丰都县大桥管理事务中心2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686350N/2024-00127	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

[ 索引号 ]	11500230008686350N/2024-00127
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-23
[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．负责长江大桥的维修保养。主要是制定长江大桥的日常养护、维修、定期检查计划，做好大桥日常养护工作，建立经常性维护档案资料，按时完成检查资料的归档。

2．负责长江大桥的安全保卫。主要是加强安全管理和防范工作，杜绝安全责任事故的发生，落实安全管理目标责任制，负责长江大桥监控的监管．防火．防雷．防盗工作，负责定期对大桥进行检查，做好安全隐患排查工作，维护桥区治安秩序，取缔桥区内乱设的摊点和违章建筑。维护大桥交通秩序，保护并及时更新辖区内的交通标志和设施，发现非法占用损毁情况，及时报相关部门依法处理。

3．负责长江大桥南北桥头区的环境美化和开发利用。主要包括所辖南北桥头区及桥区环境美化，南北桥头广告招商位的开发利用。

（二）单位构成。

丰都县大桥管理事务中心属财政全额拨款的二级预算事业单位，内设3个职能科室：办公室、安全维护科、经营管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数427.98万元，其中：一般公共预算拨款427.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加215.29万元，主要是人员经费及项目经费拨款增加215.29万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数427.98万元，其中：社会保障和就业支出28.43万元，卫生健康支出12.74万元，住房保障支出12.15万元，交通运输支出374.66万元。支出较去年增加215.29万元，主要是基本支出增加98.49万元，项目支出增加116.8万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入427.98万元，一般公共预算财政拨款支出427.98万元，比2023年增加215.29万元。其中：基本支出257.34万元，比2023年增加98.49万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出170.64万元，比2023年增加116.8万元，主要原因是项目经费增加等，主要用于长江大桥．长江二桥日常维护费。

2024年政府性基金预算收入0万元，丰都县大桥管理事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.2万元，比2023年增加2.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0.5万元，与2023年持平，主要原因是我单位无公务接待费支出；公务用车运行维护费2.7万元，比2023年增加2.7万元，主要原因是2023年无公务用车维护费；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量170.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭寒秋　联系方式：023－70609327

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丰都县大桥管理事务中心2024年部门预算情况说明.doc

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丰都县大桥管理事务中心2024年单位预算公开表.xlsx

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