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[ 索引号 ] 11500230008686174R/2024-00035 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县经济和信息化委员会
[ 成文日期 ] 2024-09-26 [ 发布日期 ] 2024-09-26
[ 索引号 ] 11500230008686174R/2024-00035
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县经济和信息化委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-26
[ 发布日期 ] 2024-09-26

丰都县经济合作事务中心2023年度决算公开说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

服务全县招商投资促进工作。主要职责任务:负责做好招商引资和经济合作交流服务工作,为全县经济社会发展提供优质高效的服务。具体职责任务:(1)宣传国家有关利用内资和投资促进的方针政策。(2)研究国内外产业发展趋势和招商投资促进政策,参与编制全县招商投资促进年度工作计划。(3)策划、认证、包装、储备全县招商项目库。宣传全县投资环境,推介全县重点产业、重大招商项目。完成上级组织开展与国内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作事务性工作。落实构建国内外招商投资促进工作网络体系,承担建立全县招商投资促进工作信息报送和统计机制,完成招商投资促进信息化建设。参与全县招商投资促进工作综合评价体系和考核办法。参与重大招商项目实施情况督查督办,协调解决招商重大问题。承担全县营商环境建设服务工作,协助外来投资企业办理相关手续,协调解决外来投资企业遇到的困难和问题。做好全县招商投资促进人员培训工作。完成县经信委(县招商投资促进局)交办的其他任务。

(二)机构设置

丰都县经济合作服务中心为全额拨款事业单位,内设机构5个(综合科、工业科、农旅科、商贸科、项目服务科),1个直属事业单位(丰都县投资促进中心),内设机构2个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计8739.36万元,支出总计8739.36万元。收支较上年决算数增加4429.69万元,增长102.78%,主要原因是2023年招商引资优惠政策兑现项目支出增加4311.48万元,导致2023年收入支出大幅增长。

2.收入情况。2023年度收入合计8708.66万元,较上年决算数增加4398.99万元,增长102.07%,主要原因是2023年招商引资优惠政策兑现项目支出增加4311.48万元,导致2023年收入支出大幅增长。其中:财政拨款收入8708.66万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余30.69万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8739.36万元,较上年决算数增加4429.69万元,增长102.78%,主要原因是2023年招商引资优惠政策兑现项目支出增加4311.48万元,导致2023年收入支出大幅增长。其中:基本支出516.45万元,占5.91%;项目支出8222.91万元,占94.09%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8739.36万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加4429.69万元,增长102.78%。主要原因是招商引资优惠政策兑现项目支出增加4311.48万元,导致2023年支出大幅增长。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8708.66万元,较上年决算数增加4398.99万元,增长102.07%。主要原因是招商引资优惠政策兑现项目支出增加4311.48万元,导致2023年支出大幅增长。较年初预算数减少1905.45万元,下降17.95%。主要原因是招商引资优惠政策兑现数量未达到年初预算数值。此外,年初财政拨款结转和结余30.69万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8739.36万元,较上年决算数增加4429.69万元,增长102.78%。主要原因是2023年招商引资优惠政策兑现项目支出增加4311.48万元,导致2023年支出大幅增长。较年初预算数减少1874.75万元,下降17.66%。主要原因是招商引资优惠政策兑现数量未达到年初预算数值。

3.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

1)一般公共服务支出5537.45万元,占63.36%,较年初预算数减少4967.37万元,下降47.29%,主要原因是招商引资优惠政策兑现数量未达到年初预算数值。

2)科学技术支出3073.57万元,占35.17%,较年初预算数增加3073.57万元,增长100.00%,主要原因是新增科学技术领域招商引资优惠政策兑现3073.57万元。

3)社会保障与就业支出87.53万元,占1.00%,较年初预算数增加28.18万元,增长47.48%,主要原因是职业年金做实(个人部分)16.56万元。

4)卫生健康支出21.34万元,占0.24%,较年初预算数无增减,主要原因是卫生健康支出严格按预算缴纳无增减。

5住房保障支出19.46万元,占0.22%,较年初预算数减少9.14万元,下降31.96%,主要原因是公积金基数调整,退多缴纳公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出516.45万元。其中:人员经费436.41万元,较上年决算数增加74.90万元,增长20.72%,主要原因是新招入职4人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费80.04万元,较上年决算数增加43.31万元,增长117.91%,主要原因是新招入职4人公用经费增加,玻纤项目产生的咨询费1.9万,玻纤专班办公室网络安装维护费1.5万元,公务车运行维护费增加3.68万元,水电费增加1万元等原因。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物管费、差旅费、接待费、劳务费、公车运行维护费、邮电费、手续费、其他交通费用等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计68.89万元,较年初预算数减少34.11万元,下降33.12%,主要原因是招商引资接待活动减少,开支减少。较上年支出数减少48.25万元,下降41.19%,主要原因是招商引资接待活动减少,开支减少。

(二)三公经费分项支出情况

2023年本部门未发生因公出国(境)费用,与上年数和年初预算数持平。

公务车购置费0.00万元,费用支出0。较上年支出数减少24.47万元,下降100.00%,主要原因是2023年无公务车购置支出。

公务车运行维护费9.44万元,主要用于招商引资项目接待、项目考察等方面。费用支出较年初预算数增加6.44万元,增长214.67%,主要原因是乡村振兴、玻璃纤维项目矿石调查用车量增加,导致车辆运行维护费较年初预算增加。较上年支出数增加2.86万元,增长43.47%,主要原因是乡村振兴、玻璃纤维项目矿石调查用车量增加,导致车辆运行维护费较上年增加。

公务接待费59.45万元,主要用于接待客商餐饮住宿等支出。费用支出较年初预算数减少40.55万元,下降40.55%,主要原因是厉行节约,公务接待遵守相关规定,合理控制开支,提高资源利用率。较上年支出数减少26.64万元,下降30.94%,主要原因是厉行节约,公务接待遵守相关规定,合理控制开支,提高资源利用率。

(三)三公经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待346批次2988人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费198.97元,车均购置费0万元,车均维护费9.44万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.50万元,下降100.00%,主要原因是无会议费用开支。本年度培训费支出0.74万元,较上年决算数增加0.74万元,增长100.00%,主要原因是安全生产管理员培训、下属事业单位专技人员培训费。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出51.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络费、水电费、物业费等。机关运行经费较上年支出数增加14.47万元,增长39.40%,主要原因是新招入职4人公用经费增加,玻纤项目产生的咨询费1.9万,玻纤专班办公室网络安装维护费1.5万元,公务车运行维护费增加3.68万元,水电费增加1万元等原因。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金8222.91万元。


2023年度部门整体绩效自评表


项目名称:

丰都县经济合作事务中心整体绩效

项目编码:

50023000023P000048

自评总分:

100.00



项目主管部门:

505-丰都县经济合作事务中心

财政归口处室:

005-产业发展科

部门联系人:

隆海莲

联系电话:

70605290

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



106,141,105.04


87,086,643.95


87,086,643.95




其中:财政拨款



106,141,105.04


87,086,643.95


87,086,643.95

100

10.00

10.00

一般公共预算



106,141,105.04


87,086,643.95


87,086,643.95

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2023年,招商引资签约引进亿元项目不少于10个,新落地开工项目不少于10个,合同引资额不低于200亿元,到位资金不低于35亿元。

2023年,招商引资签约引进亿元项目不少于8个,新落地开工项目不少于10个,合同引资额不低于200亿元,到位资金不低于25亿元。

2023年,招商引资签约引进亿元项目13个,新落地开工项目80个,合同引资额364.42亿元,到位资金43.57亿元。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

落地开工项目

10

80

700

100

20

20

完成情况属实。

亿元以上项目

8

13

62.5

100

20

20

完成情况属实。

到位资金

亿元

25

43.57

74.28

100

30

30

完成情况属实。

合同引资

亿元

200

364.42

82.21

100

20

20

完成情况属实。

满意度

%

95

95

0

100

10

10

完成情况属实。

2023年度二级项目绩效自评表


项目名称:

招商引资工作经费

项目编码:

50023022T000000142116

自评总分:

100.00



项目主管部门:

505-丰都县经济合作事务中心

财政归口处室:

005-产业发展科

部门联系人:

隆海莲

联系电话:

70605290

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



1,440,000.00


1,440,000.00


1,440,000.00




其中:财政拨款



1,440,000.00


1,440,000.00


1,440,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



1,440,000.00


1,440,000.00


1,440,000.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2023年,招商引资签约引进亿元项目不少于8个,新落地开工项目不少于10个,合同引资额不低于200亿元,到位资金不低于25亿元。

2023年,招商引资签约引进亿元项目不少于8个,新落地开工项目不少于10个,合同引资额不低于200亿元,到位资金不低于25亿元。

2023年,招商引资签约引进亿元项目13个,新落地开工项目80个,合同引资额364.42亿元,到位资金43.57亿元。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

落地开工项目

10

80

700

100

20

20


情况属实。

亿元以上项目

8

13

62.5

100

20

20


情况属实。

到位资金

亿元

25

43.57

74.28

100

20

20


情况属实。

合同引资

亿元

200

364.42

82.21

100

20

20


情况属实。

满意度

95

95

0

100

10

10


情况属实。

2023年度二级项目绩效自评表


项目名称:

招商引资优惠政策兑现

项目编码:

50023022T000000148504

自评总分:

100.00



项目主管部门:

505-丰都县经济合作事务中心

财政归口处室:

005-产业发展科

部门联系人:

隆海莲

联系电话:

70605290

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



100,000,000.00


80,443,726.99


80,443,726.99




其中:财政拨款



100,000,000.00


80,443,726.99


80,443,726.99

100

10.00

10.00

一般公共预算



100,000,000.00


80,443,726.99


80,443,726.99

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

企业实现年营收不低于25亿元、年纳税不低于4亿元、提供就业岗位不低于1600个。

企业实现年营收不低于25亿元、年纳税不低于4亿元、提供就业岗位不低于1600个。

企业实现年营收46亿元、年纳税4.2亿元、提供就业岗位1705个。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

兑现政策企业数量

15

30

100

100

30

30


情况属实。

兑现政策事项个数

20

67

235

100

20

20


情况属实。

企业营收

亿元

25

46

84

100

10

10


情况属实。

企业纳税

亿元

3.6

4.2

16.67

100

10

10


情况属实。

提供稳定就业岗位

1600

1705

6.56

100

20

20


情况属实。

2023年度二级项目绩效自评表


项目名称:

乡村振兴驻乡驻村工作经费

项目编码:

50023022T000002446719

自评总分:

100.00



项目主管部门:

505-丰都县经济合作事务中心

财政归口处室:

005-产业发展科

部门联系人:

隆海莲

联系电话:

70605290

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


4,000.00


4,000.00




其中:财政拨款



0.00


4,000.00


4,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


4,000.00


4,000.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成政府下达任务,引进1个投资项目,引进人才2人,建立2个文化学习地点。

完成政府下达任务,引进1个投资项目,引进人才2人,建立2个文化学习地点。

完成政府下达任务,引进1个投资项目,引进人才2人,建立2个文化学习地点。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

产业振兴

1

1

0

100

20

20



人才振兴

2

2

0

100

20

20



文化振兴

2

2

0

100

40

40



满意度

%

95

95

0

100

10

10



2023年度二级项目绩效自评表


项目名称:

经济合作事务中心编外人员经费

项目编码:

50023023T000003486954

自评总分:

100.00



项目主管部门:

505-丰都县经济合作事务中心

财政归口处室:

005-产业发展科

部门联系人:

隆海莲

联系电话:

70605290

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



38,400.00


38,400.00


38,400.00




其中:财政拨款



38,400.00


38,400.00


38,400.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



38,400.00


38,400.00


38,400.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障2023年编外人员的工资发放。


保障2023年编外人员的工资发放。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

时效时间

2023

2023

0

100

40

40


创造价格率

%

10

10

0

100

12

12


增加就业岗位

1

1

0

100

18

18


使用者满意度

%

90

90

0

100

8

8


财政成本

万元

3.84

3.84

0

100

12

12


2023年度二级项目绩效自评表


项目名称:

2023年陈春红一次性退休补贴

项目编码:

50023023T000003757908

自评总分:

100.00



项目主管部门:

505-丰都县经济合作事务中心

财政归口处室:

005-产业发展科

部门联系人:

李威怡

联系电话:

70605290

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


19,836.00


19,836.00




其中:财政拨款



0.00


19,836.00


19,836.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


19,836.00


19,836.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

确保及时足额兑现一次性退休补贴19836元。

确保及时足额兑现一次性退休补贴19836元。

确保及时足额兑现一次性退休补贴19836元。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

一次性退休补贴

19836

19836

0

100

20

20



确保及时足额兑现率达

%

100

100

0

100

20

20



社会稳定确保经济效益上升

%

95

95

0

100

20

20



确保社会和谐稳定率

%

95

95

0

100

20

20



享受补贴人员满意度

%

98

98

0

100

10

10



2023年度二级项目绩效自评表


项目名称:

吴小勇创新人才安家补助

项目编码:

50023023T000003797198

自评总分:

100.00



项目主管部门:

505-丰都县经济合作事务中心

财政归口处室:

005-产业发展科

部门联系人:

隆海莲

联系电话:

70605290

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


13,400.00


13,400.00




其中:财政拨款



0.00


13,400.00


13,400.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


13,400.00


13,400.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

根据《丰都县创新人才引进培养使用管理办法》(丰委办发【2016】27号)和《丰都县创新人才引进工程实施方案》的规定,对引进的除卫生类、免费师范生之外的其他研究生给予4万安家费补助,并分三年兑现。

根据《丰都县创新人才引进培养使用管理办法》(丰委办发【2016】27号)和《丰都县创新人才引进工程实施方案》的规定,对引进的除卫生类、免费师范生之外的其他研究生给予4万安家费补助,并分三年兑现。

根据《丰都县创新人才引进培养使用管理办法》(丰委办发【2016】27号)和《丰都县创新人才引进工程实施方案》的规定,对引进的除卫生类、免费师范生之外的其他研究生给予4万安家费补助,并分三年兑现。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

引进创新人才1人

1

1

0

100

20

20



引进创新人才学历学位

每个

定性

硕士

1

0

100

20

20



持续年限

3

3

0

100

20

20



满意度

%

90

90

0

100

10

10



当年没人安家费

万元/人

1.34

1.34

0

100

20

20




(二)部门绩效评价情况(如有)

本部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:隆海莲 联系电话:70605290


收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市丰都县经济合作事务中心


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

8,708.66

一、一般公共服务支出

5,537.45

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出

3,073.57

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

87.53



九、卫生健康支出

21.34



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

19.46



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

8,708.66

本年支出合计

8,739.36

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

30.69

年末结转和结余


总计

8,739.36

总计

8,739.36

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开部门:重庆市丰都县经济合作事务中心






公开02表






单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

8,708.66

8,708.66







201

一般公共服务支出

5,506.76

5,506.76







20113

商贸事务

5,506.76

5,506.76







2011301

行政运行

227.52

227.52







2011308

招商引资

5,114.80

5,114.80







2011350

事业运行

160.60

160.60







2011399

其他商贸事务支出

3.84

3.84







206

科学技术支出

3,073.57

3,073.57







20699

其他科学技术支出

3,073.57

3,073.57







2069999

其他科学技术支出

3,073.57

3,073.57







208

社会保障和就业支出

87.53

87.53







20805

行政事业单位养老支出

87.53

87.53







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.69

41.69







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.96

35.96







2080599

其他行政事业单位养老支出

9.88

9.88







210

卫生健康支出

21.34

21.34







21011

行政事业单位医疗

21.34

21.34







2101101

行政单位医疗

7.99

7.99







2101102

事业单位医疗

5.39

5.39







2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.97

7.97







221

住房保障支出

19.46

19.46







22102

住房改革支出

19.46

19.46







2210201

住房公积金

19.46

19.46







备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门: 重庆市丰都县经济合作事务中心





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

8,739.36

516.45

8,222.91




201

一般公共服务支出

5,537.45

388.12

5,149.33




20113

商贸事务

5,537.45

388.12

5,149.33




2011301

行政运行

227.52

227.52





2011308

招商引资

5,145.49


5,145.49




2011350

事业运行

160.60

160.60





2011399

其他商贸事务支出

3.84


3.84




206

科学技术支出

3,073.57


3,073.57




20699

其他科学技术支出

3,073.57


3,073.57




2069999

其他科学技术支出

3,073.57


3,073.57




208

社会保障和就业支出

87.53

87.53





20805

行政事业单位养老支出

87.53

87.53





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.69

41.69





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.96

35.96





2080599

其他行政事业单位养老支出

9.88

9.88





210

卫生健康支出

21.34

21.34





21011

行政事业单位医疗

21.34

21.34





2101101

行政单位医疗

7.99

7.99





2101102

事业单位医疗

5.39

5.39





2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.97

7.97





221

住房保障支出

19.46

19.46





22102

住房改革支出

19.46

19.46





2210201

住房公积金

19.46

19.46














备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市丰都县经济合作事务中心




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

8,708.66

一、一般公共服务支出

5,537.45

5,537.45



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出

3,073.57

3,073.57





七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

87.53

87.53





九、卫生健康支出

21.34

21.34





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

19.46

19.46





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

8,708.66

本年支出合计

8,739.36

8,739.36



年初财政拨款结转和结余

30.69

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

30.69






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

8,739.36

总计

8,739.36

8,739.36











备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市丰都县经济合作事务中心


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

8,739.36

516.45

8,222.91

201

一般公共服务支出

5,537.45

388.12

5,149.33

20113

商贸事务

5,537.45

388.12

5,149.33

2011301

行政运行

227.52

227.52


2011308

招商引资

5,145.49


5,145.49

2011350

事业运行

160.60

160.60


2011399

其他商贸事务支出

3.84


3.84

206

科学技术支出

3,073.57


3,073.57

20699

其他科学技术支出

3,073.57


3,073.57

2069999

其他科学技术支出

3,073.57


3,073.57

208

社会保障和就业支出

87.53

87.53


20805

行政事业单位养老支出

87.53

87.53


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.69

41.69


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.96

35.96


2080599

其他行政事业单位养老支出

9.88

9.88


210

卫生健康支出

21.34

21.34


21011

行政事业单位医疗

21.34

21.34


2101101

行政单位医疗

7.99

7.99


2101102

事业单位医疗

5.39

5.39


2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.97

7.97


221

住房保障支出

19.46

19.46


22102

住房改革支出

19.46

19.46


2210201

住房公积金

19.46

19.46


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市丰都县经济合作事务中心




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

424.10

302

商品和服务支出

79.53

310

资本性支出

0.51

30101

基本工资

91.21

30201

办公费

12.72

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

48.40

30202

印刷费


31002

办公设备购置

0.51

30103

奖金

76.95

30203

咨询费

5.15

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

87.98

30205

水费

1.01

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

42.74

30206

电费

2.30

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

35.98

30207

邮电费

3.32

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

14.63

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

0.01

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

3.21

30211

差旅费

4.93

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

19.46

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

3.52

30213

维修(护)费

0.15

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

12.31

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.62

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.56

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

9.73

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

3.22

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.60

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

11.64

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

1.98

30229

福利费

6.24

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.68

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

9.89

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

14.12

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

436.41

公用经费合计

80.04

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市丰都县经济合作事务中心





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计







备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市丰都县经济合作事务中心


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计











备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开部门: 重庆市丰都县经济合作事务中心



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

51.20

(一)支出合计

68.89

68.89

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

51.20

2.公务用车购置及运行维护费

9.44

9.44

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1  

(2)公务用车运行维护费

9.44

9.44

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

59.45

59.45

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

59.45

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

1

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

346

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

2,988

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

0.74



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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