丰都县经济和信息化委员会（本级）2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686174R/2023-00002	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县经济和信息化委员会
[ 成文日期 ]	2023-03-03	[ 发布日期 ]	2023-03-03

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县经济和信息化委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-03
[ 发布日期 ]	2023-03-03

一、单位基本情况

（一）职能职责。

丰都县经济和信息化委员会是政府行政主管部门，负责经信行业发展规划、政策措施，负责监测、分析工业信息和产业信息经济运行态势，负责宏观管理和指导全县工业企业，负责全县电力、天然气、烟草、盐业、船舶、民爆、通信等行业的行政管理和安全监管。承担液化天然气、液化石油气、醇基燃料等管理职责；负责天然气、电力、石油、煤炭的日常运行调度管理。负责中小企业发展服务体系建设，拟订中小企业创业和产业扶持政策；承担统筹全县微型企业培育发展职责；指导和组织中小企业开展国际国内交流合作；负责中小企业维权投诉工作。负责统筹规划全县信息基础设施建设，推进电信普遍服务，保障重要通信。负责全县招商引资组织、指导、协调、服务等工作，协调推进重大招商项。负责综合协调军民融合发展工作，组织开展军民技术双向转化及推广应用工作。负责机关及所属单位的安全监管、信访稳定、经济和信息化扶贫工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

丰都县经济和信息化委员会机关行政编制17名。设主任1名（兼县招商投资促进局局长），副主任3名；内设机构领导职数10名（各科室设科长或主任1名）。现有离退休人员120人，其中：经信委退休人员34人，归口管理事业单位原丝绸公司和蚕种场退休人员86人。此外，有代管经信系统企业离休干部1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1516.38万元，其中：一般公共预算拨款368.65万元，收入较去年增加63.45万元，其中：基本支出743.22万元，比2022年增加198.44万元，主要原因2023年人员绩效纳入预算而2022年未纳入预算，导致人员绩效工资及社保医保缴费增加；项目支出773.16万元，比2022年减少134.98万元，主要原因是市上下达的用于民营企业补贴、中小企业补助市级资金计划数减少等。

（二）支出预算：2023年年初预算数1516.38万元，其中：一般公共服务支出368.65万元，社会保障和就业支出350.83万元，卫生健康支出42.73万元，住房保障支出30.17万元，资源勘探工业信息等支出724万元。支出较去年增加63.45万元，主要是基本支出增加198.43万元，项目支出减少134.98万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1516.38万元，一般公共预算财政拨款支出1516.38万元，比2022年增加63.45万元。其中：基本支出743.22万元，比2022年增加198.43万元，主要原因2023年人员绩效纳入预算而2022年未纳入预算，导致人员绩效工资及社保医保缴费增加；项目支出773.16万元，比2022年减少134.98万元，主要原因是市上下达的用于民营企业补贴、中小企业补助市级资金计划数减少等。

丰都县经济和信息化委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算14万元，比2022年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，2023年因公出国（境）费用0万元，公务接待费11万元，比2022年减少1万元，主要原因是节约接待开支。列公务用车运行维护费3万元，与2022年减少1万元，主要原因是节约车辆开支；公务用车购置费0万元， 2021年公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费61.35万元，比2022年预算增加5.63万元。主要原因是公用经费定额、培训费、职工福利费、工会经费增加。

2、政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共9个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量743.16万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆（主要是安监车1辆），执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：隆海莲联系方式：023－70605290

附件下载：

丰都县经济和信息化委员会（本级）2023年部门预算情况说明.doc
丰都县经济和信息化委员会（本级）2023年部门预算公开表.xlsx

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