丰都县双路镇初级中学校2024年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086862035/2024-00110	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-23
[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。实施初中阶段义务教育,承担本辖区内初中阶段义务教育,提高学生的综合素质,培养学生多样化发展及良好品德,从事中小学义务教育相关社会服务。

（二）单位构成。本单位属二级预算单位

包含本部门的办公室、教导处、教科室、后勤处、德育政教处、安全办六大职能部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数706.53万元，其中：一般公共预算拨款698.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入8.5万元。收入较去年增加15.92万元，主要是人员工资调资晋级等教育经费拨款增加11.32万元，其他收入增加8.5万元；社会保障及公积金缴费支出较去年减少3.9万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数706.53万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出534.59万元，社会保障和就业支出97.32万元，卫生健康支出38.42万元，住房保障支出36.19万元。支出较去年增加15.92万元，主要是基本支出增加24.79万元，项目支出减少8.88万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入698.03万元，一般公共预算财政拨款支出698.03万元，比2023年增加7.42万元。其中：基本支出692.86万元，比2023年增加24.79万元，主要原因是工资薪级调整，社保及公积金基数调整等，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5.17万元，比2023年减少17.38万元，主要原因是本年项目资金结转较少等，主要用于食堂营养发送计划等重点工作。

丰都县双路镇初级中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年增减0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年增减0.00万元，主要原因是本单位本年无公务接待费预算安排；公务接待费0.00万元，比2023年增减0.00万元，主要原因是本单位本年无公务接待费预算安排；公务用车运行维护费 0.00万元，比2023年增减0.00万元，主要原因是本单位本年无公务用车运行维护费预算安排；公务用车购置费 0.00万元，比2023年增减0.00万元；主要原因是本单位本年无公务用车购置费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位暂时未列政府采购预算，所以政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量8.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：代先高联系方式：023-81850565

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丰都县双路镇初级中学校2024年单位预算情况说明.doc

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丰都县双路镇初级中学校2024年单位预算公开表.xlsx

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