丰都县双龙镇中心小学校2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086862035/2024-00113	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-23
[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位现有教师41人，小学生330人，学前教育幼儿71人。保安6人，食堂工人4人。退休人员43人。

本单位主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担辖区内初中学历教育；推进课程改革和教法学法改革；提高学生综合素质；培养学生多样化发展，培养学生良好品德；从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。

主要包括行政办、教导处、后勤处、德育处等职能部门。

本次预算以此为信息结合上级预算文件实施。

（二）单位构成。

本单位为丰都县教育委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，预算报表类型为单户表，按照政府会计准则制度填报预算数据。

本年度纳入预算编制范围有独立核算单位共1个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数987.22万元，其中：一般公共预算拨款928.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入58.5万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少77.34万元，主要是人员经费拨款减少77.34万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数987.22万元，其中：一般公共服务支出987.22万元，教育支出723.23万元，社会保障和就业支出168.15万元，卫生健康支出49.77万元，住房保障支出40.56万元。其他支出5.51万元。支出较去年减少77.34万元，主要是基本支出减少110.35万元，项目支出增加33.01万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入928.72万元，一般公共预算财政拨款支出923.21万元，比2023年增加（或减少）135.84万元。其中：基本支出893.41万元，比2023年减少110.35万元，主要原因是教职工自然减员所致，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出29.8万元，比2023年减少27.5万元，主要原因是减少了采购、维修维护项目等，主要用于基础设施建设等重点工作。

2024年政府性基金预算收入5.51万元，政府性基金预算支出 5.51万元，比2023年增加2.01万元。

四、 “三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本预算单位政府采购预算总额6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量58.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余浩联系方式：电话：023-70694014

文件下载

丰都县双龙镇中心小学校2024年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县双龙镇中心小学校部门预算公开表.xlsx

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