丰都县交通运输综合行政执法支队2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686350N/2024-00129	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

[ 索引号 ]	11500230008686350N/2024-00129
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-23
[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。

整合交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、地方航道行政、交通工程质量监督管理等执法门类的执法职责。

（二）单位构成。

丰都县交通运输综合行政执法支队隶属于丰都县交通局的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数933.96万元，其中：一般公共预算拨款933.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少310.94万元，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压减公用经费。

（二）支出预算：2024年年初预算数933.96万元，其中：社会保障和就业支出110.70万元，卫生健康支出43.74万元，住房保障支出39.89万元，交通运输支出739.64万元。支出较去年减少310.94万元，主要是基本支出减少72.06万元，项目支出减少238.88万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入933.96万元，一般公共预算财政拨款支出933.96万元，比2023年减少310.94万元。其中：基本支出901.04万元，比2023年减少72.06万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压减公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出32.92万元，比2023年减少238.88万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公用经费和非刚性、非急需的一般性支出等。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算33.4万元，比2023年减少4.6　万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00　万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）任务；公务接待费1.00万元，比2023年减少1.00万元，主要原因是贯彻落实厉行节约，结合工作实际，减少不必要的公务接待开支；公务用车运行维护费32.40万元，比2023年减少3.60万元，主要原因是加强公务用车的管理，减少不必要的运行费用，坚决落实过紧日子的要求；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元；主要原因是本年度未购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位属于事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额450.00万元：政府采购货物预算450.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购450.00万元：政府采购货物预算450.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量32.92万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车8辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蔡奉伶联系方式：023－70700732

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丰都县交通运输综合行政执法支队2024年部门预算情况说明.doc

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丰都县交通运输综合行政执法支队2024年部门预算公开表.xlsx

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