一、单位基本情况

丰都县经济合作服务中心为丰都县经济和信息化委员会（丰都县招商投资促进局）所属正科级财政全额拨款公益一类事业单位。

（一）职能职责

1、宗旨：服务全县招商投资促进工作。

2、主要职责任务：负责做好招商引资和经济合作交流服务工作，为全县经济社会发展提供优质高效的服务。

3、具体职责任务：

（1）宣传国家有关利用内资和投资促进的方针政策。

（2）研究国内外产业发展趋势和招商投资促进政策，参与编制全县招商投资促进年度工作计划。

（3）策划、认证、包装、储备全县招商项目库。

4.宣传全县投资环境，推介全县重点产业、重大招商项目。完成上级组织开展与国内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作事务性工作。

5.落实构建国内外招商投资促进工作网络体系，承担建立全县招商投资促进工作信息报送和统计机制，完成招商投资促进信息化建设。

6.参与全县招商投资促进工作综合评价体系和考核办法。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。

7.承担全县营商环境建设服务工作，协助外来投资企业办理相关手续，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题。

8.做好全县招商投资促进人员培训工作。

9.完成县经信委（县招商投资促进局）交办的其他任务。

以上具体职责任务均属基本公益服务。

（二）机构设置

丰都县经济合作服务中心为全额拨款事业单位，编制为17名，其中设主任1名、副主任2名，内设机构5个（综合科、工业科、农旅科、商贸科、项目服务科），1个直属事业单位（丰都县投资促进中心）。

（三）单位构成

纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位为投资促进中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计597.25万元，支出总计597.25万元。收支较上年决算数减少68.42万元、下降10.28%，主要原因是：2020年招商引资工作经费减少和来丰投资企业优惠政策兑现的减少。

2.收入情况。2020年度收入合计597.25万元，较上年决算减少64.34万元，下降9.73%，主要原因是：2020年招商引资工作经费减少和2020年来丰投资企业优惠政策兑现的减少。其中：财政拨款收入597.25万元，占100.00%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计597.25万元，较上年决算数减少64.34万元，下降9.73%，主要原因是2020年招商引资工作经费减少和来丰投资企业优惠政策兑现的减少。其中：基本支出377.79万元，占63.25%；项目支出219.46万元，占36.75%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计597.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少68.42万元，下降10.34%。主要原因是2020年招商引资工作经费减少和来丰投资企业优惠政策兑现的减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入597.25万元，较上年决算数减少64.34万元，下降9.73%。主要原因是2020年招商引资工作经费减少和来丰投资企业优惠政策兑现的减少。较年初预算数减少10050.42万元，减少94.39%。主要原因：一是2020年招商引资优惠政策年初预算1000万元，而2020年实际招商引资优惠政策兑现了109万元左右；二是招商引资工作经费直接支付未付19.6万元。此外，年初财政拨款结转各结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出597.25万元，较上年决算数减少68.42万元，下降10.34%。主要原因是2020年招商引资工作经费减少和来丰投资企业优惠政策兑现的减少。较年初预算数减少10050.42万元，减少94.39%。主要原因：一是2020年招商引资优惠政策兑现年初预算1000万元，而2020年实际招商引资优惠政策兑现了109万元左右；二是招商引资工作经费直接支付未付19.6万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出513.42万元，占86%，较年初预算数减少10059.85万元，减少95.1%%，主要原因：主要原因：一是2020年招商引资优惠政策年初预算1000万元，而2020年实际招商引资优惠政策兑现了109万元左右；二是招商引资工作经费直接支付未付19.6万元。

（2）社会保障与就业支出38.07万元，占6.37%，较年初预算数增加1.81万元，增加4.75%，主要原因是2020年增加了2个公益性岗位，从而增加的养老保险等。

（3）卫生健康支出19.74万元，占3.31%，较年初预算数增加0.66万元，增加3.34%，主要原因是2020年增加了2个公益性岗位，从而增加的医疗保险费等。

（4）住房保障支出26.02万元，占4.35%，较年初预算数增加10.38万元，增长66.36%，主要原因是2020住房公积金计算基数调整、职工调资晋级等原因。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出377.79万元。其中：人员经费339.44万元，较上年决算数减少22.27万元，下降6.15%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费38.35万元，较上年决算数减少19.06万元，下降33.19%，主要原因是2020年人员减少和公用经费弥补人员经费所至。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计92.55万元，较年初预算数减少21.45万元，下降18.81%，较上年支出数减少7.47万元，下降7.47%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。五是招商引资接待费19.6万元，已提直接支付计划但未付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2020年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.49万元，主要用于招商引资接待客人开支所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.51万元，下降62.75%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公车使用管理。较上年支出数减少2.43万元，下降61.75%，主要原因是严格落实公车改革，公车按规定交给机关事务局。

公务接待费91.06万元，主要用于接待来丰客商住宿等费用。费用支出较年初预算数减少18.94万元，下降17.22%，较上年支出数减少5.04万元，下降5.24%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；二是招商引资接待费19.6万元，已提直接支付计划但未付。

（三）“三公”经费实物量情况

202年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待515批次4900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费185.841元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出38.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、水电费、邮电等。机关运行经费较上年决算数减少19.06万元，下降33.19%，主要原因一是2020年人员减少二是用公用经费弥补人员经费的不足。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.18万元，较上年决算数减少0.426万元，下降70%，主要原因是受疫情的影响。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公用电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对企业优惠政策兑现、招商引资工作经费（含1+5+X招商）2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金7360.27万元；从评价情况来看带动当地经济的发展及促进就业，加快城乡现代化进程，助力脱贫攻坚,圆满完成2020年政府下达招商引资任务，全县合同引资200亿元以上，到位资金20亿元，引进亿元级项目20个以上，近两年新开工招商引资项目当年完成投资额20亿元以上。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表 

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（十一）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-70728981。