丰都县大桥管理事务中心2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686350N/2023-00046	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会
[ 成文日期 ]	2023-02-27	[ 发布日期 ]	2023-02-27

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-27
[ 发布日期 ]	2023-02-27

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为长江大桥的维修保养及安全保卫管理服务。负责丰都长江大桥的维修保养及安全保卫：负责南北桥头区的开发利用。

（二）单位构成。

丰都县大桥管理事务中心属财政全额拨款的二级预算事业单位，内设3个职能科室：办公室、安全维护科、经营管理科。本单位无纳入2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数212.69万元，其中：一般公共预算拨款212.69万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 33.15万元，主要是基本支出经费拨款增加39.31 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数212.69万元，其中：一般公共服务支出212.69万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出 15.56万元，卫生健康支出8.16万元，住房保障支出 7.78万元。支出较去年增加 33.15万元，主要是基本支出增加 39.31万元，项目支出减少6.16 万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 212.69万元，一般公共预算财政拨款支出212.69 万元，比2022年增加33.15 万元。其中：基本支出158.85 万元，比2022年增加39.31 万元，主要原因是政策性增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 53.84 万元，比2022年减少 6.16 万元，主要原因是减少项目的投入等。

2023年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出 0 万元丰都县大桥管理事务中心部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0.5万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2022年持平；公务接待费 0.5万元，与2022年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与2022年持平；公务用车购置费 0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0 万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共2个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量 53.84万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张文琴联系方式：023-70609327

附件下载：

(大桥）部门预算批复表.xlsx

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