一、单位基本情况

（一）职能职责

（一）贯彻执行有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全县工业和信息化发展的政策措施并组织实施。

（二）负责拟订全县工业和信息产业发展战略规划和年度计划，引导和扶持工业和信息产业的发展，组织实施相关行业技术规范和标准，推动产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

（三）负责提出工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）及用于工业和信息化的财政性建设资金安排建议；负责权限内工业和信息化固定资产投资等行政审批项目的审核、审批、核准、确认、备案；规划、组织、监督管理工业和信息化建设项目。

（四）依据国家和重庆市工业投资引导目录，指导工业投资和商业银行贷款方向；参与全县财政、金融政策的研究制定，协调落实经济运行中的财政、金融政策；指导和推进全县工业企业担保体系建设。

（五）负责监测分析工业和信息产业经济运行态势；负责工业和信息产业的预警预测，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责电、气、工业用油和食盐等重要物资平衡调度的协调工作。

（六）负责拟订和组织实施工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策；负责工业行业质量管理和品牌战略的推进；组织实施有关科技项目，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息业和新兴产业发展。

（七）贯彻执行工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策并组织实施；指导工业企业开展循环经济、清洁生产、工业降耗等环境保护工作；负责监测工业能源消耗；负责工业固定资产投资的节能评估和审查，依法承担实施工业节能监察执法职能；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）指导企业加强管理，协调和促进工业经济发展、结构调整和产业布局，提高行业综合素质和核心竞争力；指导企业进行产业资源整合重组或实施跨行业、跨地区重组，协调处理不符合国家产业政策以及产能落后企业；指导企业处理各类矛盾纠纷问题，维护和谐稳定。

（九）贯彻执行国家促进中小企业发展有关政策，推动中小企业发展和培育民营市场主体；负责中小企业发展服务体系建设，拟订中小企业创业和产业扶持政策；承担统筹全县微型企业培育发展职责；指导和组织中小企业开展国际国内交流合作；负责中小企业维权投诉工作。

（十）负责全县电力、天然气、盐业、烟草、船舶、民爆、通信等行业行政管理、安全生产监督管理（不含施工建设）；承担液化天然气、液化石油气、醇基燃料等管理职责；负责天然气、电力、石油、煤炭的日常运行调度管理，牵头编制天然气、电力、石油、煤炭年度平衡计划并组织实施；负责协调全县电力、天然气、电讯线缆设施保护工作。

（十一）负责统筹推进工业领域信息化工作，指导推进制造业与互联网融合创新，协调推进物联网、大数据、云计算、人工智能建设和应用工作，促进工业化和信息化深度融合，推动新技术、新产品、新业态发展；负责全县软件和信息服务业产业发展和行业管理。

（十二）负责统筹规划全县信息基础设施建设，推进电信普遍服务，保障重要通信；指导工业控制系统信息安全工作，协调维护信息安全和信息安全保障体系建设；协调配合处理重大信息安全事件；协助开展无线电管理工作。

（十三）贯彻执行国家对外开放、对外援助、利用外资、区域经济合作与协作的方针、政策；负责管理全县实施国家对外援助业务工作；承担推进实施区域经济合作和利用内资工作，推动与有关地区经济交流与合作。

（十四）负责全县招商引资组织、指导、协调、服务等工作，协调推进重大招商项目；指导协调全县外商投资促进工作；负责策划、组织实施与本县有关的国内外重大投资洽谈活动和重要投资考察团（组）来访接洽工作。

（十五）负责综合协调军民融合发展工作，组织开展军民技术双向转化及推广应用工作。

（十六）负责机关及所属单位的安全监管、信访稳定、经济和信息化扶贫工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位下设10个内设机构：办公室、经济运行科、规划投资科、中心企业科、能源管理科、环境与资源综合利用科、安全监管科、政策法规科、信息化科、信息化科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2771.90万元，支出总计2771.90万元。收支较上年决算数增加1114.91万元，增长67.29%，主要原因是项目支出增加1134.58万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2226.90万元，较上年决算数增加569.91万元，增长34.39%，主要原因是项目支出增加1134.58万元，其中使用年初结转结余545万元。其中：财政拨款收入2226.90万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余545.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2771.90万元，较上年决算数增加1114.91万元，增长67.29%，主要原因是项目支出增加1134.58万元。其中：基本支出877.54万元，占31.66%；项目支出1894.36万元，占68.34%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2771.90万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1114.91万元，增长67.29%。主要原因是项目支出增加1134.58万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1828.97万元，较上年决算数增加171.98万元，增长10.38%。主要原因是使用一般公共预算财政收入支付的项目支出增加736.07万元，扣除年初结转结余支付545万元后，增加191.07万元。较年初预算数增加342.59万元，增长23.05%。主要原因是使用一般公共预算财政收入支付的736.07万元。此外，年初财政拨款结转和结余545.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2373.97万元，较上年决算数增加716.98万元，增长43.27%。主要原因是使用一般公共预算财政收入支付的项目支出增加736.07万元。较年初预算数增加887.59万元，增长59.71%。主要原因是使用一般公共预算财政收入支付的项目支出增加736.07万元。

3.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出590.49万元，占24.87%，较年初预算数增加221.84万元，增长60.18%，主要原因是一般公共服务项目支出增加166万元。

（2）科学技术支出30.00万元，占1.26%，较年初预算数增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是科学技术项目支出30.00万元。

（3）社会保障与就业支出417.59万元，占17.59%，较年初预算数增加66.76万元，增长19.03%，主要原因是本单位退休职工抚恤金68.45万元。

（4）卫生健康支出42.73万元，占1.80%，较年初预算数无增减，主要原因是卫生健康支出严格按预算缴纳无增减。

（5）节能环保支出340.00万元，占14.32%，较年初预算数减少160.00万元，下降32.00%，主要原因是节能环保项目支出减少160万元。

（6）农林水支出10.99万元，占0.46%，较年初预算数增加10.99万元，增长100.00%，主要原因是农林水项目支出10.99万元。

（7）资源勘探信息等支出924.00万元，占38.92%，较年初预算数增加730.00万元，增长376.29%，主要原因是资源勘探信息项目支出增加730万元。

（8）住房保障支出18.17万元，占0.77%，较年初预算数减少12.00万元，下降39.77%，主要原因是公积金基数调整，退多缴纳公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出877.54万元。其中：人员经费795.82万元，较上年决算数减少38.37万元，下降4.60%，主要原因是下属事业单位分账导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费81.71万元，较上年决算数增加18.70万元，增长29.68%，主要原因是邮电费11.15万元（含2022年7-12月电信费用、智慧网络办公费等），主管行业专家咨询费1.38万元，玻纤项目产生的劳务费3.1万、租用车辆1.28万元等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物管费、差旅费、接待费、劳务费、公车运行维护费、邮电费、手续费、其他交通费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入397.93万元，较上年决算数增加397.93万元，增长100.00%，主要原因是红心柚项目农转用报件资金项目397.93万元。本年支出397.93万元，较上年决算数增加397.93万元，增长100.00%，主要原因是红心柚项目农转用报件资金项目397.93万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.57万元，较年初预算数增加0.57万元，增长4.07%，主要原因是在乡村振兴、玻璃纤维项目矿石调查等方面用车量增加，导致公务用车运行维护费用较年初预算增加。较上年支出数减少1.71万元，下降10.50%，主要原因是乡村振兴、玻璃纤维项目矿石调查等方面用车量增加，导致公务用车运行维护费用较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费4.25万元，主要用于乡村振兴、玻璃纤维项目矿石调查等费用。费用支出较年初预算数增加1.25万元，增长41.67%，主要原因是乡村振兴、玻璃纤维项目矿石调查等方面用车增加。较上年支出数增加3.23万元，增长316.67%，主要原因是乡村振兴、玻璃纤维项目矿石调查等方面用车增加。

公务接待费10.32万元，主要用于招商引资、接收相关部门检查指导工作的接待费用。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降6.18%，主要原因是厉行节约，严格按照相关规定控制接待次数和标准。较上年支出数减少4.95万元，下降32.42%，主要原因是厉行节约，严格按照相关规定控制接待次数和标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待110批次766人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费134.74元，车均购置费0万元，车均维护费4.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.17万元，较上年决算数增加3.08万元，增长3422.22%，主要原因是招商引资项目会议、主管行业会议增加，导致本年会议费增加。本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数减少0.14万元，下降82.35%，主要原因是企业统计员和安全管理人员培训费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出81.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络费、电话费、水电费等。机关运行经费较上年支出数增加18.70万元，增长29.68%，主要原因是邮电费11.15万元（含2022年7-12月电信费用、智慧网络办公费等），主管行业专家咨询费1.38万元，玻纤项目产生的劳务费3.1万、租用车辆1.28万元等。（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额6.53万元，其中：政府采购货物支出6.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.53万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购玻纤专班办公电脑、打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1894.36万元。二级项目绩效自评表见附表一。

（二）单位绩效评价情况

本单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：隆海莲  023-70605290

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。