丰都县教育委员会（本级） 2023年度预算绩效自评工作报告

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[ 索引号 ]	115002300086862035/2024-00153	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 成文日期 ]	2024-05-07	[ 发布日期 ]	2024-05-07

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
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[ 成文日期 ]	2024-05-07
[ 发布日期 ]	2024-05-07

为贯彻落实中央关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”精神，纵深推进预算绩效管理工作，提高预算绩效评价质量。根据《丰都县财政局关于开展2023年预算绩效自评工作的通知》文件要求，结合《丰都县财政局关于进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理的通知》（丰都财政发〔2019〕92号）精神，我委组织相关人员对2023年专项资金绩效评价开展自查，现将自查情况汇报如下：

一、基本情况

1.项目整体情况

2023年我单位项目包括五大类共37个。第一类是民办教育补助经费（预算总数16593808元，执行总数16593808），平均得分93.16分，其中学前教育经费预算8139508元，执行8139508元；义务教育经费预算4583374元，执行45833740元；校园保安经费预算3870926元，执行3870926元；第二类是资助专项经费（预算总数37620000元，执行总数37620000元），平均得分98.57分，其中学前教育资助经费预算2288000元，执行2288000元；义务教育资助经费预算8208000元，执行8208000元；高中教育资助经费预算13560000元，执行13560000元；中职教育资助经费预算8014000元，执行8014000元；高等教育资助经费预算55500007元，执行5550000元；第三类是薄弱环节改造与能力提升专项经费，预算13904006元，执行13904006元，平均得分93.33分；第四类是系统运转类项目经费，预算10923368元，执行10527948元，平均得分90.01分；第五类是人员类项目，预算862094元，执行812094元，平均得分96.67分。其立项均以部门总体绩效目标和中市县相关文件要求，严格按照项目资金使用范围和相关标准进行立项。

2.资金来源

我委五大类共37个项目均为财政拨款项目

3.项目绩效目标设置

年初按各块项目资金性质设定其项目的年度总体绩效目标：

民办教育补助经费项目：主要保障学校正常运转，减轻学生负担；

学生资助项目：解决“两不愁三保障”；

薄弱环节改造与能力提升项目：保障校舍安全，改善校园环境，增加教学设施设备，提高教育教学质量；

机关运转类项目：保证机关和学校正常运转，减轻学生家庭负担和一些专项工作的顺利推进；

人员类项目：解决引进创新人才安家补助及退休死亡遗属人员、驻村工作队相关补助费用；

二、项目绩效评价工作组情况

成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组长：李国中

副组长：瞿建员

成员：朱小清范少中秦卫华李国益姚洪生李永清蔡剑峰

办公室设在财务科。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、评价结果和评价结论

1、项目执行率

2、设置分值10分，主要评价项目执行情况。此项平均得分不高，原因有二：一是县级财力紧张导致部分运转类项目未能完全实施，二是实际执行数只是丰都县教育委员会（本级）数据，而年初预算或调整预算数却为丰都县教育委员会（部门）数据。

2、产出目标

设分值40分，主要评价项目覆盖的学生数和学校数

及项目实施产出的绩效条款个数。在已实施的项目中，基本都能达到产出数量要求。

3、效益目标

设分值20-30分，根据项目性质来设置经济效益和社会效益，主要评价项目实施后产生的经济效益、社会效益、对社会的长远影响。已实施的项目中，基本能完成年初项目创建时设置的效益目标。

4、成本控制指标

设分值10-20分，主要评价项目实施是否严格控制总体成本和单体成本，是否严格按照资金性质和额度来完成年度目标工作。对资金使用合规性、固定资产管理情况、固定资产利用率、项目资金安全性、财务监控有效性的情况进行评价。在已实施的项目中，均能严格控制成本，无超成本实施项目情况发生。

5、满意度指标

设分值10分，主要评价项目受益对象对本项目实施情况的满意度。在已实施的项目中，通过测评均能达到90%，完成项目创建时的满意度指标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

1、对薄弱学校投入加大，特别是在100人以下的学校都按100人的公用经费标准进行补助，在财力紧张的情况下保证了民办学校的正常运转。

3、做到“两不愁三保障”教育方面无一人漏掉。贫困大学生、贫困职高、普高学生、义教学生、学前教育儿童做到资助全覆盖。各类项目受益对象满意率均达到90%以上。

4、资金管理使用规范。无突破成本限额现象，无违规使用项目资金和超范围、超标准使用项目资金情况发生。

5、由于丰都县教育委员会（部门）与丰都县教育委员会（本级）未能在预算管理一体化中完全分开，导致丰都县教育委员会（本级）的项目执行率得分较低，究其原因：实际执行数只是丰都县教育委员会（本级）数据，而年初预算或调整预算数却为丰都县教育委员会（部门）数据。

（二）意见或建议

我县财力薄弱环节，自身造血功能较差，建议中市级财政加大对此类区县的投入，减少区县级财政的承担比例；

县级财政将本级承担部分应全额配套到位并及时审批计划，保证“三保”经费按时兑付到位。

附件：1.“三区人才计划”项目绩效自评表

2.2023学前教育资助项目绩效自评表

3.薄弱环节改善与能力提升存量项目绩效自评表

4.薄弱环节与能力提升项目绩效自评表

5.城市配套费项目绩效自评表

6.从业人员工资项目绩效自评表

7.大学生生源地贷款项目绩效自评表

8.高考拔尖人才资助项目绩效自评表

9.高中学生资助（中市项目绩效自评表

10.高中学生资助项目绩效自评表

11.教育综合管理经费（存量）绩效自评表

12.近视防控项目绩效自评表

13.扩大学前教育资源项目绩效自评表

14.贫困大学生资助项目绩效自评

15.普惠民办园扶持资金项目绩效自评表

16.市级美育资金项目绩效自评表

17.死亡抚恤金项目绩效自评表

18.校园保安工资（中市）项目绩效自评表

19.校园保安工资项目绩效自评表

20.校园视频专线（存量）项目绩效自评表

21.校园视频专线租赁飞机项目绩效自评表

22.心理健康教育项目绩效自评表

23.学前教育公用经费项目绩效自评表

24.学前教育公用经费（中市）项目绩效自评表

25.学前教育营养午餐项目绩效自评表

26.学前教育资助项目绩效自评表

27.学校设施设备采购项目绩效自评表

28.义务教育公用经费（中市项目绩效自评表

29.义务教育公用经费项目绩效自评表

30.义务教育维修维护项目绩效自评表

31.义务教育学生资助（中市）项目绩效自评表

32.义务教育学生资助项目绩效自评表

33.义务教育营养午餐项目绩效自评表

34.中职学生资助（中市）项目绩效自评表

35.中职资助项目绩效自评

36.驻村工作经费项目绩效自评表

37.督导评估考试应急运行经费项目绩效自评表

丰都县教育委员会

2024年5月7日

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