一、部门基本情况

（一）职能职责。

保护培育国有森林资源，提供森林生态公益服务。负责保护培育辖区国有林资源；负责管辖森林公园的创建与管理；负责辖区国有林区基础设施建设维护和产业发展；受县林业局委托开展林业行政执法。

（二）机构设置。

内设立综合科、保护管护科、建设发展科三个科室，设立太平坝、坝周坝、双流坝、兴隆湾、周大湾、土鱼溪六个管护站。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无纳入2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计739.61万元，支出总计739.61万元。收支较上年决算数减少175.9万元、下降19.21%，主要原因是中、市级项目资金拨款减少。

2.收入情况。2022年度收入合计739.41万元，较上年决算数减少175.9万元，下降19.22%，主要原因是中、市级项目资金拨款减少。其中：财政拨款收入739.41万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.19万元。

3.支出情况。2022年度支出合计739.41万元，较上年决算数增加175.9万元，下降19.22%，主要原因是中、市级项目资金拨款减少，相应的支出减少。其中：基本支出351.34万元，占47.52%；项目支出388.08万元，占52.48%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.19万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计739.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少175.9万元、下降19.21%。主要原因是中、市级项目资金拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入739.41万元，较上年决算数175.9万元，下降19.22%。主要原因是中、市级项目资金拨款减少。较年初预算数增加338.42万元，增长84.4%。主要原因是人员调资晋级及中、市项目资金拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.19万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出739.41万元，较上年决算数175.9万元，下降19.22%。主要原因是中、市级项目资金拨款减少。较年初预算数增加338.42万元，增长84.4%。主要原因是人员调资晋级及中、市项目资金拨款增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.19万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出59.89万元，占8.1%，较年初预算数增加5.4万元，增长9.91%，主要原因是职工的调资晋级等致职工的社会养老保险及职业年金缴费等有所增加。

（2）卫生健康支出17.89万元，占2.42%，较年初预算数增加0.5万元，增长2.88%，主要原因是人员调资晋级相应的职工医疗保险缴费有所增加。

（3）节能环保支出55万元，占7.44%，较年初预算数增加55万元，增长%，主要原因是森林资源天然林保护项目支出增加。

（4）农林水支出591.37万元，占79.98%，较年初预算数增加276.64万元，增长87.9%，主要原因是人员调资晋级、事业单位的超额绩效等支出增加以及农林水的森林生态效益项目、巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

（5）住房保障支出15.27万元，占2.07%，较年初预算数增加0.89万元，增长6.19%，主要原因是人员调资晋级相应的职工住房公积金缴费有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出351.34万元。其中：人员经费305.7万元，较上年决算数减少7.06万元，下降2.26%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费45.64万元，较上年决算数增加12.98万元，增加39.74%，主要原因是单位更换购置办公物品、开展护林防火等日常工作费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计4.33万元，较年初预算数减少4.17万元，下降49.06%，主要原因是单位严格控制“三公经费”支出不超预算。较上年支出数0.15万元，下降3.35%，主要原因单位厉行节约、严控“三公经费”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2022年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.99万元，主要用于因公出行公务车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.01万元，下降50.13%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少0.01万元，下降0.25%，与上年相比变化不大。

公务接待费0.34万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作发生的接待支出及其他市、县林业部门的林业工作交流、学习等接待支出。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降32%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.14万元，下降29.17%，主要原因是强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次56人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费60.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年无大型会议。本年度培训费支出0.19万元，较上年决算数减少0.01万元，下降5%，与上年相比变化不大。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金388.08万元；从自我评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：023-70725713     联系人：彭益军