重庆市丰都县教育委员会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规以及上级教育行政部门的指示，从实际出发制定实施办法和补充规定。

2.负责教育系统及机关的党建党务、干部队伍建设和群团建设工作，指导所属单位抓好统战工作。

3.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责全县教育体制改革，全县学校的规划布局和结构调整；指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

5.负责全县教育督导工作；负责全县基础教育发展水平、质量监测工作，负责对全县教育工作进行监督、检查和指导。

6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。

7.负责本部门教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育援助的管理。

8.统筹管理、协调民办教育，拟订民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

10.主管全县教师工作，负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设及教育培训工作；负责教育系统机构编制、干部人事和社会保障、人员调配、职称评定等相关工作。

11.归口管理教育系统的对外交流和外事工作；负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流；指导教育系统侨务工作。

12.负责全县的语言文字管理工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。

13.负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；负责全县教育系统基本建设的统筹协调工作；指导学校建设、危房改造、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

14.负责全县教育系统安全稳定工作。

15.管理、组织和指导大中专招生工作、教育装备工作、教研科研工作、电大工作站工作。

16.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市丰都县教育委员会内设9个职能科室、3个直属事业单位，分别为丰都县教学仪器装备站、丰都县教育评估中心、丰都县勤工俭学中心（丰都县学生资助管理中心）和1个参公单位是丰都县招生委员会办公室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县教育委员会（本级）和下属102个事业单位。

（四）机构改革情况。本部门不涉及本次党和国家机构改革。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计162,971.71万元，支出总计162,971.71万元。收支较上年决算数增加263.25万元、增长0.16%，主要原因是人员工资调整和超额绩效增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年未结转和结余。

  2.收入情况。2019年度收入合计158,265.62万元，较上年决算数减少4,351.90万元，下降2.68%，主要原因是人员工资调整和超额绩效增加。 其中：财政拨款收入150,696.49万元，占95.22%；事业收入5,903.73万元，占3.73%；其他 收入1,665.41万元，占1.05%。此外，年初结转和结余4,706.09万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计160,898.69万元，较上年决算数增加2,899.57万元，增长1.84%，主要原因是人员工资调整和超额绩效增加。其中：基本支出135,692.30万元，占84.33%；项目支出25,206.40万元，占15.67%。此外，结余分配74.25万元。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,998.77万元，较上年决算数减少2,710.57万元，下降57.56%，主要原因是支付了上年度调资结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计155,260.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6,572.18万元，下降4.06%。主要原因是人员减少、项目资金减少等。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入149,587.48万元，较上年决算数减少8,526.87万元，下降5.39%。主要原因是人员减少、项目减少。较年初预算数增加43,964.84万元，增长41.62%。主要原因是人员调资和超额绩效增加。此外，年初财政拨款结转和结余1,410.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出150,973.86万元，较上年决算数减少5,770.96万元，下降3.68%。主要原因是人员减少、项目减少。较年初预算数增加45,351.22万元，增长42.94%。主要原因是人员调资和超额绩效增加。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余23.61万元，较上年决算数减少1,389.68万元，下降98.33%，主要原因是支付了上年度调资结转结余。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出96.40万元，占0.06%，较年初预算数增加96.40万元，增长100.00%，主要原因是年初无预算，主要是行政运行经费。

  （2）教育支出116,875.74万元，占77.41%，较年初预算数增加41,833.37万元，增长55.75%，主要原因是人员工资调整、超额绩效增加和项目专项资金增加。

  （3）社会保障与就业支出18,721.60万元，占12.40%，较年初预算数增加1,551.84万元，增长9.04%，主要原因是增加人员工资和离退休健康休养费。

  （4）卫生健康支出8,054.27万元，占5.33%，较年初预算数增加378.13万元，增长4.93%，主要原因是人员工资和医疗保险增加等。 

  （5）城乡社区支出991.59万元，占0.66%，较年初预算数增加906.18万元，增长1,060.98%，主要原因是人员工资调整增加了住房公积金支出。

  （6）住房保障支出6,234.27万元，占4.13%，较年初预算数增加585.31万元，增长10.36%，主要原因是人员工资调整增加了住房公积金支出。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出130,346.91万元。其中：人员经费118,623.95万元，较上年决算数增加3,382.31万元，增长2.93%，主要原因是人员增加、工资调资晋级以及政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他福利支出等。公用经费11,722.96万元，较上年决算数减少2,650.08万元，下降18.44%，主要原因是控制外出培训学习人次、维修维护减少等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、劳务费、工会经费、维修费、水费、电费、邮电费等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3,153.71万元，年末结转结余453.00万元。本年收入1,109.01万元，较上年决算数减少2,565.26万元，下降69.82%，主要原因是支付上年度三峡后扶资金项目。本年支出3,809.72万元，较上年决算数增加3,289.16万元，增长631.85%，主要原因是支付上年度三峡后扶资金项目。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计16.58万元，较年初预算数增加1.56万元，增长10.39%，主要原因是有的单位没有做年初预算。较上年支出数减少24.23万元，下降59.37%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

 2019年度本部门未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费8.29万元，主要用于全县教育系统检查工作。费用支出较年初预算数增加2.79万元，增长50.73%，主要原因是接待市教委、市内其它区县教委到我单位检查指导工作和交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少7.97万元，下降49.02%，主要原因是单位贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格缩减公务用车次数。

  公务接待费8.29万元，主要用于接待市教委、市内其它区县教委到我县检查指导工作和交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.23万元，下降12.92%，主要原因是严格控制了接待标准和配餐人数。较上年支出数减少16.27万元，下降66.25%，主要原因是严格控制了接待标准和配餐人数。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待135批次1,302人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费63.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.66万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出139.03万元，机关运行经费主要用于开支教委机关办公费、公务车运行维护费、差旅费、信息网络购置更新费、空调打印机等设备购置等”。机关运行经费较上年决算数减少257.43万元，下降64.93%，主要原因是今年严格控制召开大型会议次数。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出29.09万元，较上年决算数减少27.18万元，下降48.30%，主要原因是今年严格控制召开大型会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1,145.65万元，较上年决算数减少108.48万元，下降8.65%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于招生宣传、会议及其他公务用途。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

  2019年度 本部门政府采购支出总额6,975.19万元，其中：政府采购货物支出4,886.01万元、政府采购工程支出2,050.19万元、政府采购服务支出 39.00万元。授予中小企业合同金额4,942.91万元，占政府采购支出总额的70.86%，其中：授予小微企业合同金额2,426.95万元，占政 府采购支出总额的34.79%。主要用于采购学校教育教学设施设备和办公用品。

   五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金18218.53万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。现将有关开展情况汇报如下：一是各级领导高度重视预算绩效管理工作；二是合理选择项目、合理分配资金使有限的财政资金发挥更大的效益；三是通过开展预算资金绩效评价，健全了项目资金的核算与管理，逐步形成自我约束，内部规范的良性机制；四是预算绩效评价，提高了管理水平和资金的使用效益。

  （二）绩效自评结果

    公用经费；学生资助；建设及维修维护；设施设备采购4个项目共收到上级下达资金计划18218.53万元，实际到们资金18218.53万元，实际支付资金18134.88万元，占比为99.54%，其中：公用经费收到上级下达资金计划8284万元，实际到们资金8284万元，实际支付资金8284万元，占比为100%；学生资助收到上级下达资金计划5141万元，实际到们资金5141万元，实际支付资金5535万元，占比为107%；建设及维修维护项目收到上级下达资金计划4083万元，实际到们资金4083万元，实际支付资金3604.88万元，占比为88.29%；设施设备采购收到上级下达资金计划710.53万元，实际到们资金710.53万元，实际支付资金710.53万元，占比为100%。评价结果为在保证全县所有学校正常运转，提高近10万学生正常完成学业，提高教育教学质量，改善校园环境多方面得到完成。按照投入、管理、产出、效果四个部分进行综合评价，本次综合评价得分97.85分。

   六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：fdjwcwk@126.com,023-70717338。