丰都县道路运输事务中心2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686350N/2024-00131	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

[ 索引号 ]	11500230008686350N/2024-00131
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-23
[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻国家有关道路运输行业管理的方针政策、法律法规和行业规范。

2、承担拟订全县道路运输行业的发展规划（含道路客货运输、城市公共交通运行线网、客货运输站场、城市公交客运站场、机动车维修企业及驾驶员培训学校的布局等）及标准化建设、信用评价和安全服务质量考核的行政辅助工作。

3、承担道路旅客运输、道路货物运输（含危险货物运输）、道路客货运输站场、汽车租赁行业管理的行政辅助工作。承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租汽车与网约车统筹发展的推进工作。负责协调道路客货运输、城市公共交通线路及线网规划、调整道路运输各层次和各种运输方式之间的关系。承担道路运输与其他运输方式协调发展的行政辅助工作，发挥道路运输在综合交通运输体系中的基础性作用。

4、承担道路运输从业人员的安全知识、技能适应性及管理能力培训和考核工作。

5、承担经营性客运车辆（含公交车辆）各项补贴审核发放的行政辅助工作。

6、承担行业统计分析及市场预测信息引导工作，定期向社会发布道路运输市场运行情况报告，开展道路运输改革发展政策的评估工作。

7、承担道路运输市场运行监测的行政辅助工作，对全县道路运输行业进行抽样调查，定期收集道路运输经营者及道路运输相关业务经营信息。

8、承担对道路运输相关行业经营业户的开、停、歇业过程审批、年度审验等行业管理的行政辅助工作并提供技术服务，承担资质等级评定的行政辅助工作并提供技术服务。

9、指导经营性运输车辆的技术管理，承担道路运输服务质量、车辆维修质量、驾驶培训质量的投诉调解行政辅助工作。

10、承担全县道路运输行业安全管理、信访维稳和应急处置的行政辅助工作，承担道路运输企业应急救援队伍的组织、调度等具体工作。

11、承办上级交办的其他工作。

以上具体职责任务均属于基本公益服务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2，562.25万元，其中：一般公共预算拨款2，562.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1，245.79万元，主要是对运输企业的各项政府性补贴预算增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数2，562.25万元，其中：社会保障和就业支出53.06万元，卫生健康支出17.60万元，交通运输支出2，476.37万元，住房保障支出15.21万元。支出较去年增加1，245.79万元，主要是基本支出增加10.61万元，项目支出增加1，235.18万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2，565.25万元，一般公共预算财政拨款支出2，565.25万元，比2023年增加1，245.79万元。其中：基本支出341.28万元，比2023年增加10.61万元，主要原因是单位职工正常调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2220.97万元，比2023年增加1，235.18万元，主要原因是农客运营补贴和公交补贴今年预算支出增加。

丰都县道路运输事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.2万元，比2023年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费1.5万元，比2023年持平；公务用车运行维护费2.7万元，比2023年减少0.3万元，主要原因是厉行节约，减少公务车运行费开支；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年共4个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量2220.97万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈蓉联系方式：023－70609192

文件下载

丰都县道路运输事务中心2024年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县道路运输事务中心2024年部门预算公开表.xlsx

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