丰都县交通运输综合行政执法支队2023年部门预算情况说明

您当前所在位置：首页>丰都县交通运输委员会>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开

[ 索引号 ]	11500230008686350N/2023-00047	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会
[ 成文日期 ]	2023-02-27	[ 发布日期 ]	2023-02-27

[ 索引号 ]	11500230008686350N/2023-00047
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-27
[ 发布日期 ]	2023-02-27

一、单位基本情况

（一）职能职责。

行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）单位构成。

丰都县交通运输综合行政执法支队隶属于丰都县交通局的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1244.9万元，其中：一般公共预算拨款1244.9万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款 0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少21.33万元，主要是工资福利经费拨款减少21.33万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1244.9万元，其中：一般公共服务支出1244.9万元，教育支出 0.00万元，社会保障和就业支出91.49万元，卫生健康支出 48.18万元，住房保障支出45.81 万元。支出较去年减少21.33万元，主要是基本支出增加106.87万元，项目支出减少128.2万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1244.9万元，一般公共预算财政拨款支出1244.9万元，比2022年减少21.33万元。其中：基本支出973.1万元，比2022年增加106.87万元，主要原因是办公设备购置、社保基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出271.8万元，比2022年减少128.2万元。主要原因是编外人员劳务费的减少。

“本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 38万元，比2022年减少12万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比2022年减少0.00万元，主要原因是没有安排因公出国（境）任务；公务接待费 2.00万元，比2022年减少0 万元；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，公务用车运行维护费36万元，比2022年减少12万元，主要原因是认真贯彻执行中央反对“四风”的规定，强化单位内部公车使用管理制度，严格执行财经纪律；公务用车购置费 0.00万元，比2022年减少0.00万元。主要原因本年度未购买车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位属于事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12.5万元：政府采购货物预算12.5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购12.5万元：政府采购货物预算12.5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共1个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量271.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车10辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蔡俸伶联系方式：13388968485

附件下载：

交通运输综合行政执法支队部门预算公开表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页