丰都县渡口管理所2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686350N/2023-00050	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会
[ 成文日期 ]	2023-02-28	[ 发布日期 ]	2023-02-28

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-28
[ 发布日期 ]	2023-02-28

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责渡运从业人员安全教育和培训，提高渡运从业人员的安全意识及操作技能；

2.负责宣传贯彻水上交通安全法律、法规和规章等；

3.负责农村渡口基础设施改造；

4.承担对在全县库区受三峡水库蓄水影响正在运营的证照齐全的运营渡船经营人发放渡运补贴工作；

5.督促指导渡运量较大且具备一定条件的乡镇渡口所在地乡镇人民政府、街道办事处建立渡口渡船签单发航制度，真实记录相关情况；

6.负责审核渡口设置及撤销等相关事务性工作。

（二）单位构成。

丰都县渡口管理所属财政全额拨款的二级预算事业单位，内设3个职能科室：办公室、综合科、安全法规科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数173.53万元，其中：一般公共预算拨款173.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加31.14万元，主要是基本支出经费拨款增加53.1万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数173.53万元，其中：一般公共服务支出173.53万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出21.06万元，卫生健康支出7.23万元，住房保障支出12万元。支出较去年增加31.14万元，主要是基本支出增加53.1万元，项目支出减少21.96万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入173.53万元，一般公共预算财政拨款支出173.53万元，比2022年增加31.14万元。其中：基本支出169.49万元，比2022年增加53.1万元，主要原因是政策性加资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4.04万元，比2022年减少21.96万元，主要原因是2023年无政府性基金预算收入等。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。丰都县渡口管理所部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.7万元，比2022年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.7万元，比2022年减少0.3万元，主要原因是接待次数减少，接待标准控制较好；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费23.75万元，比上年减少0.07万元，主要原因为减少预算开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共1个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量4.04万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：肖宗森 联系方式：023-70722909

附件下载：

丰都县渡口管理所2023年部门预算公开表.xlsx

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