丰都县三建乡蔡森坝完全小学校2025年预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086862035/2025-00104	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 成文日期 ]	2025-03-12	[ 发布日期 ]	2025-03-12

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-12
[ 发布日期 ]	2025-03-12

一、单位基本情况

（一）职能职责。

丰都县三建乡蔡森坝完全小学校实施小学义务教育,促进基础教育发展。承担辖区内小学义务教育；推进课程改革和教法学法改革;提高学生综合素质;培养学生多样化发展;培养学生良好品德；从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。

（二）单位构成。

丰都县三建乡蔡森坝完全小学校（二级单位）无附属单位

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数302.82万元，其中：一般公共预算拨款288.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入3.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入11.00万元。收入较去年减少14.25万元，主要是一般公共预算经费拨款较少20.78万元，事业收入增加0.8万元，其他收入增加5.73万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数302.82万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出211.79万元，社会保障和就业支出62.49万元，卫生健康支出14.34万元，住房保障支出11.20万元，其他支出3万元。支出较去年减少14.25万元，主要是基本支出减少37.26万元，项目支出增加23.01万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入288.82万元，一般公共预算财政拨款支出288.82万元，比2024年减少20.78万元。其中：基本支出271.40万元，比2024年减少37.26万元，主要原因是人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出17.43万元，比2024年增加16.49万元，主要原因是项目建设增加等，主要用于学生资助、改善学校办学条件等重点工作。

丰都县三建乡蔡森坝完全小学校部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

丰都县三建乡蔡森坝完全小学校部门2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本单位无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量17.43万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王盼联系方式：023-81850905

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丰都县三建乡蔡森坝完全小学校2025年单位预算情况说明.doc

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丰都县三建乡蔡森坝完全小学校2025年部门预算公开表.xlsx

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