一、部门基本情况

(一)职能职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规以及上级教育行政部门的指示,从实际出发制定实施办法和补充规定。
     2.负责教育系统及机关的党建党务、干部队伍建设和群团建设工作,指导所属单位抓好统战工作。
     3.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,负责全县教育体制改革,全县学校的规划布局和结构调整;指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作;负责教育统计、信息工作。
     4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;负责义务教育的指导与协调,组织实施促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜的政策措施,实施基础教育教学改革;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作,全面实施素质教育。
     5.负责全县教育督导工作;负责全县基础教育发展水平、质量监测工作,负责对全县教育工作进行监督、检查和指导。
     6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,组织实施深化职业教育教学改革的政策措施,指导职业学校提高办学水平和质量。
     7.负责本部门教育经费的统筹管理;参与教育经费的审计监督;负责教育经费的安排和预决算工作;负责教育援助的管理。
     8.统筹管理、协调民办教育,拟订民办教育管理的政策措施,规范办学秩序,承担民办教育监管的责任。
     9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。
     10.主管全县教师工作,负责实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设及教育培训工作;负责教育系统机构编制、干部人事和社会保障、人员调配、职称评定等相关工作。
     11.归口管理教育系统的对外交流和外事工作;负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流;指导教育系统侨务工作。
     12.负责全县的语言文字管理工作;拟订语言文字工作中长期规划;负责普通话培训测试工作。
     13.负责对各类学校的国有资产进行宏观管理;负责全县教育系统基本建设的统筹协调工作;指导学校建设、危房改造、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。
     14.负责全县教育系统安全稳定工作。
     15.管理、组织和指导大中专招生工作、教育装备工作、教研科研工作、电大工作站工作。
     16.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市丰都县教育委员会内设9个职能科室、3个直属事业单位(分别为丰都县教学仪器装备站、丰都县教育督导评估中心、丰都县学生资助管理中心)和1个参公单位(丰都县招生委员会办公室)。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县教育委员会(本级)

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,795.51万元,支出总计8,795.51万元。收支较上年决算数 增加5,610.22万元、 增长176.1%,主要原因是民办教育学校营养午餐、食堂运行经费、保安工资、学生资助、公用经费和普惠园公用经费全部从本部门列收列支(收入总计包括收入合计8647.75万元、年初结转和结余147.76万元;支出总计包括本年支出合计8773.01、年末结转和结余22.50万元。)

2.收入情况。2020年度收入合计8,647.75万元,较上年决算数增加5,471.06万元,增长172.2%,主要原因是民办教育学校营养午餐、食堂运行经费、保安工资、学生资助、公用经费和普惠园公用经费全部从丰都县教育委员会(本级)列收。其中:财政拨款收入8,625.09万元,占99.7%;其他收入22.66万元,占0.3%。此外,年初结转和结余147.76万元。

3.支出情况。2020年度支出合计8,773.01万元,较上年决算数增加5,735.48万元,增长188.8%,主要原因是民办教育学校营养午餐、食堂运行经费、保安工资、学生资助、公用经费和普惠园公用经费全部从丰都县教育委员会(本级)列支。其中:基本支出 1,611.82万元,占18.4%;项目支出7,161.19万元,占81.6%;

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余22.50万元,较上年决算数减少125.26万元,下降84.8%,主要原因是上年结转结余147.76万元和本年其他收入0.16万元共147.92万元全部用于支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,625.09万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加5,782.48万 元,增长203.4%。主要原因是民办教育学校营养午餐、食堂运行经费、保安工资、学生资助、公用经费和普惠园公用经费全部从本部门列收列支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,326.56万元,较上年决算数增加5,492.55万元,增长193.8%。主要原因是民办教育学校营养午餐、食堂运行经费、保安工资、学生资助、公用经费和普惠园公用经费全部从本部门列收。较年初预算数减少43,521.21万元,下降83.9%。主要原因是将预算项目分解到各二级预算单位,在103个二级预算单位中形成项目收入

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,326.56万元,较上年决算数增加5,483.95万元,增长192.9%。主要原因是民办教育学校营养午餐、食堂运行经费、保安工资、学生资助、公用经费和普惠园公用经费全部从本部门列支。较年初预算数 减少43,521.21万 元,下降83.9%。主要原因是将预算项目分解到各二级预算单位,在103个二级预算单位中形成项目支出,加之部分项目执行进度缓慢,没有形成支出

3.结转结余情况。无一般公共预算财政拨款结转和结余

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出0.29万元,占0%,较年初预算数增加0.29万 元,增长%,主要原因是年初没有预算公共服务支出。

(2)教育支出7,063.70万元,占84.8%,较年初预算数减少44,400.83万元,下降86.3%,主要原因是将预算项目分解到各二级预算单位,在103个二级预算单位中形成项目支出。

(3)社会保障与就业支出306.32万元,占3.7%,较年初预算数增加32.66万 元,增长11.9%,主要原因是离退休人员健康休养费提高了补助标准。

(4)卫生健康支出74.82万元,占0.9%,较年初预算数增加3.80万元,增长5.4%,主要原因是列支了离退休人员的健康体检费。

(5)农林水支出840.06万元,占10.1%,较年初预算数增加840.06万元,增长100%,主要原因是用于大学生减免学费项目。

(6)住房保障支出39.28万元,占0.5%,较年初预算数增加0.72万元,增长1.9%,主要原因是增加1名工作人员。

(7)其他支出2.10万元,占0.02%,较年初预算数增加2.10万元,增长100%,主要原因是新增非公党组织活动经费项目2.1万元

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,463.91万元。其中:人员经费1,072.74万元,较上年决算数增加34.61万 元,增长3.3%,主要原因是在职人员绩效目标考核提高了标准。人员经费用途主要包括工资福利支出819.21万元,对个人家庭补助支出253.53万元。公用经费391.17万元,较上年决算数增加252.14万元,增长181.4%,主要原因是划拨本级工会经费、享受定额旅差费人员增加、法律顾问费导致。公用经费用途主要包括办公费34.6万元,咨询费68.34万元,旅差费81.27万元,劳务费12.35万元,租赁费4.32万元,公务接待费3.76万元,工会经费100万元,培训费5.68万元,邮电费11.86万元,水电费8.78万元,专用材料费7万元,其他商品服务支出24.81万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金本年收入298.53万元,较上年决算数增加298.53万元,增长100%,主要原因是新增疫情防控专项经费和土地卫片执法农转用专项经费。本年支出298.53万元,较上年决算数增加298.53万元,增长100%,主要原因是新增疫情防控专项经费和土地卫片执法农转用专项经费298.53万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.38万元,较年初预算数减少6.62万元,下降60.2%,主要原因是严格控制各类公务接待和公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.98万元,增长28.8%,主要原因是本年新增公务用车运行维护费0.62万元(2019年11月购买),新增公务接待费0.36万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要用于无。费用支出较年初预算数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位2020年度因公出国(境)费用。较上年支出数减少0万元,下降0.%,主要原因是本单位2020年度因公出国(境)费用。

公务车购置费0万元,主要用于0。费用支出较年初预算数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位2020年没有产生公务车购置费用。较上年支出数减少0万元,下降0%,主要原因是本单位2020年没有产生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.62万元,主要用于公务车过路费、加油费、洗车费等运行维护支出。费用支出较年初预算数减少3.38万元,下降84.5%,主要原因是严格执行八项规定控制各类公务车用车次数。较上年支出数增加0.62万元,增长100%,主要原因是公务车为2019年11月新购,本年产生的运行支出。

公务接待费3.76万元,主要用于接待国内接待。费用支出较年初预算数减少3.24万元,下降46.3%,主要原因是严格控制各类公务接待批次。较上年支出数增加0.36万元,增长10.6%,主要原因是山东枣庄支教半年替换,导致接待人数较去年增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待48批次562人,其中:国内外事接待48批次,562人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费66.85元,车均购置费0万元,车均维护费0.62万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出391.17万元,机关运行经费主要用于开支包括办公费34.6万元,咨询费68.34万元,旅差费81.27万元,劳务费12.35万元,租赁费4.32万元,公务接待费3.76万元,工会经费100万元,培训费5.68万元,邮电费11.86万元,水电费8.78万元,专用材料费7万元,其他商品服务支出24.81万元。机关运行经费较上年决算数增加252.14万元,增长181.4%,主要原因是划拨本级工会经费、享受定额旅差费人员增加、法律顾问费导致。本年度会议费支出0.36万元,较上年决算数减少1.45万元,下降80.1%,主要原因是疫情影响严格控制各类大型会议的召开。

本年度培训费支出 5.68万元,较上年决算数减少7.96万元,下降58.4%,主要原因是疫情影响导致各类培训减少,培训支出也减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,本单位2020年无其他用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,159.56万元,其中:政府采购货物支出1,159.56万元。授予中小企业合同金额1,159.56万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1,159.56万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购小型货物339.8万元,微型货物819.76万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体35个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评35项,涉及资金7161.19万元;从评价情况来看,主要是评价中期绩效目标、年度绩效目标、产出数量指标、产出质量指标、经济效益指标、社会效益指标和满意度指标。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-70715146、023-70717338。