丰都县经济和信息化委员会关于2020年项目资金绩效自评报告的公告

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[ 索引号 ]	11500230008686174R/2021-00171	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	审计	[ 体裁分类 ]	公告公示
[ 发布机构 ]	丰都县经济和信息化委员会
[ 成文日期 ]	2021-03-03	[ 发布日期 ]	2021-04-30

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[ 主题分类 ]	审计
[ 体裁分类 ]	公告公示
[ 发布机构 ]	丰都县经济和信息化委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-03-03
[ 发布日期 ]	2021-04-30

丰都县经济和信息化委员会认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）和《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔2019〕32号）、《丰都县人民政府办公室关于印发丰都县2020年预算绩效管理工作方案的通知》（丰都府〔2019〕22号）、《丰都县财政局关于开展2020年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2021〕3号）等文件有关规定，决定成立项目绩效评价工作小组，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

2020年，我委深入学习贯彻党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想和视察重庆重要讲话精神，紧紧围绕“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，树立和践行新发展理念，以稳中求进为工作总基调，以贯彻落实市委、市政府出台的促进民营经济发展意见“22条”“涉企30条”等一系列降本增效政策措施为契机，以开展民营企业大走访解困行动为载体，以实施工业运行监测服务为抓手，有力的促进了全县工业经济快速健康发展，按照创新、集群、智能、绿色、和谐发展的总体要求，坚定不移地实施“工业立柱”战略，围绕“盘活存量、提高质量、扩大总量”的思路，推动全县工业、信息化及招商引资高质量发展，为坚决打赢脱贫攻坚战，圆满完成“十三五”目标，实现全面建成小康社会奠定坚实的基础。结合我县实际情况开展相关工作。

2. 项目实施情况

按照有关开支标准，结合实际工作，对费用开支进行规范化、制度化管理，制定适合本单位的《内控手册》，每个项目安排人员负责管理、监管，层层把关，层层担责。项目由负责人和分管领导拟定具体实施方案、合同等，对金额大的建设合同进行招投标管理。项目负责人对项目进行跟踪，确保专项资金正常规范使用，创造最大效益。

3.经费来源和使用情况

2020年因职能职责所涉及项目共10个，为县级专项4个，项目资金总额156万元；市级专项5个，项目资金1161万元；中央直达资金项目1个，24万元。其中丰都县微型企业协会工作经费17万元，解决企业遗留问题费用10万元，2018年度镇村一体化示范建设信息化项目120万元，兑现2019年三类经济工作统计员经费9万元；2018年度区县中小微企业民营经济发展成效奖励资金371万元，2019年中小微企业发展专项370万元，2020年中小微企业发展专项79万元，2019年市工业和信息化专项138万元，2020年市工业和信息化专项203万元；2020年重大传染病应急物资保障体系建设补助中央直达资金24万元。

（二）项目绩效目标。

年初设定该项目的绩效目标。

二、项目绩效评价工作情况

2021年1月10日，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组长：隆小波经信委主任

副组长：李中武经信委副主任

张廷福经信委副主任

吴坤经信委副主任

廖俊秀经信委副主任

成员：敖茂帆朱达勋付琦玲冉谭凰吴贵川陈菊蓉

工作小组下设办公室在县经信委办公室，由张华英同志负责绩效自评工作资料的收集、报送等日常事务。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年1月12日考评工作组到各项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2020年财政预算安排10个项目，预算安排资金1541.8万元，实际实施项目10个，资金到位1341万元，资金到位率87%，实际支付1341万元，支出实现率100%。本年度无资金结余。

项目资金财政安排到位情况如下表：

资金类别	项目安排资金	本年度情况
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元） ③=①-②
		金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元）①	到位率（％）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②	支出实现率（％）
		金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元）①	到位率（％）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②	支出实现率（％）
合　计		1541.8		1341	87%		1341	100%	0
①中央财政资金	2020年重大传染病应急物资保障体系建设补助	24	丰财产业[2020]9号	24	100%	2020年12月前	24	100%
②市财政资金	2018年度区县中小微企业民营经济发展成效奖励资金	400	丰财产业[2019]6号，丰财产业[2019]3号	371	93%	2020年12月前	371	100%
	2019年中小微企业发展专项	391	丰财产业[2019]6号，丰财产业[2019]15号	370	95%	2020年12月前	370	100%
	2020年中小微企业发展专项	189.8	丰财产业[2020]13号，丰财产业[2019]15号	79	42%	2020年12月前	79	100%
	2019年市工业和信息化专项	138	丰财产业[2019]7号，丰财产业[2019]8号	138	100%	2020年12月前	138	100%
	2020年市工业和信息化专项	243	丰财产业[2020]2号，丰财产业[2020]6号	203	84%	2020年12月前	203	100%	0
③县级财政资金	2018年度镇村一体化示范建设信息化项目	120	丰财[2020]532号	120	100	丰财[2020]532号	120	1000%	0
	丰都县微型企业协会工作经费	17	丰都财政发[2020]1号	17	100%	2020年6月30日	17	100%	0
	解决企业遗留问题费用	10	丰都财政发[2020]1号	10	100%	2020年12月前	10	100%
	兑现2019年三类经济工作统计员经费	9	丰都财政发[2020]1号	9	100%	2020年12月前	9	100%

（二）管理

1.加强组织领导。争取领导重视，我委先后多次召开专题研究预算资金绩效评价管理工作会议，明确绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门日常性重要工作来抓。

2.加强制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神，结合我委实际，细化考核指标，完善考核标准，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了评价管理考核责任，使我委的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

（三）产出

对三类经济统计人员补贴，对每个乡镇企业人才和乡镇统计员业务培训，进一步提高“三类”经济统计质量，准确、及时、全面反映“三类”经济运行情况，更好地为政府科学决策和规范管理服务。

（五）评价结果和评价结论

项目自评评价等级：2020年重大传染病应急物资保障体系建设补助专项为优等级，自评分为93分；2018年度区县中小微企业民营经济发展成效奖励资金为优等级，自评分为91分，2019年中小微企业发展专项为优等级，自评分为90分，2020年中小微企业发展专项为良等级，自评分为87分，2019年市工业和信息化专项为优等级，自评分为92分，2020年市工业和信息化专项为优等级，自评分为90分；2018年度镇村一体化示范建设信息化项目为优等级，自评分为90分，丰都县微型企业协会工作经费为优等级，自评分为93分，解决企业遗留问题费用为优等级，自评分为94分，兑现2019年三类经济工作统计员经费为优等级，自评分为94分。均已达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

各个项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法。严格按程序规定办事，确保专项专用，确保资金使用效率和质量。

（二）存在问题

1、对绩效理解不透，把绩效等同于所做的工作和完成任务。

2、对费用开支分类准确性需要进一步提高，确保费用开支和绩效产出挂钩。本单位为行政单位，一些绩效很难用数字来衡量，对成本分析有难度，目前，对成本统计分类不够清晰，开支和绩效产出不能完全挂钩，需要从日常工作做起，分类统计出预算、开支、绩效、成本数据。

（三）意见或建议

1、做好专项开支分类，加强对单位职工培训、现场指导，平时做好业务的准确分类，费用确认正确，入账准确。

2、设计有效的管理指标，做好单位项目评价、审计、考核工作。

丰都县经济和信息化委员会

2021年3月3日

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