丰都县地震监测站2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	11500230008686190F/2024-00028	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县科学技术局
[ 成文日期 ]	2024-09-25	[ 发布日期 ]	2024-09-25

[ 索引号 ]	11500230008686190F/2024-00028
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县科学技术局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-25
[ 发布日期 ]	2024-09-25

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责拟订本县地震监测预测方案，并组织实施；

2.宣传贯彻防震减灾法律法规和方针政策，普及防震减灾知识；

3.开展地震监测预测，分析研判地震趋势，降低地震灾害风险；

4.负责地震监测台网的运行管理和维护，依法保护地震监测设施和地震监测环境；

5.协助推进地震灾害防治工程建设，排查地震灾害风险隐患；

6.完成市地震局和县科学技术局交办的其他任务。

（二）机构设置

丰都县地震监测站为丰都县科学技术局所属副科级财政全额拨款公益一类事业单位，无内设机构。

本单位无纳入2022年度决算编制的下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计126.38万元，支出总计126.38万元。收支较上年决算数增加14.17万元，增长12.63%，主要原因是政策性增加。

2.收入情况。2023年度收入合计126.03万元，较上年决算数增加14.03万元，增长12.53%，主要原因是政策性增加。其中：财政拨款收入126.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.35万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计126.38万元，较上年决算数增加14.17万元，增长12.63%，主要原因是政策性增加。其中：基本支出122.38万元，占96.83%；项目支出4.00万元，占3.17%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计126.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加14.03万元，增长12.53%。主要原因是政策性增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入126.03万元，较上年决算数增加14.03万元，增长12.53%。主要原因是政策性增加。较年初预算数增加10.96万元，增长9.52%。主要原因是政策性增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出126.03万元，较上年决算数增加14.03万元，增长12.53%。主要原因是政策性增加。较年初预算数增加10.96万元，增长9.52%。主要原因是政策性增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出20.54万元，占16.29%，较年初预算数增加1.64万元，增长8.68%，主要原因是追加2014-2019年职业年金。

（2）卫生健康支出5.76万元，占4.57%，较年初预算数无增减。

（3）住房保障支出1.82万元，占1.45%，较年初预算数减少3.41万元，下降65.20%，主要原因是清算2021-2022年住房公积金。

（4）灾害防治及应急管理支出97.90万元，占77.69%，较年初预算数增加12.72万元，增长14.93%，主要原因是追加清算2021年超额绩效。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出122.03万元。其中：人员经费111.23万元，较上年决算数增加11.82万元，增长11.89%，主要原因是政策性增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。公用经费10.80万元，较上年决算数增加1.21万元，增长12.62%，主要原因是调整伙食费经济科目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，较上年支出数无增减，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.07万元，较上年决算数增加0.07万元，增长100.00%，主要原因是市地震局来丰召开调研会。本年度培训费支出0.89万元，较上年决算数增加0.47万元，增长111.90%，主要原因是防震减灾培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我站对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金4万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我县防震减灾工作的顺利开展，项目基本达到预期绩效目标。

丰都县地震监测站2023年度项目支出绩效自评情况表

2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	地震科普专项经费		项目编码：	50023022T000000146248		自评总分：	100.00
项目主管部门：	210-丰都县科学技术局		财政归口处室：	002-教科文科		部门联系人：	陶革伶		联系电话：	023-70605305
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		40,000.00		40,000.00		40,000.00
其中：财政拨款		40,000.00		40,000.00		40,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		40,000.00		40,000.00		40,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过创建示范单位、常态化演练及讲座、地震科普宣传等形式，充分发挥示范带动作用，进一步提升全民（特别是青少年学生）防震减灾意识和应急避险能力，最大限度减轻财产损失和人员伤亡。				通过创建示范单位、常态化演练及讲座、地震科普宣传等形式，充分发挥示范带动作用，进一步提升全民（特别是青少年学生）防震减灾意识和应急避险能力，最大限度减轻财产损失和人员伤亡。				通过创建示范单位、常态化演练及讲座、地震科普宣传等形式，充分发挥示范带动作用，进一步提升全民（特别是青少年学生）防震减灾意识和应急避险能力，最大限度减轻财产损失和人员伤亡。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
创建示范单位	个	≤	1	1	0	100	20	20
地震科普宣传	次	≥	3	5	66.67	100	20	20		地震科普宣传5次
开展地震应急演练	次	≥	3	3	0	100	20	20
增强防震减灾意识		定性	好	1	0	100	20	20
受益对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

付瑜 023-70606952。

附件：丰都县地震监测站2023年度部门决算公开表

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