 |
联系电话： |
70722199 | |||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||
|
年度总金额 |
256，378，307.52 |
590，345，522.48 |
380，270，851.42 |
|||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
256，378，307.52 |
590，345，522.48 |
380，270，851.42 |
64.41 |
10.00 |
6.44 | ||||||||||||
|
一般公共预算 |
244，348，007.52 |
493，211，540.49 |
286，693，469.43 |
58.13 |
||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
1．加快公路建设步伐。 |
1．加快公路建设步伐。 |
1．加快公路建设步伐。 | ||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（％） |
得分系数（％） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||
|
项目总数 |
个 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||
|
项目合格率 |
％ |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||
|
促进当地经济发展 |
定性 |
有所改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||
|
可持续发展时限 |
年 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||
|
群众、政府 |
％ |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||
|
项目总金额 |
亿元 |
≥ |
1.67 |
1.67 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
林泉兵 023－70722199
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门：丰都县交通运输委员会 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
27，885.52 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
9，357.74 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
0.87 |
八、社会保障和就业支出 |
1，367.78 |
|
九、卫生健康支出 |
419.74 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
8，950.37 | ||
|
十二、农林水支出 |
240.38 | ||
|
十三、交通运输支出 |
25，795.85 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
241.08 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
268.36 | ||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
37，244.13 |
本年支出合计 |
37，283.57 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
51.09 |
年末结转和结余 |
11.65 |
|
总计 |
37，295.22 |
总计 |
37，295.22 |
备注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：丰都县交通运输委员会 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
37，244.13 |
37，243.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.87 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1，367.78 |
1，367.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1，367.78 |
1，367.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
558.76 |
558.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
456.54 |
456.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
267.73 |
267.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.18 |
35.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
419.74 |
419.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
126.10 |
126.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
126.10 |
126.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
293.63 |
293.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.94 |
31.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
134.74 |
134.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
126.94 |
126.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8，950.37 |
8，950.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8，950.37 |
8，950.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
8，486.77 |
8，486.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
463.60 |
463.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
240.38 |
240.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
226.38 |
226.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
26.38 |
26.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
25，756.41 |
25，755.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.87 |
|
21401 |
公路水路运输 |
23，658.67 |
23，657.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.87 |
|
2140101 |
行政运行 |
562.27 |
562.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
11，313.35 |
11，313.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
6，128.74 |
6，128.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
1，545.84 |
1，545.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
132.98 |
132.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
3，885.48 |
3，884.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.87 |
|
21402 |
铁路运输 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140206 |
铁路安全 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21498 |
超长期特别国债安排的支出 |
393.37 |
393.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149801 |
公路水路运输 |
393.37 |
393.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
1，599.37 |
1，599.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
1，585.41 |
1，585.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
13.96 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
241.08 |
241.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
241.08 |
241.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
241.08 |
241.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
268.36 |
268.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
268.36 |
268.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
268.36 |
268.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1．本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：丰都县交通运输委员会 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
37，283.57 |
5，972.59 |
31，310.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1，367.78 |
1，367.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1，367.78 |
1，367.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
558.76 |
558.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
456.54 |
456.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
267.73 |
267.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.18 |
35.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
419.74 |
293.63 |
126.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
126.10 |
0.00 |
126.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
126.10 |
0.00 |
126.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
293.63 |
293.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.94 |
31.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
134.74 |
134.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
126.94 |
126.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8，950.37 |
0.00 |
8，950.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8，950.37 |
0.00 |
8，950.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
8，486.77 |
0.00 |
8，486.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
463.60 |
0.00 |
463.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
240.38 |
0.00 |
240.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
226.38 |
0.00 |
226.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
26.38 |
0.00 |
26.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
25，795.85 |
4，070.09 |
21，725.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
23，698.11 |
4，070.09 |
19，628.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
562.27 |
562.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
11，313.35 |
0.00 |
11，313.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
6，168.19 |
2，038.12 |
4，130.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
1，545.84 |
1，072.22 |
473.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
132.98 |
0.00 |
132.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
3，885.48 |
397.48 |
3，488.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140206 |
铁路安全 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21498 |
超长期特别国债安排的支出 |
393.37 |
0.00 |
393.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149801 |
公路水路运输 |
393.37 |
0.00 |
393.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
1，599.37 |
0.00 |
1，599.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
1，585.41 |
0.00 |
1，585.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
13.96 |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
241.08 |
241.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
241.08 |
241.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
241.08 |
241.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
268.36 |
0.00 |
268.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
268.36 |
0.00 |
268.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
268.36 |
0.00 |
268.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1．本表反映部门本年度各项支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：丰都县交通运输委员会 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27，885.52 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
9，357.74 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1，367.78 |
1，367.78 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
419.74 |
419.74 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
8，950.37 |
8，950.37 |
||||
|
十二、农林水支出 |
240.38 |
226.38 |
14.00 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
25，794.98 |
25，401.61 |
393.37 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
241.08 |
241.08 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
268.36 |
268.36 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
37，243.25 |
本年支出合计 |
37，282.70 |
27，924.96 |
9，357.74 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
51.09 |
年末财政拨款结转和结余 |
11.65 |
11.65 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
51.09 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
37，294.34 |
总计 |
37，294.34 |
27，936.61 |
9，357.74 |
|
备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：丰都县交通运输委员会 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
27，924.96 |
5，971.71 |
21，953.24 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1，367.78 |
1，367.78 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1，367.78 |
1，367.78 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
49.57 |
49.57 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
558.76 |
558.76 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
456.54 |
456.54 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
267.73 |
267.73 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.18 |
35.18 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
419.74 |
293.63 |
126.10 |
|
21004 |
公共卫生 |
126.10 |
0.00 |
126.10 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
126.10 |
0.00 |
126.10 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
293.63 |
293.63 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.94 |
31.94 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
134.74 |
134.74 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
126.94 |
126.94 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
226.38 |
0.00 |
226.38 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
226.38 |
0.00 |
226.38 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
26.38 |
0.00 |
26.38 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
25，401.61 |
4，069.22 |
21，332.40 |
|
21401 |
公路水路运输 |
23，697.24 |
4，069.22 |
19，628.02 |
|
2140101 |
行政运行 |
562.27 |
562.27 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
11，313.35 |
0.00 |
11，313.35 |
|
2140106 |
公路养护 |
6，168.19 |
2，038.12 |
4，130.07 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
1，545.84 |
1，072.22 |
473.62 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
132.98 |
0.00 |
132.98 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
3，884.61 |
396.61 |
3，488.00 |
|
21402 |
铁路运输 |
105.00 |
0.00 |
105.00 |
|
2140206 |
铁路安全 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
1，599.37 |
0.00 |
1，599.37 |
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
1，585.41 |
0.00 |
1，585.41 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
13.96 |
0.00 |
13.96 |
|
221 |
住房保障支出 |
241.08 |
241.08 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
241.08 |
241.08 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
241.08 |
241.08 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
268.36 |
0.00 |
268.36 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
268.36 |
0.00 |
268.36 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
268.36 |
0.00 |
268.36 |
备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：丰都县交通运输委员会 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4，506.18 |
302 |
商品和服务支出 |
679.29 |
310 |
资本性支出 |
7.55 |
|
30101 |
基本工资 |
1，139.57 |
30201 |
办公费 |
36.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
137.34 |
30202 |
印刷费 |
1.12 |
31002 |
办公设备购置 |
7.55 |
|
30103 |
奖金 |
178.60 |
30203 |
咨询费 |
9.76 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
1，806.82 |
30205 |
水费 |
2.66 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
461.14 |
30206 |
电费 |
35.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
268.63 |
30207 |
邮电费 |
33.21 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
170.19 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
36.94 |
30211 |
差旅费 |
31.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
241.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
65.42 |
30213 |
维修（护）费 |
12.18 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
1.75 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
778.69 |
30215 |
会议费 |
0.19 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
19.74 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.95 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
35.40 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
631.93 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
84.48 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
111.36 |
30227 |
委托业务费 |
0.02 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
252.66 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
10.62 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
41.81 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
24.81 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.05 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
79.90 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
5，284.88 |
公用经费合计 |
686.84 | |||||
备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：丰都县交通运输委员会 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
9，357.74 |
9，357.74 |
0.00 |
9，357.74 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
8，950.37 |
8，950.37 |
0.00 |
8，950.37 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
8，950.37 |
8，950.37 |
0.00 |
8，950.37 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
8，486.77 |
8，486.77 |
0.00 |
8，486.77 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
463.60 |
463.60 |
0.00 |
463.60 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
393.37 |
393.37 |
0.00 |
393.37 |
0.00 |
|
21498 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.00 |
393.37 |
393.37 |
0.00 |
393.37 |
0.00 |
|
2149801 |
公路水路运输 |
0.00 |
393.37 |
393.37 |
0.00 |
393.37 |
0.00 |
备注：1．本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：丰都县交通运输委员会 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：丰都县交通运输委员会 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
118.03 |
|
（一）支出合计 |
43.75 |
43.75 |
（一）行政单位 |
80.10 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
37.93 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
41.81 |
41.81 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
36 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
41.81 |
41.81 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.95 |
1.95 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.95 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
5 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
31 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
6 | |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
18 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
17 |
（一）政府采购支出合计 |
42.46 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
42.46 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
114 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
42.46 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
42.46 | |
|
二、会议费 |
— |
0.85 |
||
|
三、培训费 |
— |
24.61 |
||
|
四、差旅费 |
— |
168.78 |
||
备注：1．本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件下载：
丰都县大桥管理事务中心2024年度项目绩效自评表.rar
丰都县道路运输事务中心2024年度项目绩效自评表.docx
丰都县港航海事事务中心2024年度项目绩效自评表.rar
丰都县渡口管理所2024年度项目绩效自评表.rar
丰都县公路事务中心2024年度项目绩效自评表.zip
丰都县交通工程质量服务中心2024年度项目绩效自评表.rar
丰都县交通运输委员会（本级）2024年度项目绩效自评表.zip
丰都县交通运输综合行政执法支队2024年项目绩效自评表.zip
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