丰都县渡口管理所2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686350N/2024-00133	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县交通运输委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-23
[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责渡运从业人员安全教育和培训，提高渡运从业人员的安全意识及操作技能；

2．负责宣传贯彻水上交通安全法律、法规和规章等；

3．负责农村渡口基础设施改造；

4．承担对在全县库区受三峡水库蓄水影响正在运营的证照齐全的运营渡船经营人发放渡运补贴工作；

5．督促指导渡运量较大且具备一定条件的乡镇渡口所在地乡镇人民政府、街道办事处建立渡口渡船签单发航制度，真实记录相关情况；

6．负责审核渡口设置及撤销等相关事务性工作。

（二）机构设置

丰都县渡口管理所属财政全额拨款的二级预算事业单位，内设3个职能科室：办公室、综合科、安全法规科。

（三）单位构成

本单位无纳入2024年度预算编制的下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数288.81万元，其中：一般公共预算拨款266.81万元，政府性基金预算拨款22.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年决算增加89.53万元，主要是项目经费拨款增加80.41万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数288.81万元，其中：社会保障和就业支出24.05万元，卫生健康支出11.76万元，住房保障支出13.54万元，交通运输支出217．46万元，城乡社区支出6万元，农林水支出16万元，支出较去年增加89.53万元，主要是基本支出增加9.12万元，项目支出增加80.41万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入288.81万元，一般公共预算财政拨款支出266.81万元，比2023年增加89.53万元。其中：基本支出194.51万元，比2023年增加9.12万元，主要原因是人员经费支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出72.30万元，比2023年增加58.41万元，主要原因是农村渡口改造资金等项目增加。

2024年政府性基金预算收入22万元，政府性基金预算支出22万元，比2023年增加8.02万元，主要原因是项目预算资金增加。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.60万元，比2023年增加0.60万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费0.60万元，比2023年减少0.10万元，主要原因是严控三公经费，减少公务接待；公务用车运行维护费0.00万元，与2023年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0.00万元，与2023年持平，主要原因是本单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量7.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：敖小波　联系方式：023－70722909

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丰都县渡口管理所2024年部门预算情况说明.doc

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丰都县渡口管理所2024部门预算公开表.xlsx

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