一、部门基本情况

（一）职能职责。

丰都县科学技术协会是丰都县科技工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量，其职能职责为：

1.开展学术交流，活跃学术思想，开展境内外民间科学技术交流与合作，促进科学技术的繁荣和发展，推动决策科学化和民主化。

2.组织科学技术工作者开展群众性、经常性的科学技术普及活动，推广农业科学技术成果，促进企业科学技术进步。

3.开展青少年科学技术普及教育活动，开展科学技术工作者继续教育工作，促进知识经济型人才的成长与提高。

4.举办符合科协宗旨的社会公益事业，按规定编辑出版学术科普刊物；开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。

5.向有关部门反映科技工作者的建议、呼声和要求，依法维护科技工作者的合法权益。

6.积极履行政协组成单位的职能，不断提高参与政治协商，民主监督和参政议政的质量和水平。

（二）机构设置。

丰都县科学技术协会下设事业单位丰都县青少年科技中心。单位内设3个职能科室，分别为办公室、科普科和学会科三个科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况。本单位2018年度未涉及机构改革，没有相关机构和财务调整事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计241.4万元，支出总计241.4万元，收支较上年决算数增加10.53万元、增长4.56%，主要原因是调资晋级人员经费增加和县级专项资金增加。

2．收入情况。2020年度收入合计241.4万元，较上年决算数增加10.53万元，增长4.56%，主要原因是调资晋级人员经费增加和县级专项资金增加。其中：财政拨款收入241.4万元，占100%。

3．支出情况。2020年度支出合计241.4万元，较上年决算数10.53万元、增长4.56%，主要原因是调资晋级人员经费增加和县级专项资金增加。其中：基本支出205.4万元，占85.09%；项目支出36万元，占14.91%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计均为241.4万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10.53万元,增长4.56%。主要原因是调资晋级人员经费增加和县级专项资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入241.4万元，较上年决算数增加10.53万元，增长4.56%。主要原因是调资晋级人员经费增加和县级专项资金增加。较年初预算数增加57.17万元，增长31.03%。主要原因是中途追加人员经费和县级专项经费。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出241.4万元，较上年决算数增加10.53万元，增长4.56%。主要原因是调资晋级人员经费增加和县级专项资金增加。较年初预算数增加57.17万元，增长31.03%。主要原因是中途追加人员经费和县级专项经费。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出173.67万元，占71.94%，较年初预算数增加39.03万元，增长28.99%，主要原因是中途追加人员经费和县级专项经费增加。

（2）社会保障与就业支出49.36万元，占20.45%，较年初预算数增加18.25万元，增长58.66%，主要原因是社会保障缴费标准调整。

（3）卫生健康支出10.56万元，占4.37%，较年初预算数减少0.38万元，下降3.47%，主要原因是缴纳卫生健康人员经费略有减少。

（4）住房保障支出7.81万元，占3.24%，较年初预算数增加0.27万元，增加3.58%，主要原因是根据实际情况缴纳公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出205.4万元。其中：人员经费184.08万元，较上年决算数增加25.13万元，增长15.81%，主要原因是中途追加人员经费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休经费等。公用经费21.32万元，较上年决算数减少5.49万元，下降20.48%，主要原因是本着节约开支的要求，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  22020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计0.91万元，较年初预算数减少0.79万元，下降46.47%，主要原因是单位根据实际情况严格按照“三公”经费要求节约开支。较上年支出数增加0.72万元，主要原因是在认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数的同时，今年开展科普宣传活动增加，导致接待费略有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2020年度本单位未发生公务车购置费支出。

2020年度本单位未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.91万元，主要用于接待市科协、周边区县到我县参加科普活动及调研等。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降46.47%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.72万元，在认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数的同时，今年开展科普宣传活动增加，导致接待费略有增加。

（三）三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待9批次95人，其中：国内外事接待9批次，95人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费95元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出21.32万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、会议费、培训费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少5.49万元，减少20.48%，主要原因是贯彻执行树立过紧“日子”的思想，减少日常办公费及差旅费等开支。

本年度会议费支出0.48万元，较上年决算数增加0.48万元，增加100%，主要原因是根据工作实际情况召开各种科普会议等。本年度培训费支出0.033元，较上年决算数减少0.937万元，下降96.6%，主要原因是今年没有开展大型培训活动。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金5万元；无委托第三方形式开展绩效自评项目。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70605309