丰都县教育委员会（本级）2025年预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086862035/2025-00014	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 成文日期 ]	2025-03-11	[ 发布日期 ]	2025-03-11

[ 索引号 ]	115002300086862035/2025-00014
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县教育委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-11
[ 发布日期 ]	2025-03-11

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 全面贯彻党的教育方针，牢牢把握社会主义办学方向，落实立德树人根本任务。

2. 负责在教育领域组织实施坚持党的领导、加强党的建设等政策措施，做好教育领域思想政治、意识形态等工作。

3. 负责拟订全县教育发展中长期规划、重大政策和体制改革方案。

4. 贯彻落实县委教育工作领导小组决定决议，负责县委教育工作领导小组日常事务处理、综合协调等工作，重大事项定期向县委教育工作领导小组汇报。

（二）单位构成。

下设办公室（丰都县人民政府教育督导室）、秘书组秘书科（组织建设科）、人事科、教育科（行政审批服务科）、艺体卫科、规划建管科、财务勤管科、法规信访科、安全稳定办公室九个业务科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数34146.15万元，其中：一般公共预算拨款34146.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1572.26万元，主要是一般公共预算拨款增加2009.23万元，上年结余减少356.97万元，其他收入减少80万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数34146.15万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出33972.58万元，社会保障和就业支出117.68万元，卫生健康支出29.62万元，住房保障支出26.28万元。支出较去年增加1572.26万元，主要是基本支出增加15.73万元，项目支出增加1556.53万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入34146.15万元，一般公共预算财政拨款支出34146.15万元，比2024年增加1652.26万元。其中：基本支出454.52万元，比2024年增加15.73万元，主要原因是基本工资增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出33691.63万元，比2024年增加1636.53万元，主要原因是加大教育投入，导致建设项目增加，公用经费增加，主要用于薄弱环节与能力提升、校舍维修维护、贫困学生资助、农村学校营养午餐、乡村教师补助、学校公用经费、引进学校合作和运行等重点工作。

丰都县教育委员会（本级）2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

丰都县教育委员会（本级）2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2万元，与2024年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无增减变化；公务接待费2万元，与2024年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2024年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与2024年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费291.51万元，比上年减少536.29万元，主要原因基本支出增加5.71万元，项目支出减少542万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额579.4万元：政府采购货物预算488.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91万元；其中一般公共预算拨款政府采购579.4万元：政府采购货物预算488.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算91万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量31256.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周廷应联系方式：15025637061

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丰都县教育委员会（本级）2025年单位预算情况说明.doc

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丰都县教育委员会（本级）2025年单位预算公开表.xlsx

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