一、部门基本情况

丰都县经济合作服务中心为丰都县经济和信息化委员会（丰都县招商投资促进局）所属正科级财政全额拨款公益一类事业单位。

（一）职能职责。

1、宗旨：服务全县招商投资促进工作。

2、主要职责任务：负责做好招商引资和经济合作交流服务工作，为全县经济社会发展提供优质高效的服务。

3、具体职责任务：

（1）宣传国家有关利用内资和投资促进的方针政策。

（2）研究国内外产业发展趋势和招商投资促进政策，参与编制全县招商投资促进年度工作计划。

（3）策划、认证、包装、储备全县招商项目库。

4.宣传全县投资环境，推介全县重点产业、重大招商项目。完成上级组织开展与国内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作事务性工作。

5.落实构建国内外招商投资促进工作网络体系，承担建立全县招商投资促进工作信息报送和统计机制，完成招商投资促进信息化建设。

6.参与全县招商投资促进工作综合评价体系和考核办法。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。

7.承担全县营商环境建设服务工作，协助外来投资企业办理相关手续，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题。

8.做好全县招商投资促进人员培训工作。

9.完成县经信委（县招商投资促进局）交办的其他任务。

以上具体职责任务均属基本公益服务。

（二）机构设置。

丰都县经济合作服务中心为全额拨款事业单位，编制为17名，其中设主任1名、副主任2名，内设机构5个（综合科、工业科、农旅科、商贸科、项目服务科），1个直属事业单位（丰都县投资促进中心）。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计866.44万元，支出总计866.44万元。收支较上年决算数增加269.19万元、增长45.1%，主要原因是本年招商引资活动和引进项目增加，费用增加。

2.收入情况。2021年度收入合计866.11万元，较上年决算数增加272.95万元，增长46%，主要原因是本年招商引资活动和引进项目增加，费用增加。其中：财政拨款收入866.11万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.34万元。

3.支出情况。2021年度支出合计866.44万元，较上年决算数增加269.19万元，增长45.1%，主要原因是本年招商引资活动和引进项目增加，费用增加。其中：基本支出334.79万元，占38.6%；项目支出531.66万元，占61.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计866.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加269.19万元，增长45.1%。主要原因是本年招商引资活动和引进项目增加，费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入866.11万元，较上年决算数增加272.95万元，增长46%。主要原因是本年招商引资活动和引进项目增加，费用增加。较年初预算数减少9,788.14万元，下降91.9%。主要原因是招商引资优惠政策兑现减少，2021年实际招商引资优惠政策兑现了95万元左右。此外，年初财政拨款结转和结余0.34万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出866.44万元，较上年决算数增加269.19万元，增长45.1%。主要原因是本年招商引资活动和引进项目增加，费用增加。较年初预算数减少9,787.81万元，下降91.9%。主要原因是招商引资优惠政策兑现减少，2021年实际招商引资优惠政策兑现了95万元左右。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出698.15万元，占80.6%，较年初预算数减少9,740.13万元，下降93.3%，主要原因是招商引资优惠政策兑现减少，2021年实际招商引资优惠政策兑现了95万元左右。

（2）科学技术支出95.35万元，占11%，较年初预算数减少54.65万元，下降36.4%，主要原因是招商引资优惠政策兑现减少。

（3）社会保障与就业支出38.53万元，占4.4%，较年初预算数增加6.97万元，增长22.1%，主要原因一是临聘人员社保基数增加，二是职工调资晋级工资增加。

（4）卫生健康支出18.53万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（5）住房保障支出15.88万元，占1.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出334.79万元。其中：人员经费303.79万元，较上年决算数减少35.65万元，下降10.5%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费30.99万元，较上年决算数减少7.36万元，下降19.2%，主要原因是2021年人员减少和公用经费弥补人员经费所至。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计100.16万元，较年初预算数减少3.84万元，下降3.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加7.61万元，增长8.2%，主要原因是本年招商引资活动和引进项目增加，费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2021年度本部门未发生公务车购置费。

2021年本部门未发生公务车运行维护费用。

公务接待费100.16万元，主要用于接待来丰客商住宿等费用。费用支出较年初预算数增加0.16万元，增长0.2%，较上年支出数增加9.10万元，增长10%，较年初预算增加和较上年数增加德主要原因是本年招商引资活动和引进项目增加，接待人次增加。 

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待498批次5,058人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费198.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一） 一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021年度本部门未发生会议费用。

2021年度本部门未发生培训费用。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出30.99万元， 机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费、水电费、邮电等。机关运行经费较上年决算数减少7.36万元，下降19.2%，主要原因是本年人员较少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对企业优惠政策兑现、招商引资工作经费2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金14041.83万元；从评价情况来看带动当地经济的发展及促进就业，加快城乡现代化进程，助力脱贫攻坚,圆满完成2021年政府下达招商引资任务，2021年，全县签约项目32个，实现合同引资195亿元，到位资金34亿元，开工项目18个。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

 （三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70605290