重庆市丰都县实验中学校2024年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086862035/2024-00116	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-23
[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施初中和高中教育，促进基础教育发展。承担辖区内初高中学历教育；推进课程改革和教法学法改革，促进学生全面发展；加强德育工作，实现初高中培养目标；开展社区服务等社会实践活动，培养学生综合实践能力；实施初高中学业水平考试和综合素质评价，全面提高教育质量。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为丰都县教育委员会所属的二级预算单位，无纳入本单位2024年度预算编制的下级预算单位。

本单位内设机构有党政办、教导处、后勤处、科研处、德育处、对外联络办公室、信息中心、团委、工会、保卫科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数5534.24万元，其中：一般公共预算拨款5113.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金收入376.08万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入44.64万元。收入较去年增加820.16万元，主要是一般公共预算拨款增加399.44万元，财政专户管理资金收入增加376.08万元，其他收入增加44.64万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数5534.24万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出4327.92万元，社会保障和就业支出650.62万元，卫生健康支出283.51万元，住房保障支出272.19万元。支出较去年增加820.16万元，主要是基本支出增加393.37万元，项目支出增加426.79万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5113.52万元，一般公共预算财政拨款支出5113.52万元，比2023年增加399.44万元。其中：基本支出5066.12万元，比2023年增加393.37万元，主要原因是在职人数增加和调资晋级使基本支出人员经费预算增加，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出47.40万元，比2023年增加6.07万元，主要原因是2023年结转的项目支出，主要用于义务教育公用经费、优秀学生社团、新课程新教材实施示范校等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本年无因公出国（境）费用预算安排；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本年无公务接待费用预算安排；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位没有公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是本年无公务用车购置费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额8.50万元：政府采购货物预算8.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量420.72万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗秋花联系方式：023-85601401

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